【導讀】湖南家家紅食品有限公司規(guī)章制度版本：A/0編號：家家紅行001. 際情況提供相關人事信息到行政部備案，但要求招聘員工的相關工作要求和標準要清楚，以。息反饋，公司招聘原則先滿足內部人員調整。注明入職時間和試用期限）、本人身份證復印件；擔保書、擔保人身份證（此兩項公司總部新。此制度從總經理批準之日起開始實施，修改亦同。照片部門性別出生年月年月日。戶籍所在地身份證號碼。直屬辦主管取得相關銷售部門負責人電話許可。期間的一切違法違規(guī)的經濟行為承擔無條件的連帶擔保責任，以本人。的個人財產及共有財產承擔連帶擔保責任。工資異動表由相關銷售部門負責人審核通知行政部已辭退

　　

【正文】 程見附表 1。行政部或相關部門采購物品后到行政部入庫由財務核實實物 部門負責人派人統(tǒng)一領取辦公用品，并監(jiān)控使用情況。 領取物品時，雙方清點物品和數量是否與辦公用品領用清單內容相符。 離職時，非一次性物品 (計算器、訂書機、文件架、文件夾、文件簍、印臺、剪刀、裁紙刀、 直尺、三角尺、筆筒等 )需辦理退還手續(xù)。 公司財務、行政、相關部門每年統(tǒng)一組織對相關部門進行財產清查，發(fā)現異常及時匯報 三、有關使用規(guī)定： 電話： A、禁止撥“聲訊”服務臺。違反一次直接承擔本次話費并處以本次話費 2倍的罰款。 B、禁止上班時間閑聊，私人電話通話時間不超過 3分鐘。 C、非公司工作人員不能使用辦公電話 ,使用部門負責監(jiān)管。 電腦及打印機： A、外來磁盤或軟件嚴禁上機操作，以防止帶毒傳染，破壞電腦程序。 B、嚴格執(zhí)行公司制定的“電腦管理制度”。 3）復印機： A、除公司內部 ,一律不對外提 供打印、傳真和復印，一經發(fā)現每張收費 10 元。 四、相關登記表和名片： 各種登記表格和名片由使用部門提供電子文檔及使用數量到行政部，由行政部統(tǒng)一安排復印和發(fā)放，并及時將發(fā)放情況交財務核算費用 五、各直屬辦可參照執(zhí)行。如直屬辦為節(jié)約成本管理費，也可以將辦公用品購買列入公司總部，由直屬辦在每次開季度會時帶回辦公用品申購計劃表交總部統(tǒng)一采購。 此制度從總經理批準之日起開始實施，修改亦同 附表 1 各部門負責人交審購計劃 行政部匯整成采購清單 特殊申購物 不同意 總經理助理審批 同意 采購部或行政部采購 行政入庫驗收 財務核準審單 行政部通知相關部門領用 第 2 頁 湖南家家紅食品有限公司規(guī)章制度 版本： 編號：家家紅財 005 出差審批和費用管理制度 部門： 財務部 頁碼：共 2 頁 第 1 頁 主 要 內 容 為明確公司差旅費報銷作業(yè)流程，根據財政文件有關規(guī)定并結合我公司實際情況特制定本制度。 一、 適用范圍：銷售總監(jiān)及銷管、調味品部經理、市場部、生產部、外銷部、行政部、財務部。果飲部、調味品部銷售人員按銷售方案執(zhí)行。 二、 差旅費報銷流程： 銷售人員按如下流程執(zhí)行：報銷人員制單 部門主管簽字認可 財務經理審核 銷售總監(jiān)或調味品部經理核準 出納復核后報銷。 經理以下人員按如下流程執(zhí)行：報銷人員制單（附出差申請單） 部門經理簽字認可 財務經理審核 出納復核后報銷。 經理級以 上（含經理級）按如下流程執(zhí)行：報銷人員制單（附出差申請單） 財務經理審核 總經理審核 出納復核后報銷。 三、 差旅費報銷標準： 職務 城市 住宿費 出差補助 市內交通費 備注 總經理 省會城市 180元 /天 70元 /天 30元 /天 住宿和市內交通費在標準內憑票報銷 地級城市 150元 /天 60元 /天 25元 /天 縣級城市 120元 /天 50元 /天 20元 /天 特區(qū) 220元 /天 100元 /天 70元 /天 總 監(jiān) 省會城市 150元 /天 60元 /天 25元 /天 住宿 和市內交通費在標準內憑票報銷 地級城市 120元 /天 50元 /天 20元 /天 縣級城市 100元 /天 40元 /天 15元 /天 特區(qū) 200元 /天 80元 /天 50元 /天 經理 省會城市 120元 /天 50元 /天 20元 /天 住宿和市內交通費在標準內憑票報銷 地級城市 100元 /天 40元 /天 15元 /天 縣級城市 80元 /天 30元 /天 10元 /天 特區(qū) 180元 /天 70元 /天 30元 /天 其它人員（經理以下辦公室、財務、生產、行政等） 省會城市 90元 /天，包干， 住宿憑票 無住宿報包干費的 50% 地、縣級城市 80元 /天，包干，住宿憑票 特區(qū) 150元 /天，包干，住宿憑票 注：城市級別按行政區(qū)劃劃分標準。特區(qū)指北京、上海、廣州、天津、重慶、深圳。 四、 因公出國人員，住宿費 800元 /天 /人，出差補助 280元 /天 /人，交通費 200元 /天 /人（在標準內憑票報銷）。 五、 生產部駐廠代表駐廠按下列標準報銷： 省內駐廠：住勤補助每天 20元，食宿由工廠安排。 省外駐廠：在簽訂加工合同時，一并考慮食宿問題由工廠負責，每人每天駐廠補助 30元。 駐廠代表平時如到生產工廠出差，一律 按駐廠住勤補助標準執(zhí)行。 六、 差旅費部分在標準內實行包干報銷制度，但如住宿必須提供住宿費票據，否則不予報銷住宿費。住宿天數按實際住宿天數，誤餐天數按自然天數計算。出差天數由行政部核準。往返交通費實報實銷。 七、 經理級別以上人員住宿費在標準內限額報銷，節(jié)約不補。 八、 其他人員實行包干住宿憑票，如住辦事處或無住宿則誤餐補包干費用的 50%。 九、 遇特殊情況超出標準的以及有應酬費的需總經理批準后方能報銷。 十、 凡參加會議并已交付了會務費的，只報銷交通費和往返途中誤餐費，沒誤餐標準的報 30 元 /天 /人。 十一、 上述人員出差到有辦事處的地方，原則 上住辦事處。無住宿條件的由當地主管出具證明。 十二、 兩人以上人員同性出差，住宿費不得超過一人標準和同行人員標準的 50%之和。 湖南家家紅食品有限公司規(guī)章制度 版本： 編號：家家紅財 005 出 差 審 批 和 費 用 管 理 制 度 部門： 財務部 頁碼：共 2 頁 第 2 頁 主 要 內 容 十三、 公司所有人員出差，原則上不得乘坐飛機、軟臥車廂或自行租車。特殊情況需乘坐飛機或租車的需事先報備總經理同 意；再憑機票及相關票據由總經理簽字后方能報銷。 十四、 乘座火車超過 10小時（含 10 小時）以上的， 如果坐的是硬座，則補貼硬座票價的 80%。 十五、 長沙市內辦事的，按實報銷公共汽車票；如特殊情況需乘坐的士的，需事先報備總經理同意后，再憑的士票由總經理簽字后方能報銷。 十六、 費用報銷時原始單據必須粘貼整齊，不符合有關制度的開支，財務一律拒絕報銷。 十七、 出差人員回公司后三天內辦理報銷手續(xù)。每推遲一天，處罰當次報銷金額的千分之五。