【正文】 前集中培訓(xùn)時(shí)間不少于一周，調(diào)入人員培訓(xùn)時(shí)間為兩天。 崗前教育結(jié)束前要考核，合格者方可上崗。下班后收費(fèi)員周轉(zhuǎn)金須存入保險(xiǎn)柜，由專人負(fù)責(zé)保管。通過財(cái)務(wù)部門進(jìn)行上述有效管理， 可 使 醫(yī)院 的經(jīng)營活動(dòng) 節(jié)耗、節(jié)流 獲得 最大 的經(jīng)濟(jì)效益，從而促進(jìn) 醫(yī)院 不斷向前發(fā)展。為醫(yī)院推行經(jīng)營目標(biāo)管理的績(jī)效考核辦法提供決策依據(jù)。 建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)醫(yī)院各科室的各項(xiàng)收入及成本、費(fèi)用開支進(jìn)行監(jiān)督，以充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能，使醫(yī)院各科室開源創(chuàng)收的同時(shí)提高節(jié)流意識(shí)，杜絕浪費(fèi) ,提高資金使用效率，力爭(zhēng)醫(yī)院利益最大化。 應(yīng)熟悉本院的經(jīng)營活動(dòng)和業(yè)務(wù)流程 ,不斷提高溝通、協(xié)調(diào)能力。 收支業(yè)務(wù)以人民幣反映。 （ 4） 一式幾聯(lián)的原始憑證，應(yīng)當(dāng)注明各聯(lián)的用途，只能以一聯(lián)作為報(bào)銷憑證。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開出公司重開或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開出公司的公章。各種經(jīng)濟(jì)合同以及涉外文件等重要原始憑證，應(yīng)當(dāng)另編目錄，單獨(dú)登記保管，并在有關(guān)的記賬憑證和原始憑證上相互注明日期和編號(hào) ； （ 11） 憑證不得外借，其他公司如因特殊原因需要使用記賬、原始憑證 時(shí)，經(jīng)本公司會(huì)計(jì)核準(zhǔn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可復(fù)制。核對(duì)不同會(huì)計(jì)賬簿之間的賬簿記錄是否相符，包括總賬有關(guān)賬戶的余額核對(duì)，總賬與明細(xì)賬核對(duì)，總賬與日記賬核對(duì)，財(cái)務(wù)部門的財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬與財(cái)產(chǎn)物資保管和使用部門的有關(guān)明細(xì)賬、臺(tái)賬核對(duì)等 ； （ 3） 賬實(shí)核對(duì)。 按會(huì)計(jì)制度統(tǒng)一規(guī)定設(shè)立會(huì)計(jì)科目，建立核算明細(xì)賬，準(zhǔn)確、及時(shí)地進(jìn)行醫(yī)院一級(jí)核算及二級(jí)核算工作，為院、科兩級(jí)核算與利益分配提供科學(xué)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。包括醫(yī)院的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資、貨幣資金、債權(quán)債務(wù)的清點(diǎn)盤點(diǎn)； （ 2） 定期清查。包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的清查； （ 3） 固定資產(chǎn)的清 查。財(cái)務(wù)部以及財(cái)產(chǎn)管理部門據(jù)以 進(jìn)行賬務(wù)處理。 對(duì)于科室有新增醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的，由科室寫出書面申請(qǐng)報(bào)財(cái)務(wù)部由專人審核備份后，由計(jì)算機(jī)中心進(jìn)行維護(hù)。 因計(jì)算機(jī)主機(jī)出現(xiàn)故障，產(chǎn)生如垃圾數(shù)字等的，由計(jì)算機(jī)管理中心專人核實(shí)處理，寫出具體原因及影響數(shù)字并簽字確認(rèn)后，再經(jīng)收費(fèi)處組長(zhǎng)簽字，準(zhǔn)予 退掉。在財(cái)務(wù)部門設(shè)置專職出納員，負(fù)責(zé)辦理貨幣資金（現(xiàn)金、銀行存款）的收付業(yè)務(wù)。原則上不借出空白支票，如因特殊業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)借款的大致金額在支票金額處相應(yīng)封頭。 醫(yī)院總經(jīng)理的業(yè)務(wù)備用金支出，平時(shí)經(jīng)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽字后，據(jù)實(shí)報(bào)銷補(bǔ)齊備用金，按月歸集支出明細(xì)上報(bào)董事會(huì)審核。 低值易耗品類，除公司有統(tǒng)一供應(yīng)商家的低值易耗 品以外，醫(yī)院按《低值易耗品管理制度》規(guī)定自行采購； 藥品在公司統(tǒng)一指定的供應(yīng)商家采購。 采購部負(fù)責(zé)按合同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫商品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收、安全儲(chǔ)備量、保質(zhì)期監(jiān)控。根據(jù)申購單及購貨明細(xì)單或使用部門領(lǐng)用的要求打印出、入庫單，打印出的單據(jù)不得涂改，并現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)相關(guān)單據(jù)，確保出、入庫物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額準(zhǔn)確無誤。要求出庫單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確、清晰，手續(xù)齊備、不得涂改且傳遞及時(shí)。 全院醫(yī)務(wù)人員必須參加醫(yī)療質(zhì)量控制管理教育 ，提高質(zhì)量意識(shí)，樹立“質(zhì)量第一 ” 的觀念。 醫(yī)院采購醫(yī)療器材必須校驗(yàn)供貨商的有效《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《產(chǎn)品合格證》，消毒藥械還應(yīng)有《衛(wèi)生許可證》，購進(jìn)合格產(chǎn)品。定期通報(bào)后勤服務(wù)保。 二、后勤服務(wù)保障質(zhì)量控制管理制度 醫(yī)院后勤服務(wù)保障質(zhì)量控制管理必 須以規(guī)章制度為準(zhǔn)則，把質(zhì)量控制管理納入到醫(yī)院的各項(xiàng)后勤服務(wù)保障工作中，全面落實(shí)。 根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量形成的規(guī)律、特點(diǎn)以及影響醫(yī)療質(zhì)量的因素和薄弱環(huán)節(jié)，采取預(yù)防性管理，對(duì)患者從人院到出院的整個(gè)醫(yī)療過程，實(shí)行不間斷地質(zhì)量控制。要求收貨單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確、清晰、手續(xù)齊備、不得涂改且傳遞及時(shí)。 . 職能： （一） 庫房： 庫房管理員為醫(yī)院一級(jí)庫房實(shí)物責(zé)任人，負(fù)責(zé)辦理醫(yī)院所有 藥品 、消耗品、辦公用品及入庫固定資產(chǎn)、低值易耗品等實(shí)物的出 、入庫數(shù)量查驗(yàn)、確認(rèn)手續(xù)。 適用范圍： 本制度適用于各醫(yī)院所有存儲(chǔ)在庫房?jī)?nèi)的藥品、消耗品、辦公用品、固定資產(chǎn)、低值易耗品等的管理 。 采購分類 依據(jù)公司及各醫(yī)院的業(yè)務(wù)，將采購物品分為以下六類： 固定資產(chǎn)類 ； 低值易耗品類 ； 藥品類 ； 一次性消耗品類 ； 辦公用品類 ； 其他類 。 22 招待費(fèi)支出應(yīng)事先請(qǐng)示總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可在批準(zhǔn)的支出限額內(nèi)承辦招待事項(xiàng)。 醫(yī)院因業(yè)務(wù)需要由總辦申請(qǐng)?jiān)O(shè)立總經(jīng)理備用金，直轄市、特區(qū)醫(yī)院總經(jīng)理備用金額度為人民幣兩萬元，其他城市醫(yī)院總經(jīng)理備用金額度為人民幣一萬元，總經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)其備用金的日常管理。 范圍 醫(yī)院各部門、科室。 （八） 門診收費(fèi)票據(jù)退票管理制度 因以下原因造成的退票，均須經(jīng)收費(fèi)處組長(zhǎng)查實(shí)并簽字后，方可在機(jī)中退掉。所有收費(fèi)內(nèi)容統(tǒng)一在 計(jì)算機(jī)中心進(jìn)行設(shè)置，杜絕其他科室隨意調(diào)用、變動(dòng)項(xiàng)目。財(cái)務(wù)部根據(jù)分工，派員參加各種財(cái)產(chǎn)物資清點(diǎn)的全過程，醫(yī)院各物資保管部門、資產(chǎn)使用部門共同配合完成清查工作?，F(xiàn)金及有價(jià)證券盤點(diǎn)結(jié)束后，填制《現(xiàn)金及有價(jià)證券盤點(diǎn)表》；銀行存款盤點(diǎn)，采取與開戶銀行核對(duì)帳目的辦法對(duì)賬，核對(duì)完畢后編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 （六） 財(cái)產(chǎn)清查管理制度 財(cái)產(chǎn)清查的種類： （ 1） 全面清查。 （五） 科室經(jīng)濟(jì)核算管理制度 建立統(tǒng)一的核算組織機(jī)構(gòu)，具有完善、先進(jìn)的核算中心及網(wǎng)絡(luò)體系。 （ 1） 賬證核對(duì)。并在記賬憑證上加蓋印章或者簽字 ； （ 7） 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員要妥善保管記賬憑證 ； （ 8） 記賬憑證應(yīng)當(dāng)及時(shí)傳遞，不得積壓 ； （ 9） 記賬憑證應(yīng)當(dāng)按照分類和編號(hào)順序保管，不得散亂丟失 ； （ 10） 記賬憑證應(yīng)當(dāng)連同所附的原始憑證及原始憑證匯總表，按照編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，并加具封面，注明公司名稱、年度、月份和起訖日期、憑證種類、起訖號(hào)碼，由裝訂人在裝訂線封簽處簽名或者蓋章。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件復(fù)印件作為原始憑證附件。 （ 3） 凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符，購買實(shí)物的原始憑證，必須有驗(yàn)收證明。 各醫(yī)院會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。 按照國家會(huì)計(jì)政策、法規(guī)和企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。按企業(yè)會(huì)計(jì)核算要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目、賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按月對(duì)醫(yī)院的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、營業(yè) 收入、成本費(fèi)用、稅金及附加、所得稅、利潤和利潤分配等進(jìn)行全面會(huì)計(jì)核算并及時(shí)進(jìn)行總結(jié)財(cái)務(wù)分析。 配合總辦、人力資源部對(duì)醫(yī)院各部門、科室實(shí)行全員定崗、定編，實(shí)行崗位責(zé)任制，各盡其職、各負(fù)其責(zé)。 財(cái)務(wù)部在 醫(yī)院 的經(jīng)活動(dòng)中負(fù)責(zé)收集、記錄、分類、總括、分析貨幣交易以及由此而得出的結(jié)果，向管理者 、經(jīng)營者 提供經(jīng)營 數(shù)據(jù) ， 為管理者 進(jìn)行經(jīng)營決策 提供有參考價(jià)值的數(shù)據(jù)信息 。 做 到按時(shí)上下班，不遲到、不早退，上班必須堅(jiān)守工作崗位，提高警惕，以防失竊。教育職工熟悉主要制度，上崗后有章可循，自覺遵守紀(jì)律，服從管理； （ 5） 禮儀、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面的培訓(xùn)；新老員工互動(dòng)； （ 6） 組織新職工參觀院內(nèi)一些主要科室及主要設(shè)備，并組織他們座談?dòng)懻摗；榧佟始俚娜藛T享有全勤獎(jiǎng)。（ 2）曠工：凡未按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)或未經(jīng)批準(zhǔn)就擅自離崗者按曠工處理，曠工一天扣三天基本工資及三天的獎(jiǎng)金，曠工三天按自動(dòng)離職處理。 二、 加班制度： 14 半小時(shí)以內(nèi)的不計(jì)算，半小時(shí)以上的按月 累計(jì)小時(shí)計(jì)算。 第四節(jié) 請(qǐng)假管理制度 員工因事、婚、喪、探親等必須請(qǐng)假者，必須由本人呈遞請(qǐng)假申請(qǐng)書（表）（病、產(chǎn)假需指定保健醫(yī)生開具證明），說明請(qǐng)假理由，逐級(jí)審批。外聘護(hù)士還須參加醫(yī)院舉行的護(hù)理知識(shí)年度考試，考試不合格者停止續(xù)簽合同，合同到期即解除合同。前兩項(xiàng)由有關(guān)部門、科室負(fù)責(zé)人辦理，后項(xiàng)由 人力資源報(bào) 財(cái)務(wù)部辦理。 12 聘用期間如員工晉職、降職，其薪酬待遇均按新任職務(wù)職薪計(jì)領(lǐng)。試用期結(jié)束，由院辦公室與試用期員工所在部門、科室共同對(duì)其考核，做出是否轉(zhuǎn)正的評(píng)價(jià)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理、執(zhí)行院長(zhǎng)審批。 初 試：由用人部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及院辦公室共同進(jìn)行。 11 第二節(jié) 員工招聘與離職 員工招聘 （ 1）方法 a) 發(fā)布招聘廣告，從社會(huì)應(yīng)聘人員中招聘。 定期召開科務(wù)會(huì)議，研究有關(guān)問題，認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)、互助協(xié)作。 醫(yī)院?jiǎn)T工應(yīng)無條件服從管理，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺維護(hù)醫(yī)院利益和醫(yī)院形象。 加強(qiáng)巡視對(duì)老弱病殘及重癥患者盡量予以照顧，及時(shí)安排就診。 采取嚴(yán)密的安全措施防止無關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)： （ 1） 設(shè)置操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令；系統(tǒng)的口令專人掌管，并要求定期更換； （ 2） 重要窗口、平臺(tái)登錄過程應(yīng)增加必要的限制措施。對(duì)任何硬件設(shè)施（ USB接口的設(shè)施除外）不得帶電拔插。 負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)外的媒體管理，根據(jù)經(jīng)營工作的需要，及時(shí)調(diào)整媒體策略和內(nèi)容。 讀者離院時(shí)，必須還清所借圖書，圖書館注銷讀者檔案，在離院手續(xù)單上加蓋圖書館公章。 讀者必須愛護(hù)所借圖書，如有人為污損，如劃勾、涂抹、批注、圈點(diǎn)、剪裁、撕夜等，按《圖書賠償規(guī) 定》辦理。 第十二節(jié) 圖書館借閱制度 讀者借閱圖書一律憑本人借書證辦理。文書檔案在下一年的六月底以前移交完畢，并履行移交手續(xù)。本院黨委和行政形成的文件及上級(jí)發(fā) 文分別由黨委辦公室和院辦公室立卷 。 第十節(jié) 文書立卷歸檔制度 公文必須實(shí)行由文書部門或業(yè)務(wù)部門立卷的制度，這是提高案卷質(zhì)量的一個(gè)重要措施，文書立卷歸檔工作，是文書處理 工作的重要環(huán)節(jié)。 凡屬歸檔范圍內(nèi)的儀器設(shè)備，到貨后器械科 兼職檔案人員要參加開箱驗(yàn)收，詳細(xì)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式二份，其中一份存檔。 6 對(duì)重點(diǎn)檔案要做到心中有數(shù)，不同卷宗應(yīng)分別有序存放，箱柜編號(hào)，備有詳細(xì)索引。對(duì)破損或變更的檔案要及時(shí)采取措施，進(jìn)行修補(bǔ)或復(fù)制，并建立登記制度。 領(lǐng)導(dǎo)批閱后的文件，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，送有關(guān)人員傳閱或送有關(guān)科室，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理情況。 文件登記后，應(yīng)及時(shí)送院長(zhǎng)辦公室主任閱簽，然后按照簽批意見，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示。領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員不得將秘密文件、電報(bào)、資料及保密記錄本等秘密物件帶回宿舍或帶 到公共場(chǎng)所。 印章保管人員要注意保養(yǎng)印章，定 期進(jìn)行擦拭和 清洗，以保證用印的清晰度。 1 醫(yī)院重要的基建、設(shè)備、物流等檔案資 料，一般情況不外借，需要外借復(fù)印時(shí)必須由牽頭部門向主管院長(zhǎng)請(qǐng)示，主管院長(zhǎng)匯報(bào)同意后，方可執(zhí)行。 丟失重要醫(yī)療文書、機(jī)密文件及檔案資料時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管院長(zhǎng)匯報(bào)，并視情節(jié)輕重報(bào)告院長(zhǎng)。購置各類車輛應(yīng)以堅(jiān)固耐用、節(jié)省燃油、價(jià)格合理為原則。如遇特殊情況不能按時(shí)返回，應(yīng)及時(shí)通知院長(zhǎng)辦公室，并說明原因。 第三節(jié) 醫(yī)院車輛管理制度 醫(yī)院車輛的規(guī)范化管理應(yīng)本著“節(jié)約開支，合理使用，減少漏洞，杜絕事故”的原則，合理進(jìn)行調(diào)配和使用，保證每部車輛在醫(yī)院的行政和醫(yī) 療工作中充分發(fā)揮服務(wù)作用。 院長(zhǎng)辦公會(huì)議由院長(zhǎng)辦公室召集，負(fù)責(zé)會(huì)議 的議題審核程序及時(shí)間安排。 及時(shí)做好信訪工作，熱情接待，做到有登記，有結(jié)果，不積壓，不拖延，重大問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 1 第一篇 行政 后勤 管理制度 第 一 章 院 辦 第一節(jié) 院長(zhǎng)辦公室工作制度 在總經(jīng)理、 辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的秘書、行政管理工作。 搞好對(duì)檔案室、總機(jī)室、司機(jī)班的管理，適時(shí)安排醫(yī)院總值班工作。 院長(zhǎng)辦公會(huì)由院長(zhǎng)主持，參加人員有：總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)辦公室主任、院長(zhǎng)辦公室秘書，必要時(shí)通知相關(guān)職能科室主任和人員列席。當(dāng)意見分歧雙方人數(shù)相當(dāng)時(shí)，可再次復(fù)議，重大問題也可請(qǐng)上級(jí)決定，一旦形成決議，所有人員必須嚴(yán)格執(zhí)行，會(huì)后不得發(fā)表與決議相悖的評(píng)論。 司機(jī)每次出車回院后，要及時(shí)告知院長(zhǎng)辦公室，以便辦公室掌握車輛情況，合理調(diào)配。 1 車輛超出規(guī)定使用年限，由 司機(jī)班提出報(bào)廢申請(qǐng)，并擬定新車購置方案，經(jīng)院長(zhǎng)辦公室確認(rèn)并呈總經(jīng)理 核準(zhǔn)后，報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過，指定專人選購。 緊急、重大經(jīng)濟(jì)開支報(bào)批時(shí)，應(yīng)逐級(jí)經(jīng)主管部門和分管財(cái)務(wù)的院領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。 1 職工發(fā)生打架斗毆或與患者發(fā)生嚴(yán)重沖突時(shí)，科室應(yīng)立即通知保安部并向主管院長(zhǎng)報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)報(bào)告院長(zhǎng)。 一旦發(fā)現(xiàn)印章有異常情況或丟失，應(yīng)該保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并立即報(bào)告院領(lǐng)導(dǎo)，查明情況，及時(shí)處理，必要時(shí)應(yīng)報(bào)告公安機(jī)關(guān)協(xié)助查找。 秘密文件和資料限于在辦公室閱讀。 第七節(jié) 文件管理制度 凡文件、資料，應(yīng)在收文當(dāng)天，使用專 用登記本進(jìn)行登記。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱完文件后，應(yīng)在傳閱箋上簽上姓名、時(shí)間或“已閱”字樣。 定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查、修復(fù)、整理，保持整潔完好。任何人不得保管本人和直系親屬的檔案，嚴(yán)禁任何個(gè)人私自保存他人檔案。 凡屬歸檔范圍內(nèi)的儀器設(shè)備的購置申請(qǐng)報(bào)告及批復(fù)文件，都要存入該儀器設(shè)備檔案內(nèi)。 儀器設(shè)備檔案的原件一般不外借，如因特殊需要，必須借用時(shí)，應(yīng)以設(shè)備科領(lǐng)