【導(dǎo)讀】協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)了解掌握。責(zé)會議紀(jì)要、決議的印發(fā)，并督促檢查執(zhí)行，及時向總經(jīng)理匯報情況。常行政事務(wù)工作，做好職能科室的溝通聯(lián)系工作。重大活動的接待日程；安全保衛(wèi)的重要問題和其他重要工作。一次，特殊情況可隨時組織召開。列入議題的事項，任何人不得提出，會上不作討論。重大問題要經(jīng)過科學(xué)論證，有關(guān)部門提出書面意見，提交兩個以上的方案，以。責(zé)任并賠償損失。立即采取搶救措施并及時向醫(yī)務(wù)部及主管院長匯報。保安部報告，以便采取措施，加強(qiáng)監(jiān)管力度。

　　

【正文】 易耗品等存貨，應(yīng)根據(jù)歷史用量多少按品種制定出合理的庫存定額，以防止積壓浪費(fèi)，使儲備資金的占用比例趨于合理。 （七） 醫(yī)院 內(nèi)部價格管理制度 醫(yī)院所有價格是收費(fèi)工作由財務(wù)部統(tǒng)一管理。財務(wù)部設(shè)有專門的物價管理員，從事醫(yī)院物價收費(fèi)管理、監(jiān)督工作。 醫(yī)院各項收費(fèi)嚴(yán)格按照省醫(yī)療服務(wù)項目價格和國家藥品價格規(guī)定執(zhí)行。所有收費(fèi)內(nèi)容統(tǒng)一在 計算機(jī)中心進(jìn)行設(shè)置，杜絕其他科室隨意調(diào)用、變動項目。嚴(yán)禁在國家規(guī)定之外擅自設(shè)立收費(fèi)項目、分解收費(fèi)項目或重復(fù)收費(fèi)等行為。 對于科室有新增醫(yī)療服務(wù)項目的，由科室寫出書面申請報財務(wù)部由專人審核備份后，由計算機(jī)中心進(jìn)行維護(hù)。對于科室有新增特殊材料項目的，嚴(yán)格按照醫(yī)療服務(wù)項目《特殊衛(wèi)生材料庫》的內(nèi)容執(zhí)行，加價部分也要按省醫(yī)療服務(wù)項目比例計價加收。 定期下科室檢查價格記費(fèi)情況，若發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，有新增和調(diào)價項目及時維護(hù)。定期召開各科物價員座談會，了解和解決記費(fèi)工作中存在的問題，對以后的工作有何建議。 及時處理患者及其 家屬對違規(guī)收費(fèi)的投訴，要求熱情接待，耐心聽取，不能當(dāng)時解決的，3 個工作日內(nèi)解決并答復(fù)患者。同時醫(yī)院根據(jù)性質(zhì)及清潔輕重對相關(guān)科室進(jìn)行處罰。 （八） 門診收費(fèi)票據(jù)退票管理制度 因以下原因造成的退票，均須經(jīng)收費(fèi)處組長查實(shí)并簽字后，方可在機(jī)中退掉。 收費(fèi)員應(yīng)在下午四點(diǎn)以前退掉的票據(jù)及未及時退掉時（附有正常的退款單的除外），由收費(fèi)員本人寫出退款原因，再由組長簽字后方可退掉。 因計算機(jī)主機(jī)出現(xiàn)故障，產(chǎn)生如垃圾數(shù)字等的，由計算機(jī)管理中心專人核實(shí)處理，寫出具體原因及影響數(shù)字并簽字確認(rèn)后，再經(jīng)收費(fèi)處組長簽字，準(zhǔn)予 退掉。 因以下原因造成的退費(fèi)，應(yīng)由相關(guān)科室填寫《退款申請單》，并由相關(guān)科室的經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人簽字后方可退費(fèi)。 （ 1） 因藥房無藥或醫(yī)生寫錯劑量造成的退費(fèi)； （ 2） 因科室原因使患者未能得到相應(yīng)的檢查、治療、化驗而造成的退費(fèi)； 21 （ 3） 患者自己不愿接受檢查、治療、化驗而造成的退費(fèi)。 因機(jī)器故障造成的打壞票、未打印票及記上賬未出票； 因收費(fèi)員看錯科室或藥劑量造成的退票； 收費(fèi)員打印出票后，患者因錢款不購或暫不購買時造成的退票。 當(dāng)天未退隔天到財務(wù)部退費(fèi)的，退款程序同本制度第 4 條。 （九） 借款 、 費(fèi)用報銷審批制度 目的 為了規(guī)范醫(yī)院資金的使 用及管理，特制定本制度。 范圍 醫(yī)院各部門、科室。 職責(zé) 資金使用部門負(fù)責(zé)申請及資金安全使用；財務(wù)部門負(fù)責(zé)單據(jù)審核、支付劃款； 要求 建立會計和出納職責(zé)分工制度。在財務(wù)部門設(shè)置專職出納員，負(fù)責(zé)辦理貨幣資金（現(xiàn)金、銀行存款）的收付業(yè)務(wù)。會計不得兼任出納。出納除登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬外，不得保管憑證和其他賬目。 加強(qiáng)對貨幣資金的稽核管理。所有現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù)收、支，應(yīng)憑收入憑證、收入日報表和經(jīng)會計稽核的支出憑證。 審批程序 借款 因業(yè)務(wù)需要，申請借款部門經(jīng)辦人須填制《借款單》，填明申請日期、資 金用途、申請部門、付款方式、申請金額等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)部門給予支付。 醫(yī)院因業(yè)務(wù)需要由總辦申請設(shè)立總經(jīng)理備用金，直轄市、特區(qū)醫(yī)院總經(jīng)理備用金額度為人民幣兩萬元，其他城市醫(yī)院總經(jīng)理備用金額度為人民幣一萬元，總經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)其備用金的日常管理。 因業(yè)務(wù)需要如果借用支票的，借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用登記簿及支票存根上簽字，并按借款用途及時用合理、合法票據(jù)予以報帳。原則上不借出空白支票，如因特殊業(yè)務(wù)需要，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)借款的大致金額在支票金額處相應(yīng)封頭。 報銷要求 發(fā)票須正規(guī) 合格，有稅務(wù)部門或財政部門監(jiān)制章；內(nèi)容填寫完整，包括單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額（大、小等）、出票單位財務(wù)（會計、業(yè)務(wù)）專用章、開票人姓名、日期。 因公購物借用現(xiàn)金，填制借款單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理借款。采購歸來后兩日內(nèi)按報銷程序辦理結(jié)算手續(xù)。 市內(nèi)出租車票不予報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 市內(nèi)采購辦事，不予誤餐補(bǔ)助。 22 招待費(fèi)支出應(yīng)事先請示總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可在批準(zhǔn)的支出限額內(nèi)承辦招待事項。 報銷程序 經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)付款方式填制《現(xiàn)金付款憑單》或《銀行付款憑單》，填明付款 日期、付款內(nèi)容、付款部門、付款方式、付款金額等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，醫(yī)院會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)部門給予支付。 醫(yī)院總經(jīng)理的業(yè)務(wù)備用金支出，平時經(jīng)會計審核、總經(jīng)理簽字后，據(jù)實(shí)報銷補(bǔ)齊備用金，按月歸集支出明細(xì)上報董事會審核。 經(jīng)辦人先借款后用發(fā)票報帳的，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)報帳金額開具收據(jù)，注明收到報帳票據(jù)的金額，同時收回剩余款項或支付超支款項。 特殊情況，如果審批人員外出，事情緊急，需由財務(wù)部出納員電話與審批人員請示、核實(shí)同意后方 可辦理，待審批人員回來后再補(bǔ)辦手續(xù)。 各醫(yī)院財務(wù)部根據(jù)本院實(shí)際業(yè)務(wù)補(bǔ)充修 定《借款、費(fèi)用報銷審批制度》。 （十） 采購管理制度 為規(guī)范公司各醫(yī)院的采購業(yè)務(wù)，維護(hù)公司、醫(yī)院的利益，以合理價格提供優(yōu)質(zhì)、適量的材料及服務(wù)，特制定本辦法。本辦法適用于公司及各醫(yī)院。 采購分類 依據(jù)公司及各醫(yī)院的業(yè)務(wù)，將采購物品分為以下六類： 固定資產(chǎn)類 ； 低值易耗品類 ； 藥品類 ； 一次性消耗品類 ； 辦公用品類 ； 其他類 。 采購權(quán)限 固定資產(chǎn)類按《固定資產(chǎn)管理制度》規(guī)定，大宗專用醫(yī)療器械、設(shè)備統(tǒng)一在公司指定的供應(yīng)商家采購；其他辦公等類固定資產(chǎn)醫(yī)院可自行購置。 低值易耗品類，除公司有統(tǒng)一供應(yīng)商家的低值易耗 品以外，醫(yī)院按《低值易耗品管理制度》規(guī)定自行采購； 藥品在公司統(tǒng)一指定的供應(yīng)商家采購。 一次性消耗品類，按審批程序由醫(yī)院采購部自行采購； 辦公用品、其他類按零星用品審批程序，由各醫(yī)院采購部或辦公室定點(diǎn)采購。 采購流程 固定資產(chǎn)類采購流程 除公司指定供應(yīng)商家供應(yīng)的器械、設(shè)備外，各醫(yī)院按《固定資產(chǎn)管理制度》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 低值易耗品、 一次性消耗品、 辦公用品 類 采購流程 醫(yī)院采購部選定若干家符合各類物品價格、質(zhì)量要求的供應(yīng)商，收集相關(guān)的證照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品經(jīng)營許可證等相關(guān)證件建立檔案，同時要求各供應(yīng)商按不同品種、 規(guī)格、質(zhì)量報 23 價，采購人員匯總整理各家報價、進(jìn)行性價對比，最終確定幾家供貨商，按標(biāo)準(zhǔn)合同審批手續(xù)簽訂供貨協(xié)議，報財務(wù)部備案。然后按批量進(jìn)行采購、供貨商按月到財務(wù)對賬、定期結(jié)賬。其采購審批流程如下： 采購員 采購部負(fù)責(zé)人 財務(wù)會計審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) （十一） 醫(yī)院庫房管理制度 目的： 為了規(guī)范醫(yī)院庫房管理工作，確保庫存商品、物資的安全存儲及有效利用，特制定本制度。 適用范圍： 本制度適用于各醫(yī)院所有存儲在庫房內(nèi)的藥品、消耗品、辦公用品、固定資產(chǎn)、低值易耗品等的管理 。 職責(zé)： 庫管員負(fù)責(zé)庫房內(nèi)藥品、消耗品、辦公用品、固定資產(chǎn)、低值易耗品等的實(shí)物管理；管理內(nèi)容包括：庫房內(nèi)商品、物資的分類、儲存碼放、定期盤點(diǎn)、保質(zhì)期管理、安全庫存量管理等。 采購部負(fù)責(zé)按合同標(biāo)準(zhǔn)對入庫商品進(jìn)行質(zhì)量驗收、安全儲備量、保質(zhì)期監(jiān)控。 材料錄入員負(fù)責(zé)入庫、出庫藥品、消耗品、辦公用品、固定資產(chǎn)、低值易耗品等的錄入及協(xié)助實(shí)物盤點(diǎn)與明細(xì)帳核對的管理。 藥房日常周轉(zhuǎn)儲備的藥品，采用定量儲備，藥房負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人；每種藥品核定安全、標(biāo)準(zhǔn)儲備量，按核定的標(biāo)準(zhǔn)量儲備各類藥品，每日營業(yè)終了后藥房 及時統(tǒng)計當(dāng)日已出售的藥品及數(shù)量，次日營業(yè)開始前到庫房補(bǔ)充已不足標(biāo)準(zhǔn)儲備量的藥品。 財務(wù)會計負(fù)責(zé)出、入庫單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確、錄入正確的審核、監(jiān)督。 （十二） 存貨出入庫管理制度 目的 ： 規(guī)范醫(yī)院庫房出、入庫管理工作，使藥品、一次性消耗品、辦公用品、低值易耗品的出、入庫管理流程更趨合理、完善。 適用范圍： 醫(yī)院所有存儲在庫房內(nèi)的 藥品 、消耗品、辦公用品及固定資產(chǎn)、低值易耗品。 . 職能： （一） 庫房： 庫房管理員為醫(yī)院一級庫房實(shí)物責(zé)任人，負(fù)責(zé)辦理醫(yī)院所有 藥品 、消耗品、辦公用品及入庫固定資產(chǎn)、低值易耗品等實(shí)物的出 、入庫數(shù)量查驗、確認(rèn)手續(xù)。 材料錄入員為醫(yī)院庫房明細(xì)帳責(zé)任人，負(fù)責(zé)醫(yī)院所有 藥品 、消耗品、辦公用品及入庫固定資產(chǎn)、低值易耗品等實(shí)物的出、入庫單的輸入、打印。根據(jù)申購單及購貨明細(xì)單或使用部門領(lǐng)用的要求打印出、入庫單，打印出的單據(jù)不得涂改，并現(xiàn)場核對相關(guān)單據(jù)，確保出、入庫物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額準(zhǔn)確無誤。 （二）、財務(wù)部會計 24 會計負(fù)責(zé)審核醫(yī)院各部門、科室申購、領(lǐng)用物資的出、入庫單，同時負(fù)責(zé)審核材料錄入員錄入系統(tǒng)的出、入庫數(shù)額的準(zhǔn)確性并簽字確認(rèn)。 （三）、使用部門、科室 使用部門指定兼職質(zhì)檢人員負(fù)責(zé) 辦理申購藥品、消耗品、低值易耗品等驗收質(zhì)量確認(rèn)簽字手續(xù)。 使用部門領(lǐng)用藥品、消耗品、辦公用品、低值易耗品等，由指定相關(guān)人員到庫房材料錄入員處先打印出庫單，經(jīng)辦人在出庫單上簽字，然后到本部門、科室負(fù)責(zé)人處簽字確認(rèn)后回到庫房辦理物品出庫。 （四）、采購部 采購部會同使用部門質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對采購的所有物資進(jìn)行質(zhì)量驗收 (非由本部門采購的專業(yè)性固定資產(chǎn)或物資，由負(fù)責(zé)采購的專業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量驗收 )。 出、入庫流程 庫管員與采購部采購員共同負(fù)責(zé)對采購來的各類物資進(jìn)行入庫驗收，庫管員負(fù)責(zé)驗數(shù)，采購員負(fù)責(zé)驗質(zhì)（特殊物品申 購部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)人員參加驗質(zhì)），驗收合格后的物資由材料錄入員輸入系統(tǒng)并打印《收貨單》（一式三聯(lián)：庫管員、供應(yīng)商、財務(wù)部會計各一聯(lián)），打印出的《收貨單》必須經(jīng)庫管員、采購人員、財務(wù)會計、供應(yīng)商簽字認(rèn)可后方為有效。要求收貨單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確、清晰、手續(xù)齊備、不得涂改且傳遞及時。 醫(yī)院各部門、科室領(lǐng)用物資，使用部門經(jīng)辦人先到庫房打印出庫單（一式三聯(lián)：使用部門、庫管員、財務(wù)部各一聯(lián)），經(jīng)部門、科室負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，庫管員照單出庫，同時簽字后將單據(jù)傳遞給財務(wù)會計。要求出庫單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確、清晰，手續(xù)齊備、不得涂改且傳遞及時。 第二篇 醫(yī)療管理制度 第 一 章 質(zhì)量控制管理與考核評分標(biāo)準(zhǔn) 一、醫(yī)療質(zhì)量控制管理制度 醫(yī)院應(yīng)健全質(zhì)量保證體系，即建立院、部、科三級質(zhì)量控制管理組織，配備專職人員，負(fù)責(zé)醫(yī)院質(zhì)量管理工作。 醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量控制管理必須以規(guī)章制度為準(zhǔn)則，把醫(yī)療質(zhì)量控制管理納入到醫(yī)院的各項醫(yī)療工作中，全面落實(shí)。 根據(jù)技術(shù)操作規(guī)范和醫(yī)療崗位人員的職業(yè)資格準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格技術(shù)準(zhǔn)入管理、醫(yī)療技術(shù)人員準(zhǔn)入管理。 院、部、科三級質(zhì)量控制管理組織應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求和本院醫(yī)療工作的實(shí)際情況，制 訂切實(shí)可行的質(zhì)量監(jiān)控方案，主要包括醫(yī)、技、護(hù)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量控制管理目標(biāo)、指標(biāo)、計劃、措施等。 全院醫(yī)務(wù)人員必須熟練掌握本專業(yè)有關(guān)的診療護(hù)理常規(guī)和相關(guān)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照規(guī)章制度開展醫(yī)療工作，規(guī)范醫(yī)療行為。 根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量形成的規(guī)律、特點(diǎn)以及影響醫(yī)療質(zhì)量的因素和薄弱環(huán)節(jié)，采取預(yù)防性管理，對患者從人院到出院的整個醫(yī)療過程，實(shí)行不間斷地質(zhì)量控制。 采購藥品必須校驗供貨商的有效《藥品生產(chǎn)許可證》、《藥品經(jīng)營許可證》、《產(chǎn)品合格證》， 25 進(jìn)口藥品須有《進(jìn)口藥品注冊證》。 全院醫(yī)務(wù)人員必須參加醫(yī)療質(zhì)量控制管理教育 ，提高質(zhì)量意識，樹立“質(zhì)量第一 ” 的觀念。 醫(yī)院質(zhì)量控制部監(jiān)督、檢查全面醫(yī)療質(zhì)量管理，對基礎(chǔ)質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量、終末質(zhì)量進(jìn)行全程有效監(jiān)控。定期檢測，分析各項醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)，根據(jù)效果評價，針對醫(yī)療缺陷，制訂整改方案，改進(jìn)工作。 全面醫(yī)療質(zhì)量控制管理工作應(yīng)有文字記錄，必要時形成文件。定期通報醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量管理情況，并由質(zhì)量控制部按規(guī)定上報。 1醫(yī)療質(zhì)量控制管理的檢查結(jié)果納入科室、個人工作考核，作為工作人員獎懲管理的一項重要內(nèi)容。 二、后勤服務(wù)保障質(zhì)量控制管理制度 醫(yī)院后勤服務(wù)保障質(zhì)量控制管理必 須以規(guī)章制度為準(zhǔn)則，把質(zhì)量控制管理納入到醫(yī)院的各項后勤服務(wù)保障工作中，全面落實(shí)。 院、部、科三級質(zhì)量控制管理組織應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求和本院后勤服務(wù)保障工作的實(shí)際，制訂切實(shí)可行的質(zhì)量監(jiān)控方案，主要包括總務(wù)、器械、設(shè)備、動力、等部門質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)、計劃、措施等。 醫(yī)院采購醫(yī)療器材必須校驗供貨商的有效《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《產(chǎn)品合格證》，消毒藥械還應(yīng)有《衛(wèi)生許可證》，購進(jìn)合格產(chǎn)品。 采購大型設(shè)備、辦公用品等實(shí)行生產(chǎn)許可 證管理的產(chǎn)品，必須校驗供貨商的有效《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《經(jīng)營企業(yè)許可證》、《產(chǎn)品合格證》等。 各后勤服務(wù)保障部門人員，必須準(zhǔn)確執(zhí)行本部門的規(guī)章制度、工作操作規(guī)范，特殊崗位需上崗證者，應(yīng)持證上崗。 醫(yī)院質(zhì)量控制部監(jiān)督、檢查全面后勤服務(wù)保障質(zhì)量控制，對基礎(chǔ)質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量、終末質(zhì)量進(jìn)行全程有效監(jiān)控。定期檢測，分析各項質(zhì)量指標(biāo)，根據(jù)效果評價，針對工作缺陷，制訂整改方案，改進(jìn)工作。 全面質(zhì)量控制管理工作應(yīng)有文字記錄，必要時形成文件。定期通報后勤服務(wù)保