【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)編制了《質(zhì)量手冊》，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)研究決定，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本手冊于2020年7月20日發(fā)布，a、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。c、在本礦提高滿足顧客要求意識的形成。為先導(dǎo)，以管理創(chuàng)新追求卓越。損失率8%以下貧化率8%以下安環(huán)科千人負(fù)傷率?以下隱患整改率100%. 本《質(zhì)量手冊》是為了保證我礦質(zhì)量管理體系的有效動作而制定的。本《質(zhì)量手冊》由招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦人力資源科編寫，管理者代表審核，礦長批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。置優(yōu)越，交通通訊便利。該礦于1980年建成投產(chǎn)，現(xiàn)轄二處礦區(qū)、三個地面車間、采選1400噸，年產(chǎn)黃金38000兩。增長，物質(zhì)文明、精神文明和政治文明建設(shè)齊頭并進(jìn)。中鑒認(rèn)證中心主持的ISO9001-2020質(zhì)量管理體系認(rèn)證，創(chuàng)出的“環(huán)環(huán)優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，步步緊逼成本極限”的經(jīng)營管理模式，被國家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局在全國黃金行業(yè)推廣；

　　

【正文】 段，依據(jù)所 策劃的安排 (見 )對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便： a、評價設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b、識別任何問題，并提出必要的措施。 參加評審者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 33 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本號 F 頁 次 4/6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確 認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，依據(jù)策劃的安排，對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 識別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時，對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 采購 采購過程 本礦為確保采購的產(chǎn)品符合采購要求，編制《采購控制程序》，按規(guī)定的方式評價和選擇供方，對供方的評價 應(yīng)是動態(tài)的，每隔一段時間，重新評價，評價的供方應(yīng)是多方選擇的合格供方并保持評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄，具體見《采購控制程序》。 采購信息 制定采購計(jì)劃，它是表述擬采購產(chǎn)品的文件，具體包括： a、對產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b、對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c、其它要求如價格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時還包括對供方的： a、產(chǎn)品、過程和設(shè)備、人員提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或資格鑒定的要求； b、質(zhì)量管理體系要求。 采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保對采購產(chǎn)品的要求是充分的、適宜的。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本礦建立并實(shí)施《采 購控制程序》，對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)本礦或本礦的顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，在采購信息中做出安排，具體按《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 34 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本號 F 頁 次 5/6 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 編制和實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》，其內(nèi)容主要包括： a、獲得表述產(chǎn)品特 性的信息； b、必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c、使用適宜的設(shè)備，具體執(zhí)行《設(shè)備管理辦法》； d、獲得并使用監(jiān)視和測量裝置； e、實(shí)施監(jiān)視和測量； f、放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》本礦對生產(chǎn)和服務(wù)的輸出不能由 后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的爆破、充填過程實(shí)施確認(rèn)，證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。包括： a、為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 b、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。 c、使用特定的方法和程序。 d、記錄的要求 (見 ) 。 e、再確認(rèn)。 標(biāo)識和追溯性 本礦編制《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 在有可追溯性要求的 場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)追溯的目的。 顧客財(cái)產(chǎn) 本礦刪減該條款。 產(chǎn)品防護(hù) 編制《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，內(nèi)容包括：在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 監(jiān)視和測量裝置的控制 制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測量， 35 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本號 F 頁 次 6/6 以及為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測量裝置，并建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施，測量設(shè)備應(yīng)： a、對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，制定校準(zhǔn)的依據(jù)并保留校準(zhǔn)記錄； b、必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c、得 到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d、按作業(yè)指導(dǎo)書或由有資格的人員實(shí)施測量設(shè)備的調(diào)整，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e、在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； f、在發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，須對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持； g、當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，其滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)予以確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時或按規(guī)定的時間間隔予以再確認(rèn)。 36 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :測量、分析和改進(jìn) 版本號 F 頁 次 1/4 測量、分析和改進(jìn) 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)，對顧客滿意程度、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量、不合格品的控制、數(shù)據(jù)收集分析、糾正、預(yù)防措施做出策劃、規(guī)定和實(shí)施時，充分考慮如下方面： a、證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b、確保質(zhì)量管理體系的符合性； c、持續(xù)改進(jìn)體系的有效性； d、確定測量和監(jiān)視的方法，應(yīng)考慮包括使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。 具體測量、分析和改進(jìn)見以下條款。 監(jiān)視和測量 顧 客滿意 由財(cái)務(wù)科編制和實(shí)施《顧客滿意程度測量控制程序》，并建立聯(lián)絡(luò)渠道，對顧客反饋信息進(jìn)行收集及分析，并及時傳遞顧客滿意程度的信息，必要時將信息輸入管理評審。 內(nèi)部審核 編制和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，按計(jì)劃的時間間隔和必要時進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a、符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本礦所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b、得到有效實(shí)施與保持。 《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定了： a、如何進(jìn)行審核方案的策劃； b、審核的準(zhǔn)則范圍、頻次和方法； c、審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客 觀性和公正性； d、審核員不能審核自己的工作； e、策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求； 37 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :測量、分析和改進(jìn) 版本號 F 頁 次 2/4 f、負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因； g、跟蹤活動包括對所采取措施效果的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告 過程的監(jiān)視和測量 不斷提高內(nèi)審隊(duì)伍的素質(zhì)，強(qiáng)化自我完善機(jī)制，采用管理評審以及內(nèi)部審核等方式對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測 量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)在適當(dāng)時采取糾正措施，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析原因，以確保產(chǎn)品的符合性，具體內(nèi)容見《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 制定并實(shí)施《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視測量圓滿完成之前不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。記錄應(yīng)清晰完整，包括有權(quán)放行產(chǎn)品人員的簽字。 不合格品控制 制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，程序明確規(guī)定對不合格品的標(biāo)識、隔離、評審、處置的職責(zé)和權(quán)限，確保不合格品得到識別和控制，防止其非預(yù)期使用或交付。 采取如下方法，處置不合格品： a、采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b、經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c、采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，須采取與不合格的 影響和潛在的影響程度相適應(yīng)的措施。 38 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :測量、分析和改進(jìn) 版本號 F 頁 次 3/4 數(shù)據(jù)分析 制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)收集、分析控制程序》，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息： a、顧客滿意的程度，包括投訴和抱怨； b、與產(chǎn)品要求的符合性； c、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d、供方的產(chǎn)品體系和過程 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本礦通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 制訂并實(shí)施《糾正措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)?！都m正措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求： a、信息來源； b、評審不合格 (包括顧客投訴 )； c、確定不合格的原因； d、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； e、確定和實(shí)施所需的措施； f、記錄所采取措施的結(jié)果； g、評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 制定并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止 39 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :測量、分析和改進(jìn) 版本號 F 頁 次 4/4 其發(fā)生，預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)?！额A(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求： a、信息來源； b、確定潛在不合格及其原因； c、評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； d、確定并實(shí)施所需的措施； e、記錄所采取措施的結(jié)果； f、評審所采取的預(yù)防措施； 40 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :控制程序文件清單 版本號 F 頁 次 1/1 控 制 程 序 文 件 清 單 ： 文件控制程序 () 質(zhì)量記錄控制程序 () 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 () 管理評審控制程序 () 人力資源控制程序 () 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 () 工作環(huán)境控制程序 () 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 () 與顧客有關(guān)的過程控制程序 () 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 () 1采購控制程序 () 1生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程控制程序 () 1標(biāo)識和可追溯性控制程序 () 1產(chǎn)品防護(hù)控制程序 () 1監(jiān)視和測量裝置控制程序 () 1顧客滿意程度測量控制程序 () 1內(nèi)部審核控制程序 () 1過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 () 1不合格品控制程序 () 數(shù)據(jù)收集、分析控制程序 () 2糾正措施控制程序 () 2預(yù)防措施控制程序 ()