【正文】 內(nèi)的委托代銷點由其負(fù)責(zé)設(shè)立和管理。具體的種子生產(chǎn) 由各二級單位具體實施。 生產(chǎn)基地的工作質(zhì)量與控制 生產(chǎn)計劃部的二級單位相關(guān)負(fù)責(zé)種子生產(chǎn)的加工過程中所必需設(shè)施的管理；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素 (如工作程序、溫濕度、清潔度等 )并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由其它部門予以配合。 二級辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機會。 信息資源管理 總部辦公室和各二級單位辦公室 (以下簡稱二級辦公室 )負(fù)責(zé)信息的分類，明確公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 資源管理主程序 章節(jié)號 MPD002 版 本 AO 頁 次 3/4 培訓(xùn)效果評估 每年底由總部辦公室組 織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 C．計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出。 B．每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表，記錄表及相應(yīng)試卷 (考核記錄 )等送交辦公室，由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄。 人員培訓(xùn)需求 總部辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的基本 培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員、檢驗人員，營銷人員，倉管人員，科研技術(shù)人員等；通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。 4 工作程序 資源的提供 為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各個過程，滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級管理 人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、生產(chǎn)基地狀況、地區(qū)總經(jīng)銷或委托代銷點情況等各方面。 生產(chǎn)計劃部和二級單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)基地的工作質(zhì)量與控制。 3 職責(zé) 總部辦公室負(fù)責(zé)人的選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 5．相關(guān)文件 PD553 信息溝通控制程序 PD560 管理評審控制程序 資源管理主程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 資源管理主程序 章節(jié)號 MPD002 版 本 AO 頁 次 1/4 1 目的 確定并及時提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過程和項目的管理，以達(dá)到顧客滿意。 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果： A．質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； B．質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； C．是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； D．管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； E．對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 管理評審 管理評審的計劃 公司編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審會，評價公司的質(zhì)量管理體系 (包括質(zhì)量方針和目標(biāo) )是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性和充分性、有效性和效率。 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間；各二級單位內(nèi)部的不同部門之間，不同崗位之間；大華總部與各二級單位之間。 質(zhì)量管理者代表 總經(jīng)理在各二級單位的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： A．確保按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)在本單位建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； B．向二級單位經(jīng)理和質(zhì)量管理部及時報告質(zhì)量管理 體系的運行情況，以及需要改進(jìn)的方面； C．促進(jìn)本單位全體員工形成滿足顧客要求的意識； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 5/6 D．負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與質(zhì)量管理部等相關(guān)方面的聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； (要求 )及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求 (要素 )所進(jìn)行的裁剪及充分的理由； ； 江蘇省大華 種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 4/6 C．不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； D．應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源的變化做出判斷，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)。責(zé)成銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求 (包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求 )，并在公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足 . 的審批，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 4 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： ，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工宣傳滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性； B．制定質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 2/6 ； 、實施和改進(jìn)提供必要的資源 (包括人、財、物、技術(shù)等 )； ，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； F．組織管理評審。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命及管理評審的組織。 MPD001 管理職責(zé)主程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 1/6 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實現(xiàn)和改進(jìn)。 MP003 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序。 MP001 管理職責(zé)主程序?；谝陨腺|(zhì)量管理的原則，以下使用 “管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”、“測量、分析和改進(jìn)”等四個主程序，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行描述。 質(zhì)量記錄的控制 公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)分管副總經(jīng) 理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： A．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B．公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； C．質(zhì)量管理體系的范圍，對 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； D．對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； E．質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； F．有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。無上述憑征的種子一律不得出庫； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 10/10 庫內(nèi)外應(yīng)保持清潔整齊，做到倉庫“六面光”，倉外“三不留”倉內(nèi)做到無墻洞、地面無裂縫； 建立庫房安全保衛(wèi)制度，嚴(yán)防火災(zāi)和盜竊事故的發(fā)生。每天入庫結(jié)束后，應(yīng)檢查種子實際數(shù)量與卡片、碼單是否一致，堆放遮蓋、鋪墊是否符合要求，做到帳實相符，儲藏安全； 種子保管要根據(jù)不同季節(jié)、不同品種、不同質(zhì)量建立定期和不定期的檢查制度，做到“五無”； 種子翻曬、倒倉、并囤、并倉時要檢查好標(biāo)簽，散落在地上的種子都不得作種用。分別標(biāo)明作物品種、數(shù)量、產(chǎn)地、等級、質(zhì)量等情況。場內(nèi)收購的種子，一律憑檢驗通知單，準(zhǔn)確過磅，填制碼單或種子收購憑證。 倉庫保管人員： 切實做好原糧的入庫及成品的貯藏和出庫工作，創(chuàng)造適宜種子貯藏的良好條件； 種子入庫前應(yīng)根據(jù)種子的預(yù)約收購計劃，分不同作物、不同品種及數(shù)量，做好各項準(zhǔn)備工作，對倉庫進(jìn)行清理、維修、消毒和鋪墊工作，做到不漏、不 潮、清潔、無蟲、無鼠、無雀。 種子質(zhì)檢人員： 熟悉并掌握種子檢驗規(guī)程和種子分級標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗數(shù)據(jù)正確可靠； 熟練使用檢驗儀器和理解其結(jié)構(gòu)原理，拒絕使用不合格的或超過檢定周期沒有再行檢定的檢測儀器； 認(rèn)真填寫原始記錄，檢測數(shù)據(jù)必須做到真實、清晰、完整，并對檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公 司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 8/10 遵守保密制度，有權(quán)拒絕行政或其它方面的干預(yù)； 嚴(yán)格遵守質(zhì)管科的各項規(guī)章制度。 加工中心： 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 7/10 負(fù)責(zé)種子加工過程中的質(zhì)量控制； 協(xié)助質(zhì)管科做好加工過程中的取樣工作； 協(xié)助倉儲科做好原糧收購工作和成品堆放工作； 協(xié)助銷售科做好成品出庫工作； 協(xié)助質(zhì)管科做好成品標(biāo)識的管理； 根據(jù)生產(chǎn)計劃部的布置開展有關(guān)相關(guān)工作； 做好有關(guān)本科室質(zhì)量方面的記錄。 良繁科： 負(fù)責(zé)大田商品種子生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制； 協(xié)助倉儲科做好種子收購過程中的質(zhì)量控制； 根據(jù)生產(chǎn)計劃部的布置開展有關(guān)相關(guān)工作； 做好有關(guān)本科室質(zhì)量方面的記錄。 質(zhì)管科： 負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行室內(nèi)檢驗及儀器的維護(hù)和保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)進(jìn)行田檢和成品入袋把關(guān)； 負(fù)責(zé)包裝袋 、防偽標(biāo)簽的管理； 負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查其他部門質(zhì)量措施的落實情況； 根據(jù)質(zhì)管中心的有關(guān)布置開展業(yè)務(wù)工作； 做好有關(guān)本科室質(zhì)量方面的記錄。 二級單位辦公室： 負(fù)責(zé)外來文件和總部來文的管理； 負(fù)責(zé)原版文件及記錄的歸檔管理； 負(fù)責(zé)辦公用品的采購與管理； 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來的接待工作。 對本單位的最終種子產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作及發(fā)生的質(zhì)量事故負(fù)全責(zé)。 主持本單位的質(zhì)量工作會議，主持重大質(zhì)量問題的分析處理，掌握所銷售種子的技術(shù)特性，質(zhì)量檢驗結(jié)果，農(nóng)民反 饋信息和問題處理情況。 質(zhì)量管理部： 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 3/10 負(fù)責(zé)成品標(biāo)識的控制和管理； 負(fù)責(zé)對各二級單位 質(zhì)管科業(yè)務(wù)上的垂直領(lǐng)導(dǎo)； 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； 負(fù)責(zé)制定與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施； 參與內(nèi)審、管理評審工作。 生產(chǎn)計劃部： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定和生產(chǎn)預(yù)約合同的簽訂； 負(fù)責(zé)種子生產(chǎn)全過程管理控制； 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件記錄的管理； 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實施； 參與內(nèi)審、管理評審和不合格評審工作。 科技開發(fā)部： 負(fù)責(zé)自育品種的育種策劃； 負(fù)責(zé)安排各二級單位的育種和試驗工作； 負(fù)責(zé)記錄的歸口管理； 負(fù)責(zé)本部門文件管理； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理； 參與內(nèi)審、管理評審等工作。 財務(wù)總監(jiān)： 負(fù)責(zé)大華本部和各二級單位的財務(wù)管理工作并向總經(jīng)理報告財務(wù)狀況。 科研、生產(chǎn)副總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)育種策劃活動； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門間的關(guān)系，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題有決策權(quán)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)合理安排、調(diào)配基礎(chǔ)設(shè)施，領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理工作，確保安全生產(chǎn)。 D．質(zhì)量事故糾紛以賠償額按 2 萬元計一起，平均每分公司或子公司不能超過 2 起。 B．當(dāng)年投放市場銷量超 100 萬斤以上來衡量。質(zhì)量事故糾紛不超過 18 起。 E．持續(xù)提升的質(zhì)量水準(zhǔn)：每年的管理評審，我們都要根據(jù)顧客新的需求，提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求，反映到具體質(zhì)量目標(biāo)中。根據(jù)投訴的次數(shù)能反映出我們服務(wù)的水 準(zhǔn)和顧客滿意的程度。 C．一流的質(zhì)量：我們銷售的所有商品種子質(zhì)量要 100%達(dá)國標(biāo)，并在加工、包裝上領(lǐng)先省內(nèi)同行。 B．一流的產(chǎn)品：在我們已開展的常規(guī)稻、雜交稻、雜交玉米育種方面我們應(yīng)積極研發(fā)產(chǎn)量與品質(zhì)相結(jié)合的優(yōu)良品種或組合，特別是在