【導(dǎo)讀】為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，必須對其進(jìn)行有效的控制管理，特制定本辦法。企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施全過程的控制管理。架，以及對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?？偨?jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真討論，達(dá)成共識。率、調(diào)查反饋回收率、獵頭中介成功率等。依據(jù)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)將其分解到各部門，見下表。按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，改進(jìn)指令進(jìn)行跟蹤驗證。有下列情況出現(xiàn)時，可不受上述限制，由公司總經(jīng)理安排隨時進(jìn)行評審。a)審核結(jié)果，由企管部向管理者代表提供；c)糾正和預(yù)防措施的實施情況，由企管部提供；審計劃》下發(fā)到各參加評審部門，該計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。企管部根據(jù)管理評審輸入要求，收集相關(guān)的評審材料，并由管。管理者代表將《管理評審計劃》報總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批原件由企管部歸檔保存。企管部負(fù)責(zé)形成和保存管理評審的有關(guān)記錄。

　　

【正文】 服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計》根據(jù)其需要應(yīng)選擇采用以下內(nèi)容進(jìn)行編制： a) 首頁（批準(zhǔn)頁）； b) 產(chǎn)品簡介（主要內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品內(nèi)容、具體的實施計劃等）； c) 實施前準(zhǔn)備 ① 組織機構(gòu)準(zhǔn)備 ② 設(shè)備準(zhǔn)備 咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計控制辦法 編寫： 王蘇婭 審核： 趙宏江 批準(zhǔn)： 鐘安軍 DZF/— 2020（ A/0） 第 1 頁 共 3 頁 26 ③ 材料準(zhǔn)備 d) 實施布置和實施條件 ① 所需場地 ② 所需人員 ③ 所需設(shè)備設(shè)施 ④ 所需文件及資料 ⑤ 所需時間安排 e) 實施質(zhì)量要求 ① 優(yōu)秀的師資 ②優(yōu)質(zhì)的服務(wù) f) 質(zhì)量控制制度 按公司質(zhì)量體系文件相關(guān)辦法進(jìn)行管理控制。 g) 管理辦法 ① 售前管理 ② 售中管理 ③ 售后管理 h) 產(chǎn)品咨詢服務(wù)流程圖 產(chǎn)品規(guī)定或顧客有要求時，《咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計》可提供給顧客評審或認(rèn)可。 各部門人員在產(chǎn)品銷售服務(wù)中實施《咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計》。 當(dāng)《 咨詢服務(wù)產(chǎn)品 設(shè)計》所針對的項目和產(chǎn)品發(fā)生變化時，編制人填寫《 咨詢服務(wù)產(chǎn)品 設(shè)計修改申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施修改。 各部門根據(jù)《 咨詢服務(wù)產(chǎn)品 設(shè)計》的要求，對《 咨詢服務(wù)產(chǎn)品 設(shè)計》的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并進(jìn)行最終檢驗和評定。 6 相關(guān)文件 DZF/（ A/0） 《 記錄控制程序 》 DZF/（ A/0） 《 咨詢服務(wù)提供的控制辦法 》 DZF/（ A/0） 《 管理評審控制辦法 》 7 相關(guān)記錄： ZFB/GC071 《咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計》 ZFB/GC072 《 咨詢服務(wù)產(chǎn)品 設(shè)計修改申請單 》 27 1 目的 在產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)過程中，對各產(chǎn)品的服務(wù)進(jìn)程進(jìn)行標(biāo)識，防止混亂。需要時，對工作的實施過程有追溯性要求，提供依據(jù)。 2 適用范圍 適用于 DZF 各產(chǎn)品銷售及售后服務(wù) 過程的標(biāo)識，識別產(chǎn)品的狀態(tài)和可追溯性的控制。 3 引用文件 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 DZF/（ A/0） 《質(zhì)量手冊》 4 工作 職責(zé) 各部 門是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制的歸口管理部門，對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性實施管理和控制。 各部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和服務(wù)的驗證和標(biāo)識， 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品銷售及服務(wù)全過程進(jìn)行標(biāo)識。 5 管理內(nèi)容和控制辦法 物資、設(shè)備的標(biāo)識 課程進(jìn)度標(biāo)識 咨詢部在物流咨詢服務(wù)過程中，制定 《第 期課程進(jìn)度表》，并用彩色條紋作為過程的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括相關(guān)人員及課程內(nèi)容的進(jìn)度及變更情況等。 課程結(jié)束的標(biāo)識 咨詢部在課程全過程結(jié)束后，填全《第 期課程進(jìn)度表》，并以此作為課程全部過程結(jié)束的標(biāo)識。 課程的檢驗狀態(tài)標(biāo) 識 標(biāo)識和可追溯性控制辦法 編寫： 王蘇婭 審核： 趙宏江 批準(zhǔn)： 鐘安軍 DZF/— 2020（ A/0） 第 1 頁 共 3 頁 28 合格課程在《第 期課程進(jìn)度表》的審批欄中以 “ 合格 ” 標(biāo)識；不合格課程在《第 期課程進(jìn)度表》的審批欄中以 “ 不合格 ” 標(biāo)識。 采購檢驗、實驗狀態(tài)標(biāo)識 企管部對該部采購的資源進(jìn)行檢驗 、 實驗 ,并以 “ 合格 ” 與否進(jìn)行標(biāo)識 。 標(biāo)識管理 有關(guān)標(biāo)識資料由企管部管理員負(fù)責(zé)管理。其他各部門負(fù)責(zé)標(biāo)識的維護(hù)工作，如丟失應(yīng)及時補充標(biāo)識， 及時采取糾正和糾正措施。 6 相關(guān)文件 DZF/（ A/0） 《記錄控制程序》 DZF/（ A/0） 《與顧 客有關(guān)過程的控制辦法》 7 相關(guān)記錄： ZFB/GC081 《第 期課程進(jìn)度表》 29 1 目的 應(yīng)采取適宜的方法對咨詢服務(wù)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證服務(wù)的要求已得到滿足。對用于確保服務(wù)質(zhì)量的規(guī)定要求的監(jiān)視和測量進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量的準(zhǔn)確度。 2 適用范圍 適用于對 DZF 質(zhì)量管理體系運行過程中咨 詢服務(wù)實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量控制。 3 引用文件 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 DZF/（ A/0）《質(zhì)量手冊》 4 工作職責(zé) 管理者代表是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主管領(lǐng)導(dǎo)； 各部門是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對咨詢服務(wù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制； 5 管理內(nèi)容和控制辦法 各部門根據(jù)監(jiān)視和測量的實際需 要，制定適宜的監(jiān)視和測量內(nèi)容并選擇合適的測量技術(shù)和方法。 各部門負(fù)責(zé)對各自咨詢服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 各部門負(fù)責(zé)保存咨詢服務(wù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的相關(guān)記錄。 監(jiān)視和測量應(yīng)由指定人員按規(guī)定操作，操作人員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)。 6 相關(guān)文件 DZF/（ A/0） 《不合格品控制程序》 服務(wù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制辦法 編寫： 王蘇婭 審核： 趙宏江 批準(zhǔn)： 鐘安軍 DZF/— 2020（ A/0） 第 1 頁 共 2 頁 30 DZF/（ A/0） 《 采購控制辦法 》 7 相關(guān)記錄： ZFB/GC091 《 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄 表 》 ZFB/GC081 《第 期 級課程表》 ZFB/GC092 《物流師考試通過人員名單》 31 1 目的 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可以改進(jìn)的機會，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。 2 適用范圍 本 辦法適用于 DZF 與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集和分析。 3 引用文件 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 DZF/ （ A/0） 《質(zhì)量手冊》 4 工作職責(zé) 企管部是數(shù)據(jù)分析控制的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)對統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行確認(rèn)和控制。 各部門按其職責(zé)分工負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析及傳遞、交流，作好相關(guān)記錄 。 5 管理內(nèi)容和控制辦法 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息，作為體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)： a) 顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度； b) 質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品特性及變化趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； c) 涉及與供方提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息。 數(shù)據(jù)來源 a) 顧客的反饋信息，包括顧客抱怨、投訴、建議； b) 對產(chǎn)品服務(wù)過程及質(zhì)量特性的監(jiān)視和測量情況和記錄，包括對不合格的統(tǒng)計； c) 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的統(tǒng)計； d) 管理評審、內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系的結(jié)果； e) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量 (師資水平等 )； 數(shù)據(jù)分析控制辦法 編寫： 王蘇婭 審核： 趙宏江 批準(zhǔn)： 鐘安軍 DZF/— 2020（ A/0） 第 1 頁 共 4 頁 32 f) 有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、政策、法律法規(guī)及市場的變化。 數(shù)據(jù)分析方法 通常采用統(tǒng)計技術(shù)方法，可結(jié)合實際情況選用全數(shù)或抽樣檢驗、列對策表等。 數(shù)據(jù)的載體可采用書面記錄、計算機磁盤、光盤或其他電子媒介。 控制要求 各有關(guān)部門可根據(jù)收集數(shù)據(jù)情況，選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，形成《ⅩⅩ分析報告》上報企管部備案。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果和采取的措施，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 企管部對數(shù)據(jù)分析應(yīng)用效果進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題，由應(yīng)用部門及時采取糾正措施，結(jié)果報企管部備案。 數(shù)據(jù)分析記錄 認(rèn)真做好數(shù)據(jù)記錄， 確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，并能及時傳達(dá)到所需要的部門； 數(shù)據(jù)分析的相關(guān)記錄，按《記錄控制程序》實施標(biāo)識、歸檔、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用 根據(jù)數(shù)據(jù)分析所提供的信息，尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機會和措施； 企管部對各部門統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用確認(rèn)后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)正式采用和推廣。 數(shù)據(jù)分析的培訓(xùn)教育 各部門根據(jù)需要提出統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)計劃，由企管部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)教育。 6 相關(guān)文件 DZF/（ A/0） 《質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制辦法》 DZF/（ A/0） 《管理評審控制辦法》 DZF/（ A/0） 《內(nèi)部審核控制程序》 DZF/（ A/0） 《咨詢服務(wù)提供的控制辦法》 DZF/（ A/0） 《服務(wù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制辦法》 DZF/（ A/0） 《記錄控制程序》 7 相關(guān)報告： 《ⅩⅩ分析報告》