【正文】 立卷，不得私自保存應(yīng)立卷的文件材料。 7 文書(shū)立卷歸檔的具體要求： （ 1） 卷前把本部門一年內(nèi)形成的全部文件材料統(tǒng)一收集整理，核對(duì)清楚，以保證歸檔的文件材料齊全、完整 ； （ 2） 卷歸檔的文件材料，應(yīng)保持它們之間的內(nèi)在聯(lián)系，區(qū)分保存價(jià)值，分類整理立卷 ； （ 3） 把文件按年度分開(kāi)，不同年度的文件，不能混在一起立卷，但一些特殊性文件分年度時(shí)可采取以下作法：前一年形成的本年度工作計(jì)劃和下一年形成的本年度總結(jié)，放在本年度文件內(nèi)，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī) 劃放在所針對(duì)的開(kāi)頭一年；連續(xù)幾年的工作總結(jié)放在所針對(duì)的最后一年；跨年度的文件歸于結(jié)束之年代 ； （ 4） 把文件按級(jí)別分開(kāi)立卷，但上級(jí)對(duì)本院的批復(fù)、批轉(zhuǎn)和本院對(duì)下級(jí)的批復(fù)、批轉(zhuǎn)文件應(yīng)在本院卷內(nèi)，本院的文件材料在前，上、下級(jí)的文件材料在后；其余按上、下級(jí)文件分開(kāi)立卷 ； （ 5） 按內(nèi)容分開(kāi)立卷，把一個(gè)問(wèn)題或一項(xiàng)工作、一次會(huì)議、一個(gè)案件所形成的文件材料作為有聯(lián)系的一個(gè)整體立卷； （ 6） 把文件按永久、長(zhǎng)期、短三種保管期限分開(kāi)立卷； （ 7） 卷內(nèi)文件按一定的規(guī)律進(jìn)行排列。一份文件正本在前；定稿在后；轉(zhuǎn)發(fā)文件在前，來(lái)文在后；批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；有請(qǐng)示雖無(wú)正式批復(fù)件，但用其他形式答復(fù)或有處理結(jié)果有，要承辦人員或有關(guān)人員在請(qǐng)示件上加以注明。 了保證案卷質(zhì)量，綜合檔案室負(fù)責(zé)督促、檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助各部門做好文書(shū)立卷工作。 復(fù)印文件資料的數(shù)量原則上不得超過(guò) 20 分份，數(shù)量多的由打字室打印。借書(shū)證僅限本人使用，不得轉(zhuǎn)借 他人或委托他人代借圖書(shū)。在查找書(shū)刊時(shí)要保持排架順序，愛(ài)護(hù)書(shū)刊。 所有圖書(shū)實(shí)行限期借閱，期刊、專業(yè)書(shū)籍借閱時(shí)間限 15天，其他書(shū)籍借閱時(shí)間限 20天。有特殊需要，經(jīng)工作人員同意，可限期借出，用后立即歸還。 1 讀者有疑難問(wèn)題，可隨時(shí)向工 作人員咨詢。 根據(jù)醫(yī)院整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略需要制定宣傳策略和方案。 依照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)訂立廣告、宣傳等經(jīng)濟(jì)合同并及時(shí)履行。 1及時(shí)與兄弟醫(yī)院溝通、交流企劃管理工作經(jīng)驗(yàn)，不斷加強(qiáng)協(xié)作關(guān)系。 在工作用機(jī)上請(qǐng)勿下載、安裝、試用不明軟件，禁止登錄非法網(wǎng)站，以免造成系統(tǒng)故障。不得在 （三） 網(wǎng)站安全制度 安全是工作的重點(diǎn)問(wèn)題，其內(nèi)容廣泛、事務(wù)繁雜，為了確保工作的正常運(yùn)行，特制定以下規(guī)定： 網(wǎng)站辦公室內(nèi)設(shè)多臺(tái)電腦及其他貴重設(shè)備，辦公室內(nèi)禁止吸煙，禁止在計(jì)算機(jī)工作臺(tái)上飲水或吃食品，嚴(yán)禁易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其他與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。 嚴(yán)禁制造和輸入計(jì)算機(jī)病毒以及有害數(shù)據(jù)，危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全。 提前 10分鐘到崗，做好開(kāi)診前準(zhǔn)備工作，保證按時(shí)開(kāi)診。 根據(jù)病情做好導(dǎo)醫(yī)工作，對(duì)復(fù)診患者安排在前次診治的醫(yī)生處就診。 1 門診結(jié)束時(shí)做到六關(guān)：關(guān)水、電閘、電扇、電燈、門窗、空調(diào)。 醫(yī)院?jiǎn)T工有接 受培訓(xùn)的義務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)和能力。 第一節(jié) 人力資源部工作制度 根據(jù)醫(yī)院的編制規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，合理編配各科室工作人員，要定機(jī)構(gòu)、定編制、定人員、定工作任務(wù)，做到業(yè)務(wù)和能力的平衡，人員素質(zhì)和效率的平衡，積極引進(jìn)、調(diào)配和安排使用各方面的人員，確保醫(yī)療和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的正常進(jìn)行。 按時(shí)完成人事統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)工資等報(bào)表。 對(duì)干部、工人的人事檔案管理，按上級(jí)要求 ，檔案內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠、合乎標(biāo)準(zhǔn)，外型結(jié)構(gòu)上要整潔統(tǒng)一，方便實(shí)用；管理上要科學(xué)嚴(yán)密，專職負(fù)責(zé)，檔案柜要防盜、防潮、防火、防蛀。可組織招聘會(huì)，也可個(gè)別約見(jiàn)面試 ； b) 醫(yī)院?jiǎn)T工或通過(guò)社會(huì)關(guān)系推薦 ； c) 充當(dāng)“獵頭”，登門求賢，從其它單位“挖掘”引進(jìn)人才。面試一般分兩次進(jìn)行，即初試與復(fù)試。面試時(shí)應(yīng)認(rèn)真審查應(yīng)聘人員的身份 證、學(xué)歷證、職稱證、執(zhí)業(yè)資格證和執(zhí)業(yè)證，了解其教育背景、工作經(jīng)歷、綜合素質(zhì)、工作能力、以往業(yè)績(jī)、性格特征、觀念意識(shí)和應(yīng)聘目的等情況。復(fù)試由總經(jīng)理或執(zhí)行院長(zhǎng)進(jìn)行。對(duì)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正的試用期員工，由院辦公室承辦聘用合同事宜。對(duì)表現(xiàn)突出、業(yè)績(jī) 顯著的試用期員工可提前終止試用期并以轉(zhuǎn)正。 員工離職 （ 1）員工離職包括：辭退、辭職、合同到期不再續(xù)聘。正 式員工辭職須提前一個(gè)月向院辦公室遞交書(shū)面申請(qǐng)，填寫《員工離職報(bào)告單》，否則醫(yī)院保留追討相當(dāng)于該員工一個(gè)月基本工資的賠償權(quán)利。 第三節(jié) 人事聘用制度 各科室根據(jù)本部門工作量和醫(yī)院編制規(guī)定出現(xiàn)的人員缺編，短期內(nèi)無(wú)法補(bǔ)充正式編內(nèi)員工，影響正常工作開(kāi)展的，可提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)人力資源部同意并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)后，可雇請(qǐng)外聘人員或返聘離退休職工上崗工作。使用期一般為 13個(gè)月，試用期滿考核合格者與人事部門簽訂勞動(dòng)合同書(shū)，試用期不合格者不予錄用。所有被聘對(duì)象都必須有醫(yī)院正式職工擔(dān)保。 聘用人員的工資標(biāo)準(zhǔn)、勞務(wù)費(fèi)及其他待遇均按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 請(qǐng)假三天以內(nèi)者，由科主任或護(hù)士長(zhǎng)簽字同意后，在科室考勤員處備案方可休假。 各類休假規(guī)定： 法定假日 （ 1） 元旦（ 1月 1日）： 1天 ； （ 2） 春節(jié)（農(nóng)歷除夕、正月初一、初二）： 3天 ； （ 3） 清明節(jié)（農(nóng)歷清明節(jié)當(dāng)天）： 1天 ； （ 4） “五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)（ 5月 1日）： 1天 ； （ 5） 端午節(jié)（農(nóng)歷端午節(jié)當(dāng)天）： 1天 ； （ 6） 中秋節(jié)（農(nóng)歷中秋節(jié)當(dāng)天）： 1天 ； （ 7） 國(guó)慶節(jié)（ 10月 1日、 2日、 3日）： 3天 ； 第五節(jié) 員工考勤制度 本院為無(wú)假日醫(yī)院，營(yíng)業(yè)時(shí)間為 8： 20— 20： 00，相關(guān)制度規(guī)定如下： 一、 上班制度：?jiǎn)T工上班時(shí)間為： 每周五日工作制，時(shí)間不低于 48小時(shí)。因工作需要每周加班時(shí)間累計(jì)不超過(guò) 4小時(shí)的屬義務(wù)加班；超過(guò) 5小時(shí)（含 5小時(shí)）按半天計(jì)，超過(guò)8小時(shí)（含 8小時(shí)）的按一天計(jì)，給予發(fā)放相應(yīng)的加班工資或補(bǔ)休。 3 、 國(guó) 家 法 定節(jié) 假 日 ，加 班 一 天按 當(dāng) 日 基本 工 資 的三 倍 發(fā) 放， 醫(yī)師另外定。 臨時(shí)有事必須電話請(qǐng)假，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)致辦公室備案，上班后須補(bǔ)寫請(qǐng)假條。（ 2）喪假（父母、配偶、子女直系親屬）給予 3— 7 天的喪假，發(fā)放基本工資，喪假期間無(wú)獎(jiǎng)金。 第六節(jié) 崗前培訓(xùn)制度 新分配、招收和調(diào)入的職工， 上崗前均應(yīng)參加崗前教育。 新職工上崗前培訓(xùn)教育的方法和內(nèi)容： （ 1） 院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與新職工座談，并由院領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)要介紹我院情況，如體制、組織機(jī)構(gòu)、科室設(shè)置、當(dāng)前改革的形勢(shì)及 醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃； （ 2） 醫(yī)德規(guī)范教育，教育新職工廉潔奉公，端正服務(wù)態(tài)度，處處為患者著想，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)。參加為 醫(yī)院作奉獻(xiàn)的活動(dòng)和義務(wù)勞動(dòng)； （ 7） 集中培訓(xùn)教育結(jié)束后，由相關(guān)部門對(duì)他們一周學(xué)習(xí)情況進(jìn)行一次綜合評(píng)估。 第 三 章 財(cái)務(wù)部 第一節(jié) 門診收費(fèi)處工作制度 樹(shù)立為患者服務(wù)的思想，做到文明禮貌，有問(wèn)必答，語(yǔ)言文明，態(tài)度和藹。 每日所收款項(xiàng)必須當(dāng)日上交財(cái)務(wù)部，嚴(yán)禁將公款私借他人。 財(cái)務(wù)重地，非收費(fèi)處工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。 財(cái) 務(wù) 部在 醫(yī)院 的經(jīng)營(yíng)中起著 全面預(yù)算管理、 計(jì)劃管理、會(huì)計(jì)核算管理、資金管理、資產(chǎn)管理、費(fèi)用、成本 控制 管理 等 重要作用。 以財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制為基礎(chǔ)，構(gòu)建全面、具體、操作性強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理制度及核算體系，做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有依據(jù)，工作有監(jiān)管。為醫(yī)院全面預(yù)算的編制，各項(xiàng)費(fèi)用的測(cè)算提供真實(shí)、可靠的依據(jù)。 加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。按月提供財(cái)務(wù)各類報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展提供依據(jù)，當(dāng)好參謀。 （三） 會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德職責(zé) 會(huì)計(jì) 人員在工作中應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德 ,樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì) ,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng) ,嚴(yán)守工作紀(jì)律 ,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。 辦理會(huì)計(jì)事務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是 ,客觀公正。 完 成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。 會(huì)計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣。 原始憑證的基本要求是： （ 1） 原始憑證的內(nèi)容必須具備憑證的名稱、填制憑證的日期、填制憑證公司名稱或者填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額。支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位發(fā)票或收款人的收款證明。 （ 5） 員工公出借款憑據(jù)，必須附在記賬憑證之后。 （ 7） 原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。 記賬憑證基本要求是： （ 1） 記賬憑證的內(nèi)容必須具備填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、制單人簽名或者蓋章。對(duì)于數(shù)量過(guò)多的原始憑證，可以單獨(dú)裝訂保管，在封面上注明記賬憑證日期、編號(hào)、種類，同時(shí)在記賬憑證上注明“附件另訂”和原始憑證名稱及編號(hào)。 1 各醫(yī)院出納員應(yīng)序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，要求做到日清日結(jié)。核對(duì)會(huì)計(jì)賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時(shí)間、憑證字號(hào)、內(nèi)容、金額是否一致，記賬方向是否 相符 ； （ 2） 賬賬核對(duì)。 1 各醫(yī)院財(cái)務(wù)嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng)財(cái) 務(wù)管理制度，嚴(yán)格按各項(xiàng)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)徍?、辦理核算業(yè)務(wù)。 制定規(guī)范的科室核算指標(biāo)系統(tǒng)，主要包括科室消耗指標(biāo)、科室效率指標(biāo)、科室成果業(yè)績(jī)指標(biāo)等。 針對(duì)醫(yī)療收支情況，依據(jù)綜合考核結(jié)果，進(jìn)行獎(jiǎng)金或績(jī)效工資的發(fā)放。在年終進(jìn)行，以保證年度財(cái)務(wù)決算的完整性和準(zhǔn)確性。 財(cái)產(chǎn)清查的內(nèi)容： （ 1） 貨幣資金的清查。貨幣資金的清查結(jié)果應(yīng)有出納及監(jiān)盤人簽字，以明確責(zé)任； （ 2） 債權(quán)債務(wù)清查。對(duì)盤盈盤虧的資產(chǎn)，要附書(shū)面說(shuō)明材料。 財(cái)務(wù)處理：當(dāng)年產(chǎn)生的報(bào)廢、損失、丟失以及盤盈的財(cái)產(chǎn)物資，要匯總上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)院辦公會(huì)審議通過(guò)后，按資產(chǎn)處置權(quán)限規(guī)定，報(bào)有關(guān)部門審批。 （七） 醫(yī)院 內(nèi)部?jī)r(jià)格管理制度 醫(yī)院所有價(jià)格是收費(fèi)工作由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。嚴(yán)禁在國(guó)家規(guī)定之外擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、分解收費(fèi)項(xiàng)目或重復(fù)收費(fèi)等行為。定期召開(kāi)各科物價(jià)員座談會(huì)，了解和解決記費(fèi)工作中存在的問(wèn)題，對(duì)以后的工作有何建議。 收費(fèi)員應(yīng)在下午四點(diǎn)以前退掉的票據(jù)及未及時(shí)退掉時(shí)（附有正常的退款單的除外），由收費(fèi)員本人寫出退款原因，再由組長(zhǎng)簽字后方可退掉。 因機(jī)器故障造成的打壞票、未打印票及記上賬未出票； 因收費(fèi)員看錯(cuò)科室或藥劑量造成的退票； 收費(fèi)員打印出票后，患者因錢款不購(gòu)或暫不購(gòu)買時(shí)造成的退票。 職責(zé) 資金使用部門負(fù)責(zé)申請(qǐng)及資金安全使用；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)單據(jù)審核、支付劃款； 要求 建立會(huì)計(jì)和出納職責(zé)分工制度。 加強(qiáng)對(duì)貨幣資金的稽核管理。 因業(yè)務(wù)需要如果借用支票的，借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用登記簿及支票存根上簽字，并按借款用途及時(shí)用合理、合法票據(jù)予以報(bào)帳。采購(gòu)歸來(lái)后兩日內(nèi)按報(bào)銷程序辦理結(jié)算手續(xù)。 報(bào)銷程序 經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)付款方式填制《現(xiàn)金付款憑單》或《銀行付款憑單》，填明付款 日期、付款內(nèi)容、付款部門、付款方式、付款金額等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，醫(yī)院會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門給予支付。 各醫(yī)院財(cái)務(wù)部根據(jù)本院實(shí)際業(yè)務(wù)補(bǔ)充修 定《借款、費(fèi)用報(bào)銷審批制度》。 采購(gòu)權(quán)限 固定資產(chǎn)類按《固定資產(chǎn)管理制度》規(guī)定，大宗專用醫(yī)療器械、設(shè)備統(tǒng)一在公司指定的供應(yīng)商家采購(gòu)；其他辦公等類固定資產(chǎn)醫(yī)院可自行購(gòu)置。 低值易耗品、 一次性消耗品、 辦公用品 類 采購(gòu)流程 醫(yī)院采購(gòu)部選定若干家符合各類物品價(jià)格、質(zhì)量要求的供應(yīng)商，收集相關(guān)的證照、資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證件建立檔案，同時(shí)要求各供應(yīng)商按不同品種、 規(guī)格、質(zhì)量報(bào) 23 價(jià)，采購(gòu)人員匯總整理各家報(bào)價(jià)、進(jìn)行性價(jià)對(duì)比，最終確定幾家供貨商，按標(biāo)準(zhǔn)合同審批手續(xù)簽訂供貨協(xié)議，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。 職責(zé)： 庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)藥品、消耗品、辦公用品、固定資產(chǎn)、低值易耗品等的實(shí)物管理；管理內(nèi)容包括：庫(kù)房?jī)?nèi)商品、物資的分類、儲(chǔ)存碼放、定期盤點(diǎn)、保質(zhì)期管理、安全庫(kù)存量管理等。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)出、入庫(kù)單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確、錄入正確的審核、監(jiān)督。 材料錄入員為醫(yī)院庫(kù)房明細(xì)帳責(zé)任人，負(fù)責(zé)醫(yī)院所有 藥品 、消耗品、辦公用品及入庫(kù)固定資產(chǎn)、低值易耗品等實(shí)物的出、入庫(kù)單的輸入、打印。 使用部門領(lǐng)用藥品、消耗品、辦公用品、低值易耗品等，由指定相關(guān)人員到庫(kù)房材料錄入員處先打印出庫(kù)單，經(jīng)辦人在出庫(kù)單上簽字，然后到本部門、科室負(fù)責(zé)人處簽字確認(rèn)后回到庫(kù)房辦理物品出庫(kù)。 醫(yī)院各部門、科室領(lǐng)用物資，使用部門經(jīng)辦人先到庫(kù)房打印出庫(kù)單（一式三聯(lián)：使用部門、庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)），經(jīng)部門、科室負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，庫(kù)管員照單出庫(kù)，同時(shí)簽字后將單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。 根據(jù)技術(shù)操作規(guī)范和醫(yī)療崗位人員的職業(yè)資格準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格技術(shù)準(zhǔn)入管理、醫(yī)療技術(shù)人員準(zhǔn)入管理。 采購(gòu)藥品必須校驗(yàn)供貨商的有效《藥品生產(chǎn)許可證》、《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《產(chǎn)品合格證》， 25 進(jìn)口藥品須有《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》。 全面醫(yī)療質(zhì)量控制管理工作應(yīng)有文字記錄，必要時(shí)形成文件。 院、部、科三級(jí)質(zhì)量控制管理組織應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求和本院后勤服務(wù)保障工作的實(shí)際，制訂切實(shí)可行的質(zhì)量監(jiān)控方案，主要包括總務(wù)、器械、設(shè)備、動(dòng)力、等部門質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)、計(jì)劃、措施等。 醫(yī)院質(zhì)量控制部監(jiān)督、檢查全面后勤服務(wù)保障質(zhì)量控制，對(duì)基礎(chǔ)質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量、終末質(zhì)量進(jìn)行全程有效監(jiān)控