【正文】 對(duì)于判定有爭(zhēng)議的不合格種子田，由良繁科報(bào)質(zhì)管科進(jìn)行聯(lián)。 檔案管理 由各二級(jí)單位其它各部門記載的質(zhì)量檔案按一定時(shí)間規(guī)定 交質(zhì)管科審核無(wú)誤后存檔留查 (包括生產(chǎn)檔案、加工記錄、調(diào)運(yùn)記錄、檢驗(yàn)記錄 )。 田間種植驗(yàn)證 質(zhì)管科在種子銷售過(guò)程中，與客戶封樣時(shí)要另外多留一份樣品。 C．室外貯藏期間。 水分測(cè)定 方法：詳見《農(nóng)作物種子檢驗(yàn)規(guī)程》 把關(guān)環(huán)節(jié) 江蘇省大 華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD004 版 本 AO 頁(yè) 次 6/10 A．收購(gòu)前后或烘干前后。 C．成品貯藏期間距上次芽率測(cè)定超過(guò)一個(gè)月以上。 發(fā)芽率測(cè)定 方法：詳見《農(nóng)作物種子檢驗(yàn)規(guī)程》 把關(guān)環(huán)節(jié) A．收購(gòu)前后，特別是遇不良天氣影響時(shí)。 B．加工過(guò)程中，按班次嚴(yán)格監(jiān)控。 C．封樣的保管要防鼠、防蛀。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD004 版 本 AO 頁(yè) 次 5/10 樣品的保管 A．生產(chǎn)過(guò)程中所取的樣品，等該批種子加工為成品后處理。處理后的樣品一定是實(shí)際精選后能達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，否則測(cè)定結(jié)果不可信。特別是先收后做發(fā)芽率測(cè)定的單位 (三河、白馬湖等 )要充分考慮測(cè)定出倉(cāng)內(nèi)不同部位的芽率，根據(jù)芽率狀況拿出種子批混合方案。 種子檢驗(yàn)質(zhì)量控制 種子檢驗(yàn)的責(zé)任部門是大華總部質(zhì)量管理部和各二級(jí)單位的質(zhì)管科，具體的工作內(nèi)容有樣品的扦取及保管、凈度分析、發(fā)芽率測(cè)定、水分測(cè)定、田間種植驗(yàn)證、質(zhì)量檔案管理。 各二級(jí)單位的貯藏科主要把好水分關(guān)，負(fù)責(zé)種子原糧入庫(kù)到成品出庫(kù)全過(guò)程的質(zhì)量控制。 有關(guān)二級(jí)單位農(nóng)科所負(fù)責(zé)新品種的引進(jìn)繁殖和老品種的提純復(fù)壯，特別是純度指標(biāo)和繁殖代數(shù)，負(fù)責(zé)商品種子種源生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量控制。 生產(chǎn)計(jì)劃部在每季作物播種前下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)給各二級(jí)單位。 分管質(zhì)量副總經(jīng)理綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 審核的實(shí)施 A．首次會(huì)議后，審核組成員明確分工根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱檔案、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 審核準(zhǔn)備 A．分管質(zhì)量的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總部各部門負(fù)責(zé)人、各二級(jí)單位質(zhì)量管理者代表，由總經(jīng)理任審核組長(zhǎng)。 內(nèi)部審核 審核計(jì)劃 A．每年年初，總部辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核以確定公司的質(zhì)量體系是符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。市場(chǎng)營(yíng)銷部也可通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方 (如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等 )的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD004 版 本 AO 頁(yè) 次 2/10 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織各二級(jí)單位的銷售科采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 各二級(jí)單位負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本單位內(nèi)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施。 3 職責(zé) 市場(chǎng)營(yíng)銷部、生產(chǎn)計(jì)劃部、質(zhì)量管理部和各二級(jí)單位相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控。 5 相關(guān)文件： MPD004 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD004 版 本 AO 頁(yè) 次 1/10 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過(guò)程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 做好測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。若需自行校準(zhǔn)時(shí)，各二級(jí)單位質(zhì)管科需規(guī)定核準(zhǔn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 各二級(jí)單位根據(jù)檢測(cè)任務(wù)配備適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的檢 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁(yè) 次 13/13 測(cè)裝置 (需增加配置時(shí)統(tǒng)一報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu) )。 C．做好質(zhì)量信息反饋管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)踏田指導(dǎo)或解決。 售后服務(wù) A．提供產(chǎn)品介紹、質(zhì)量合格證、檢疫證等。 種子零售： A．種子進(jìn)門市時(shí)按批次封樣。 B．對(duì)方收貨后要督促其做好質(zhì)量信息反饋。 種子銷售 銷售計(jì)劃：各二級(jí)單位銷售科應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研并將有關(guān)情況及時(shí)上報(bào)大華市場(chǎng)營(yíng)銷部，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷部的策略制定本單位的銷售計(jì)劃。由倉(cāng)貯科負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收，質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量抽檢。 簽訂購(gòu)銷合同 種子調(diào)入前供需雙方必須簽訂正式的合同文本，合同中對(duì)有關(guān)質(zhì)量要求進(jìn)行約定，并寫明發(fā)生質(zhì)量糾紛的處理辦法。 A．對(duì)新供方：對(duì)其種子經(jīng)營(yíng)的合法性和質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。 B．調(diào)入良繁：由二級(jí)單位銷售科預(yù)測(cè)明年的銷售計(jì)劃，經(jīng)二級(jí)單位經(jīng)理層確認(rèn)后上報(bào)大華生產(chǎn)計(jì)劃部。 種子調(diào)運(yùn)質(zhì)量控制 種子的調(diào)入或售出其質(zhì)量歸口責(zé)任部門是銷售科。 說(shuō)明書：每袋包裝內(nèi)都必須有說(shuō)明書，原則上不能私自復(fù)印，特 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁(yè) 次 11/13 殊情況須報(bào)質(zhì)量管理部批準(zhǔn)。 B．品種審定號(hào)、經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)、檢疫合格證號(hào)必須用全稱：仍以上為例蘇種審字第 259 號(hào)、 (蘇 )農(nóng)種經(jīng)許字 (2020)第 0045 號(hào)、蘇 (南通 )產(chǎn)檢 (01)字 (小麥 )001 號(hào)。 標(biāo)簽的填寫 A．批號(hào)編寫：本批種子田間編號(hào) +本種子田加工時(shí)批次 (1 位 )。 B．標(biāo)簽的正面與袋口的正面一致。 C．在加工過(guò)程中，加工中心按需領(lǐng)取，嚴(yán)禁流失。由大華總部統(tǒng)一設(shè)計(jì)制作，在各二級(jí)單位由質(zhì)管科歸口管理。 種子烘干 對(duì)水分不達(dá)標(biāo)的原糧應(yīng)進(jìn)行烘干，烘干過(guò)程中要防止混雜，防止因溫度過(guò)高或操作不當(dāng)影響發(fā)芽率。 種子包衣： A．種子包衣時(shí)，藥、種比例的包衣質(zhì)量應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。 加工過(guò)程中的凈度把關(guān) 加工過(guò)程中的凈度由每班次的帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)抽簽。 B．更換品種時(shí)，加工線要嚴(yán)格清理 (防止品種間混雜 )。 設(shè)備維護(hù)：加工中心在每季加工結(jié)束后應(yīng)對(duì)全套加工線和有關(guān)設(shè)備做好保養(yǎng)工作。 種子加工包裝質(zhì)量控制 種子加工、包裝涉及到種子的凈度指標(biāo)和包裝質(zhì)量，歸口的責(zé)任部門是加工中心。 C．出入庫(kù)時(shí)應(yīng)做好記錄。 成品的保管 A．成品堆放要盡量做到一庫(kù)一種的原則。 C．最好邊加工邊收購(gòu)，貯藏成品。 水分達(dá)標(biāo)原糧的收購(gòu)的貯藏： A．收購(gòu)時(shí)嚴(yán)把水分關(guān)。 D．在潮糧貯藏期間要勤觀測(cè)，及時(shí)通風(fēng)、防止發(fā)熱霉變。 B．對(duì)收購(gòu)的糧食應(yīng)有最高水分限制，并分段做囤。 收獲、晾 曬：同商品種子生產(chǎn)，因品種多嚴(yán)禁混雜。 種子田要求：同商品種子生產(chǎn)。 A．新品種或組合必需來(lái)自其育成單位。 生產(chǎn)計(jì)劃：良繁基地的生產(chǎn)計(jì)劃由大華生產(chǎn)計(jì)劃部統(tǒng)一下達(dá)。 B．晾曬中要防止場(chǎng)心、運(yùn)糧車、覆蓋物等的混雜 (不同作物， 不同品種之間的混雜 )。 收獲、晾曬： 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁(yè) 次 7/13 此時(shí)期是防止混雜的關(guān)鍵時(shí)期 (特別是數(shù)量大，品種多的單位 )。 C．邀請(qǐng)當(dāng)?shù)氐姆N子站和檢疫站進(jìn)行田間指導(dǎo)和田間檢疫。 田檢： A．播種時(shí)派專人跟蹤，注意播種機(jī)的清理，防止品種混雜；插秧時(shí)防止插花。 B．種子田選擇：特別注意茬口問(wèn) 題 (做好大田檔案 )，盡量避免因前茬的自生苗影響本季種子田的繁種質(zhì)量。舉例：二零零二年各單位電話號(hào)碼本編號(hào) +大隊(duì)號(hào) +田號(hào)。 種源：商品種子生產(chǎn)的種源一定要來(lái)源于本場(chǎng)的良繁基地或由生產(chǎn)計(jì)劃部協(xié)調(diào)調(diào)入 ，確 保種源高質(zhì)量，在播種時(shí)應(yīng)保留種子標(biāo)簽，以供田間 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁(yè) 次 6/13 檢驗(yàn)員檢查 (種子認(rèn)證的要求 )。 生產(chǎn)基地質(zhì)量控制 農(nóng)場(chǎng)是我們的生產(chǎn)基地，根據(jù)產(chǎn)種目的不同又分為良繁基地和商品種子生產(chǎn)基地，良繁基地生產(chǎn)的種子為下一年度的商品種子生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的種源，商品種子生產(chǎn)基地生產(chǎn)的種子實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售。 新品開發(fā)輸出 各科研人員根據(jù)新品開發(fā)計(jì)劃書和任務(wù)書的要求進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)，并分階段將最新成果以書面形式上報(bào)科技開發(fā)部。 新品開發(fā)的輸入 科技開發(fā)部組織編寫《新品開發(fā)任務(wù)書》，明確新品開發(fā)的輸入，包括： A．新品可能的特征特性及主要優(yōu)點(diǎn)； B．適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求及社會(huì)的需求； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程 序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁(yè) 次 5/13 C．以前類似品種的特征特性及開發(fā)新品必須的其他要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面的要求。 新品種或新組合開發(fā) 新品種或新組合開發(fā)的策劃 科技開發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行新品種或新組合開發(fā)的策劃，組織編寫相應(yīng)的《新品開發(fā)計(jì)劃書》，明確以下內(nèi)容： A．新品開發(fā)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； B．各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位； C．需要增加或調(diào)整的資源 (如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等 )； D．《新品開發(fā)計(jì)劃 書》將隨著科研進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。 C．顧客信息反饋和投訴 (售后 ) 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁(yè) 次 4/13 進(jìn)行處理。 與顧客的溝通 A．傳遞產(chǎn)品信息 (售前 ) 公司不定期采用展銷會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司 (新 )產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的 (新 )產(chǎn)品信息。 D．對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書面意見，由市場(chǎng)營(yíng)銷部或銷售科將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁(yè) 次 3/13 B．合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、 書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過(guò)程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需在《合同評(píng)審表》備注欄中予以記錄。分別以《合同評(píng)審表》、“產(chǎn)品說(shuō)明書”、《產(chǎn)品質(zhì)量要求確認(rèn)表》等予以記錄或明確。 4 工作程序 由總部辦公室和二級(jí)單位辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程，這 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁(yè) 次 2/13 種策劃必須與質(zhì)量管理價(jià)格政策的其他要求 (如管理職責(zé)、資源管理中的要求 )相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，并根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： A．成品或合同應(yīng)達(dá)到質(zhì)量計(jì)劃和技術(shù)要求； B．針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程或子過(guò)程； C．過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限， 所需配備的資源； D．應(yīng)采用的過(guò)程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E．具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； F．證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)記錄； G．為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 質(zhì)量管理部和二級(jí)單位的質(zhì)管科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。 科技開發(fā)部和有關(guān)農(nóng)科所負(fù)責(zé)新品的研發(fā)，負(fù)責(zé)確定特殊生產(chǎn)程序，編制相關(guān)指導(dǎo)文件。 市場(chǎng)營(yíng)銷部和銷售科負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 2 適用范圍 包括實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，與顧客財(cái)產(chǎn)有關(guān)的過(guò)程，新品培育開發(fā)，生產(chǎn)過(guò)程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。 各二級(jí)單位參照就近原則設(shè)立委托代銷點(diǎn)，并負(fù)責(zé)所設(shè)立代俏點(diǎn)的供貨和日常管理。 地區(qū)總經(jīng)銷由大華市場(chǎng)部根據(jù)市場(chǎng)區(qū)域設(shè)立，本區(qū)域