【文章內(nèi)容簡介】 測量 裝置控制 監(jiān)視和測量裝置控 制程序 監(jiān)測和測量 監(jiān)視測量和實(shí)驗(yàn)裝置控制程序 績效測量和 監(jiān)視 ※ 《監(jiān)視測量和試驗(yàn)裝置控制程序》 工程部 測 量 、 分 析 和 改 進(jìn) 總要求 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)測和測量 合規(guī)性評價 績效監(jiān)視和測量控制程序 績效測量和監(jiān)視 績效測量和監(jiān)視程序 ※ 《監(jiān)視和測量控制程序》 企劃部 工程部 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核程序 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核程序 審核 內(nèi)部審核程序 《內(nèi)部管理體系審核程序》 企劃部 不合格品控制 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序 不 符合， 糾正 與 預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng) 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》 《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》 安質(zhì)處 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析程序 監(jiān)測和 測量 數(shù)據(jù)分析程序 績效測量和監(jiān)視 ※ 數(shù)據(jù)分析寫入《信息交流程序》 企劃部 持續(xù)改進(jìn) ※ 目標(biāo)、指標(biāo)方 案 ※ 職業(yè)健康安全管理方案 ※ ※ 企劃部 糾正措施 寫入 不符合， 糾正與 預(yù)防措施 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 安質(zhì)處 預(yù)防措施 寫入 不符合， 糾正與 預(yù)防措施 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 事故、事件、不 符合、糾正和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 安質(zhì)處 管理評審 管理評審程序 管理評審 管理評審 程序 管理評審 管理評審 程序 《管理評審程序》 企劃部 第 15 頁 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織結(jié)構(gòu) 管理機(jī)構(gòu)及簡稱： 全 稱 簡 稱 公司辦公室 公司辦 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃部 企劃部 安全質(zhì)量環(huán)保處 安質(zhì)處 工程管理部 工程部 經(jīng)營合同部 經(jīng)營部 設(shè)備部 設(shè)備部 人事（干部）部 人事部 法律事務(wù)部 法律部 總工程師辦公室 總工辦 事務(wù)管理處 事務(wù)處 片 區(qū)指揮部 片區(qū)指 項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目部 組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理 ： 總經(jīng)理是公司最高管理者，其主要職責(zé)是： a)對公司管理負(fù)全面責(zé)任 。有權(quán)對公司的管理體系作出變更決定 。 b)對公司的企業(yè)方針和目標(biāo)的有效性負(fù)責(zé) 。有權(quán)修改企業(yè)方針和目標(biāo) 。 c)負(fù)責(zé)并有權(quán)確定公司與管理體系有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d)負(fù)責(zé)并有權(quán)任命管理者代表； 管理者代表 總經(jīng)濟(jì)師 總工程師 經(jīng)營部 副總經(jīng)理 安質(zhì)處 總 工辦 人事部 工程部 測量 工程 試驗(yàn) 總隊(duì) 中心 公 司 辦 企劃部 設(shè)備部 項(xiàng)目部 總經(jīng)理 事務(wù)處 法律部 片區(qū)指 第 16 頁 e)對公司的所有資源負(fù)總責(zé)，有權(quán)組織、調(diào)配公司的資源； f)負(fù)責(zé)管理評審； g）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理的最終責(zé)任。 管理者代表 a)負(fù)責(zé)管理體系的建立、運(yùn)行和保持；有權(quán)對管理體系在建立、運(yùn)行和保持方面出現(xiàn)的問題作出處理決定； b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系的運(yùn)行情況； c)負(fù)責(zé)主持內(nèi)部管理體系審核；有權(quán)對審核中出現(xiàn)的情況作出最終決定； d)負(fù)責(zé)并有權(quán)就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； e)確保在集團(tuán)公司內(nèi)提高滿足顧客、社會、員工要求的意識。 副總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)施工工作的組織和協(xié)調(diào)；有權(quán)指派和指揮與施工有關(guān)的資源為其協(xié)調(diào)服務(wù)； b)負(fù)責(zé)所承建工程的生產(chǎn)分析；有權(quán)針對施工中產(chǎn)生的大、中問題作出處理決定，重大問題有權(quán)向總經(jīng)理報告； c)對分管部門管理工作的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 總工程師 a)負(fù) 責(zé)技術(shù)管理工作 。有權(quán)對技術(shù)問題的處理作出最終決定； b)負(fù)責(zé)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)監(jiān)督；有權(quán)組織對各級工程技術(shù)人員的業(yè)務(wù)作出最終評價； c)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的有效性； d)負(fù)責(zé)組織工程產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，有權(quán)作出最終產(chǎn)品的合格評定； e)對分管部門管理工作的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 總經(jīng)濟(jì)師 a)負(fù)責(zé)工程信息的篩選 。有權(quán)作出投標(biāo)決定 。 b)主持投標(biāo)活動 。有權(quán)對投標(biāo)活動中的事項(xiàng)作出處理決定； c)對分管部門管理工作的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 公司辦 a)負(fù)責(zé)文件和資料管理； b)負(fù)責(zé)記錄管理 。 c 負(fù)責(zé) 信息交流管理； d)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 企劃部 a)負(fù)責(zé)組織管理評審和內(nèi)審 。 b)負(fù)責(zé)管理體系的策劃 。 c)負(fù)責(zé)測量和監(jiān)視管理體系運(yùn)行績效 。 d)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 經(jīng)營部 a)負(fù)責(zé)合同管理； b)負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理； c)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 設(shè)備部 a)負(fù)責(zé)設(shè)備管理 。 b)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 工程部 a)負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理 。 b)負(fù)責(zé)工程施工組織和過程控制管理 。 c)負(fù)責(zé)工程監(jiān)視、測量和試驗(yàn)裝置的配置和監(jiān)督管理； d)負(fù)責(zé)物資管理 。 e)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 第 17 頁 安質(zhì)處 a)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理 。 b)負(fù)責(zé)工程安全及職業(yè)病管理 。 c)負(fù)責(zé)施工工程中的環(huán)境管理； d)負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)管理 。 e)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 總工辦 a)負(fù)責(zé)并組織工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)控制 。 b)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 人事部 a)負(fù)責(zé)人力資源管理 。 b)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 法律部 a)負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求的識別和傳遞、合規(guī)性評價等管理 。 b)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 事務(wù)處 a)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)環(huán)境、安全的管理； b)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的管理； c)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 片區(qū)指 a)負(fù)責(zé)片區(qū)內(nèi)經(jīng)營開發(fā)管理工作； b)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 項(xiàng)目部 a)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工管理 。 b)負(fù)責(zé)并有權(quán)就所管項(xiàng)目與顧客聯(lián)絡(luò) 。 c)負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目策劃書》和施組并組織實(shí)施； d)負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息 的有效傳遞； e) 正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 第 18 頁 環(huán)境因素和危險源 安質(zhì)處建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》和《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》，對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進(jìn)行識別、評價并制定評價準(zhǔn)則，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》。 安質(zhì)處負(fù)責(zé)對公司涉及的所有環(huán)境因素進(jìn)行識別、匯總、分析、評價，確定重要環(huán)境因素。 安質(zhì)處負(fù)責(zé)對公司涉 及的所有危險源進(jìn)行識別、匯總、分析、評價，確定重大危險源。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，并分別報送公司工程部和安質(zhì)處。 工程部負(fù)責(zé)識別原材料的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素記錄送安質(zhì)處。 事務(wù)處負(fù)責(zé)對公司機(jī)關(guān)環(huán)境因素和危險源的管理； 管理者代表批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素、重大危險源。 識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司施工管理中所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面。 識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮環(huán)境因素的形態(tài)（固體、液體、氣體、輻射等）。 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗和節(jié)約程度等。 在識別危險源時，還應(yīng)考慮： a)作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動； b)所有進(jìn)行作業(yè)場所的人員的活動； c)工作場所的設(shè)施。 評價危險源時應(yīng)考慮： a)該項(xiàng)活動發(fā)生事故的可能性大小； b)人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； c)一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 當(dāng)承接新項(xiàng)目或施工過程 中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行補(bǔ)充識別，及時報工程部和安質(zhì)處評價以重新確定重要環(huán)境因素和重大危險源，工程部和安質(zhì)處分別定期組織識別環(huán)境因素和危險源、評價重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新。 法律與其他要求以及合規(guī)性評價 法律部建立并保持《法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件管理程序》，確認(rèn)其對本公司的適用性和公司對合規(guī)性的承諾，并跟蹤其變化及時更新，以定期評價公司對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況 法律部為公司法律法規(guī)管理總牽頭部門，負(fù)責(zé)公 司經(jīng)營、生產(chǎn)管理活動所涉及的法 第 19 頁 律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和其他相應(yīng)要求的獲取、識別、更新。并確認(rèn)其適用性、對其符合性進(jìn)行評價。 法律部應(yīng)采取措施確保已獲取、識別、更新的法律法規(guī)和其他相應(yīng)要求應(yīng)用到適用的部門和崗位。 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集施工所在地的法律法規(guī)和其他要求，并貫徹實(shí)施。 管理承諾 公司總經(jīng)理已在公司建立起一個主動守法和滿足用戶需求的渠道，通過會議、文件等方式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求和期望是我們工作的出發(fā)點(diǎn)的觀念。 法律部 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的法律法規(guī)的管理和傳達(dá)。 總經(jīng)理確定了企業(yè)方針，并使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立、評價方針和目標(biāo)的框架）。 總經(jīng)理已在公司的各個職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并提供實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的資源。 總經(jīng)理每年至少主持進(jìn)行一次管理評審，以保證管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理要確保傳達(dá)到全體員工，使其認(rèn)識各自的義務(wù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確 定并予以滿足。 公司通過設(shè)計(jì)、施工過程、售后階段來保證顧客滿意。 經(jīng)營部建立和保持《合同管理辦法》作業(yè)文件，來實(shí)現(xiàn)顧客在工程前期對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并始終保持與顧客的信息溝通。 工程部通過建立和保持《施工過程控制程序》，在工程施工過程中保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)過評審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立和保持《提升顧客滿意管理辦法》作業(yè)文件，對顧客服務(wù)的效果即顧客滿意度進(jìn)行測評，在設(shè)計(jì)、施工過程、售后階段及時改進(jìn)顧客不滿意的地方，并 始終保持與顧客的信息溝通。 質(zhì)量目標(biāo) 公司在各個職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并通過文件的形式對目標(biāo)進(jìn)行管理。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量方針相一致。 公司在 每年召開管理評審會議時確定當(dāng)年的質(zhì)量管理目標(biāo)；各職能部門確定年度質(zhì)量目標(biāo)并報管理者代表批準(zhǔn)；各項(xiàng)目部通過《項(xiàng)目策劃書》來確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 公司 在每年召開管理評審會議時確定當(dāng)年的 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，制定實(shí)施管 第 20 頁 理方案，并將其 分解到各職能部門和項(xiàng)目，以確保總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對環(huán)境和職業(yè)健康安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)