【正文】 品驗(yàn)證、供貨能力驗(yàn)證相結(jié)合的評價方法；c）對重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對比評價；d）初選的供方可通過試用、檢驗(yàn)驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評價。 供方的評價選擇，負(fù)責(zé)對為公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料，確保其供應(yīng)商必須證照齊全，具備相關(guān)資質(zhì)。4. 供方評價要求 本廠采購物資的分類a) 重要(A類)物資：小麥、改良劑、包裝物。3. 職責(zé)負(fù)責(zé)按企業(yè)要求分別組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，對供方進(jìn)行選擇和控制；負(fù)責(zé)制定采購計劃，實(shí)施采購。原輔料采購驗(yàn)證管理制度及原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 1. 目的 對供方進(jìn)行控制，對采購過程進(jìn)行控制，實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求?；厥盏奈募枰鲝U的，由綜合管理部填寫《文件銷毀申請表》，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀?！妒芸匚募鍐巍窇?yīng)適時更新確保與實(shí)際應(yīng)用相一致。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格(記錄格式)。，保證在文件的使用處有相應(yīng)的文件。、保存和管理，原版文件由綜合管理部保存并不得外借。 組織文件編寫人員時，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。 程序文件由該程序的歸口部門負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司對外提供的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均須進(jìn)行必要修改（除非必須或得到適宜的保密承諾），不作為受控文件進(jìn)行控制。 公司內(nèi)部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件。其格式為X/Y，其中X為大寫字母，Y為自然數(shù)，分別表示版本號和修訂狀態(tài)。5. 工作程序、編號和版本標(biāo)識(包含了質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的附錄)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號。4. 定義受控文件：是指對文件的適宜性和有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。、審核（作業(yè)指導(dǎo)類文件）、存檔和管理。3. 職責(zé)、目標(biāo)文件、質(zhì)量手冊、程序文件、前提方案、HACCP計劃和外來文件的批準(zhǔn)。5. 質(zhì)量記錄 《　　年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄》 文件管理制度 1. 目的對與質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 每次培訓(xùn)應(yīng)由組織者負(fù)責(zé)填寫簽到記錄及《培訓(xùn)記錄》，詳細(xì)記錄培訓(xùn)及考核（包括試卷、操作或?qū)嶋H應(yīng)用和面試考核）成績，交綜合管理部存檔。年度培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)目的、考核方式等內(nèi)容。 綜合管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。 評價所采取培訓(xùn)等措施的有效性　　a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和現(xiàn)場觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；　　b) 每年的第四季度，綜合部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求對培訓(xùn)工作的意見和建議，以便為制定下年度的培訓(xùn)計劃提供依據(jù)。 通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識：a) 滿足法律法規(guī)要求的重要性；b) 違反規(guī)定要求所帶來的后果；c) 本人所從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃要求，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗?！　) 企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量手冊標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品一致性基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。4. 工作程序 人員要求具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。3. 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)本廠《年度培訓(xùn)計劃》的制定與監(jiān)督實(shí)施考核，建立并保存本廠員工培訓(xùn)及考核記錄；負(fù)責(zé)組織上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。相關(guān)記錄《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》；《清洗消毒記錄表》；《設(shè)備檢修計劃》；《設(shè)備檢修記錄》；人員食品安全培訓(xùn)管理制度 1. 目的 對本廠所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。設(shè)備檢修，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。設(shè)備的清潔、維護(hù)和保養(yǎng)、維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。設(shè)備的使用保管、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。，生產(chǎn)經(jīng)理均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)部經(jīng)理建立《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。，協(xié)同采供部進(jìn)行設(shè)備的購置。設(shè)備的選型，由使用部門提出申請，生產(chǎn)部進(jìn)行審查并會同財務(wù)、能源有關(guān)部門進(jìn)行選型。職責(zé)。車員 生產(chǎn)人員在下列情況下必須經(jīng)手部清洗： ；；,或接觸與生產(chǎn)無關(guān)的物品后。 生產(chǎn)人員進(jìn)入工作場所前,必須更衣,穿戴整潔工作服、鞋、帽,工作服應(yīng)蓋住外衣,頭發(fā)不得露在帽外,進(jìn)入生產(chǎn)車間必須穿工作服和套鞋。 個人衛(wèi)生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤換被褥、勤剪指甲、勤理發(fā)、勤洗澡。綜合管理部應(yīng)對每個員工建立健康檔案，詳細(xì)登記每個員工的健康狀況，并進(jìn)行保存，此檔案保存兩年。3. 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)制定本制度并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)健康管理等。 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案制度 1. 目的為提高員工個人衛(wèi)生意識，以及對員工個人衛(wèi)生等方面的衛(wèi)生要求進(jìn)行控制，以保證本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。 成品運(yùn)輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。要定期洗掃、消毒，保持衛(wèi)生。嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。班后應(yīng)清掃加工場地的地面、墻壁。 垃圾桶、箱周圍保持清潔，垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。 接觸產(chǎn)品的設(shè)備、工裝器具，必須用無毒、無味的材料制做。 5 設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生要求5. 1 生產(chǎn)部應(yīng)保證企業(yè)房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整齊潔凈。，用眼睛觀察，能看清食品，不影響工人操作，位于工作臺、產(chǎn)品敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩或防護(hù)網(wǎng)等。 車間要求，同時應(yīng)略高于道路路面且有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒；應(yīng)有防鼠、防蠅、防蟲裝置，設(shè)置防鼠板。 企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25m以外。4. 工作環(huán)境衛(wèi)生要求 企業(yè)區(qū)要求、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理和設(shè)施器具的清洗消毒；負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理。2. 適用范圍適用于本廠生產(chǎn)過程中相關(guān)的每位員工、設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，綜合管理部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。c) 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。 不合格成品的識別和處理a) 出廠檢驗(yàn)時，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品及糾正措施處理單》，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。綜合管理部需對供方提出整改要求。定時測定磨粉機(jī)的研磨效果和清粉機(jī)的清理效果；穩(wěn)定入磨流量及水分；適當(dāng)調(diào)整高方篩篩網(wǎng)。c) 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，按下表執(zhí)行。 不合格品的控制及處理 進(jìn)貨不合格品的識別和處理a) 進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（對于一般不合格，可由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評審和處置）。 對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異常現(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時向品控研發(fā)部書面報告，做出處理決定。 采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標(biāo)識牌等進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識。b) 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。綜合管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，若措施無效，再次召集各相關(guān)負(fù)責(zé)人討論確定問題解決方案，綜合管理部再次跟蹤確認(rèn)，直至不合格項(xiàng)被改正為止。 不合格的糾正方式對于出現(xiàn)的工作不合格，綜合管理部召集責(zé)任部門相關(guān)負(fù)責(zé)人及責(zé)任人針對出現(xiàn)的問題進(jìn)行討論分析，對于一般工作不合格（對體系運(yùn)行沒有造成重大影響，制度沒有發(fā)生重大變化）進(jìn)行糾正，可對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并作好記錄，并填寫《不合格處理單》；對于嚴(yán)重工作不合格（對體系運(yùn)行造成嚴(yán)重影響，運(yùn)行失效），就要對出現(xiàn)問題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會再次發(fā)生。4 工作不合格管理辦法 不合格的發(fā)現(xiàn)方式 工作不合格指質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不合格,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設(shè)備管理等方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實(shí)施和記錄情況等）。 品控研發(fā)部負(fù)責(zé)對原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評審和實(shí)施處理，負(fù)責(zé)不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。本制度適用于本廠質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從原材料、包裝材料等進(jìn)企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的控制?！顿|(zhì)量工作考核記錄》 《質(zhì)量活動記錄》 工作不合格及不合格產(chǎn)品處置管理制度 1 目的 對不合格進(jìn)行識別和控制，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。，如：發(fā)生設(shè)備事故，產(chǎn)品質(zhì)量事故造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，對有關(guān)責(zé)任人扣罰當(dāng)月正常規(guī)定的2050%的獎金。對避免質(zhì)量事故發(fā)生，為提高經(jīng)濟(jì)效益做出較大貢獻(xiàn)的，采用頒發(fā)年度榮譽(yù)證書，建議上級部門給予表彰，和發(fā)給一次性獎金等方式予以獎勵。，根據(jù)情節(jié)，作出獎懲的決定，并組織相關(guān)部門落實(shí)獎懲決定。，但至少每季度進(jìn)行一次。g) 完成技術(shù)科長臨時交辦的其它工作。f）負(fù)責(zé)原輔料,包裝物料,采購物資和產(chǎn)成品的貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識及管理,做到帳、物相符；任職要求a) 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排；b) 熟悉本廠的物資流動過程；c) 熟悉企業(yè)質(zhì)量安全管控體系，相關(guān)工作一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；d) 高中以上文化程度，具備本崗位所需的專業(yè)知識和技能。任職要求a）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排；b）具有實(shí)干進(jìn)取精神和較強(qiáng)的與客戶溝通的能力；c）熟悉企業(yè)質(zhì)量安全管控體系，具備相關(guān)工作一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；d）高中以上文化程度，具備本崗位所需的專業(yè)知識和技能。 采購業(yè)務(wù)員質(zhì)量職責(zé)a）熟悉本廠所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能；b）協(xié)助作好合格供方的選擇工作，認(rèn)真填寫采購文件；c）確保采購物資的質(zhì)量，嚴(yán)格按有關(guān)制度要求對不合格的采購物資進(jìn)行處理；任職要求a）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排；b）熟悉各類物資設(shè)備的市場價格、供貨渠道和本廠供應(yīng)流程；c）熟悉企業(yè)質(zhì)量安全管控體系，具備相關(guān)工作一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；d)高中以上文化程度，具備本崗位所需的專業(yè)知識和技能。 生產(chǎn)操作人員質(zhì)量職責(zé)a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識,掌握本崗位操作技能；b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,完成質(zhì)量指標(biāo)；c)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求,保證不合格品不流入下道工序；d)對使用的設(shè)備、工具,按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 化驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)a) 努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識及質(zhì)量管理知識和崗位技能；b) 熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，管好合格印及合格證；c) 嚴(yán)格執(zhí)行計量器具、檢驗(yàn)設(shè)備登記手續(xù)，建立臺帳檔案，做好帳物一致；d) 做好計量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的計量檢定工作；e) 督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件和質(zhì)量控制程序進(jìn)行操作，幫助生產(chǎn)工人分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因；f) 對不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置；g) 檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)反映質(zhì)量問題，具有質(zhì)量否決權(quán)。嚴(yán)格質(zhì)量考核；f) 參與不合格品的評審；g) 負(fù)責(zé)設(shè)備的識別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好的狀態(tài)；h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識。采供部a）負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定,建立合格供方檔案和名錄,負(fù)責(zé)采購文件的編制,負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)；b）負(fù)責(zé)企業(yè)所需原輔料,包裝物料,物資,設(shè)備的采購工作； 營銷部a）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評審工作,按客戶要求提供高質(zhì)量的產(chǎn)品；b）負(fù)責(zé)收集顧客意見，負(fù)責(zé)與顧客溝通，作好顧客滿意度測量；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中的產(chǎn)品防護(hù)；d）處理售后服務(wù)工作。e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有三年以上相關(guān)食品工作經(jīng)驗(yàn)。e）向廠長報告實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及所需的改進(jìn)。c） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量職責(zé)