【導(dǎo)讀】本質(zhì)量手冊，依據(jù)GB/T19001—2021/ISO9001:2021版標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公。司實(shí)際情況編制而成。它闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)和與質(zhì)量。有關(guān)的部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并進(jìn)行了具體描述。領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)，特任命李永為本公司的管理者代表。建立和保持、業(yè)績的實(shí)現(xiàn)及滿足顧客要求意識的形成。平方米，建筑面積2021平方米，主要生產(chǎn)設(shè)備10多臺套，是一個(gè)生產(chǎn)面粉的專業(yè)企業(yè)。本公司是一個(gè)集科研開發(fā)、生產(chǎn)銷售、技術(shù)服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員組成的專業(yè)隊(duì)伍。本公司具有較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和完善的檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)量器具。堅(jiān)持以顧客為中心，重。評，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，深受用戶歡迎，已在顧客中建立了良好的信譽(yù)。本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

　　

【正文】 告》，交 經(jīng)理 批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)的部門進(jìn)行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下 次管理評審的輸入。 改進(jìn)、糾正 措施 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 評審產(chǎn)生的有關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包 括：管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及發(fā)言稿、管理評審報(bào)告以及會議簽到表。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 30 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/2 1/1 對 從事影響產(chǎn)品要求符合性 的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求 ,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足 規(guī)定要求。 2．范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員 ,包括臨時(shí)雇傭的人員 ,必要時(shí)還包括供方的人員。 辦公室是人力資源控制的歸口管理部門。 a:負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位責(zé)任制》和《崗位人員任職要求》。 b：負(fù)責(zé)企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督措施，建立《員工培訓(xùn)檔案》。 c：負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)外培人員登記及培訓(xùn)資料的收集。 d：負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各部門（包括車間） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 代表。 負(fù)責(zé)審批企業(yè)的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和《崗位人員任職要求》。 要求符合性 人員的任職能力要求 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具有能力的 .對能力的判斷應(yīng)從培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)歷方面考慮。 ，要經(jīng)過培訓(xùn)，熟知 GB/T190012021/ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(含程序文件 )和質(zhì)量管理的技能； b. 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員，應(yīng)按規(guī)定教材經(jīng)過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員考試合格資格； 、質(zhì)檢員、管庫員、新員工等要經(jīng)過培訓(xùn)，熟知本崗位質(zhì)量職責(zé)，并具備所從事崗位的專業(yè)知識和操作技能經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗。 辦公室編制 從事影響產(chǎn)品要求符合性 人員的《崗位責(zé)任制》和《崗位人員任職要求》，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)。作為辦公室和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考核、選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 培訓(xùn)計(jì)劃的制定 辦公室根據(jù)所收集的培訓(xùn)計(jì)劃的需求或 本公司 的需要，每年年初制定年度培訓(xùn)計(jì)劃形成文件報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 。 質(zhì)量管理培訓(xùn)的總體要求是：對有關(guān)人員必須進(jìn) 行質(zhì)量意識、專業(yè)技能和管理技能三方面的培訓(xùn)。 a：質(zhì)量意識教育內(nèi)容包括質(zhì)量概念、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識、崗位職責(zé)、有關(guān)質(zhì)量方面的法律 法規(guī)、工藝操作紀(jì)律、職業(yè)道德以及顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想等。 b：專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容包括為提高產(chǎn)品質(zhì)量及以工作質(zhì)量所必須具備的專業(yè)知識和操作技能。 31 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/2 1/1 a：基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介，企業(yè) 規(guī)章制度紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由辦公室組織安排。 b：崗位技能培訓(xùn)：包括相關(guān)的《崗位責(zé)任制》、崗位生產(chǎn)技術(shù)、崗位安全技術(shù)、崗位操作技術(shù)等，由辦公室進(jìn)行 組織 培訓(xùn) ， 并進(jìn)行考核合格者上崗。 ： 每年應(yīng)對在崗人進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 （同 ） ，由國家主管部門或所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，持證上崗。 車駕駛員等應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 、考核、持證上崗。 ，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，由 經(jīng)理 授權(quán)方可上崗。 、經(jīng)營人員培訓(xùn)內(nèi)容： 。 。 （性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用領(lǐng)域、使用方法等）。 （產(chǎn)品質(zhì)量法、 合同法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等）。 、專業(yè)技能。 f.《崗位責(zé)任制》 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 、觀察和 績效 評定等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 ，由辦公室發(fā)證，持證上崗，培訓(xùn)達(dá)不到要求，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)習(xí)，仍不合格者，要調(diào)離崗位。 、保存特殊崗位員工培訓(xùn)檔案，跟蹤其培訓(xùn)情況及掌握技能情況。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將上述材料交辦公室存檔。 ，應(yīng)報(bào)辦公室，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí) 施。 《崗位責(zé)任制》 《崗位人員任職要求》 相關(guān)的法律、法規(guī) 32 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/2 1/1 1．目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)備 ,識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的工作環(huán)境。 2．范圍 使用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施 ,如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、通訊 或信息系統(tǒng) 、運(yùn)輸設(shè)施 等的控制 ； 對工作中 所處的條件， 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等 進(jìn)行控制。 3．職責(zé) 生產(chǎn)部 對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。 辦公室 監(jiān)督 生產(chǎn)部 對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)正確使用設(shè)備及日常點(diǎn)檢維護(hù)保養(yǎng)工作，參與設(shè)備維修后的交接驗(yàn)收，接受設(shè)備機(jī)修人員對車間設(shè)備管理工作的技術(shù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)，相互配合，共同抓好生產(chǎn)過程設(shè)備控制工作，使之經(jīng)常保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 5. 程序 供 . 設(shè)施的識別 本企業(yè)為滿足生產(chǎn)需要所需的設(shè)施包括 :公共場所 (車間辦公場所等 )、硬件和軟件（如計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、工具和設(shè)備（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電的供應(yīng)），通訊 或信息系統(tǒng) （電話、傳真 、電腦 等）、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 ，應(yīng)該選擇并配置必須的生產(chǎn)設(shè)施。新購設(shè)備的質(zhì)量控制，是保證新設(shè)備安裝投產(chǎn)后能否適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)發(fā)展要求的關(guān)鍵工作。因此，如需外購設(shè)施，應(yīng)由 生產(chǎn)部 或需用設(shè)施的部門提出申請?zhí)顚憽对O(shè)備購置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途 、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、產(chǎn)地等，報(bào) 經(jīng)理 審批后，實(shí)施采購； ，由 生產(chǎn)部 提出，報(bào)審批后，由 生產(chǎn)部 組織設(shè)計(jì)、加工、試制，執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)施的驗(yàn)收。 ，由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行安裝調(diào)試，填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，確認(rèn)滿足要求后，交生產(chǎn)車間使用。 ，屬采購的設(shè)施，由 供銷部 與供方協(xié)商解決，屬自制的設(shè)施，由 生產(chǎn)部 與相關(guān)方協(xié)商解決。 負(fù)責(zé)對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》由 生產(chǎn)部 保管。 的使用和保養(yǎng) ，保持設(shè)施完好。 負(fù)責(zé)對 關(guān)健 設(shè)施操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后，由辦公室發(fā)證，操作人員持證上崗。做好生產(chǎn)設(shè)施的專業(yè)維修，保持生產(chǎn)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對不同的機(jī)種采用不同 33 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/2 1/1 的維修方式。 每項(xiàng)維修工作都進(jìn)行質(zhì)量檢查，對查出的缺陷應(yīng)及時(shí)修復(fù)，做好實(shí)測記錄，維修者 對維修質(zhì)量直接負(fù)責(zé)。 設(shè)備改裝和大小修理后，在 生產(chǎn)部 主持下，按標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)備修理人員會同生產(chǎn)車間進(jìn)行交接驗(yàn)收，合格后使用。 關(guān)鍵工序設(shè)備管理 關(guān)鍵工序是指對最終產(chǎn)品的主要質(zhì)量特征有密切影響的生產(chǎn)工序， 我公司 的關(guān)鍵程序是 制粉 工序。所以對本工序所使用的設(shè)備必須嚴(yán)加管理。 設(shè)備點(diǎn)檢規(guī)定 為確?？刂泣c(diǎn)上的設(shè)備完好達(dá)到 100%，設(shè)備機(jī)修人員對控制點(diǎn)上的設(shè)備應(yīng)建立專用檔案， 做好 《設(shè)備 維修保養(yǎng)記錄 》。 點(diǎn)檢工作必須認(rèn)真進(jìn)行實(shí)測數(shù)據(jù)記錄，根據(jù)記錄進(jìn)行分析，掌握設(shè)備的 情況，為安排預(yù)防性修理提供客觀依據(jù)。 在日常生產(chǎn)中，操作者應(yīng)做好日點(diǎn)檢工作，填寫各工作生產(chǎn)原始記錄中有關(guān)設(shè)備運(yùn)行的點(diǎn)檢工作（正常、有問題尚可用、故障、修好）。 5 .6 操作人員要嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，要經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)后上崗，設(shè)備如發(fā)生異常情況時(shí)，應(yīng)立即采取緊急措施，及時(shí)報(bào)告 生產(chǎn)部 ，并做好記錄。 設(shè)備及工裝模具的報(bào)廢 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由 生產(chǎn)部 編寫書面報(bào)告，經(jīng) 經(jīng)理 審批后報(bào)廢，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》中注明情況。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識或?qū)ζ涓綦x放置。 辦公室應(yīng)監(jiān)督 生產(chǎn)部 識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等進(jìn)行控制。 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要，負(fù)責(zé)提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括； 、庫房和辦公室。 ，要考慮工序之間的接口和人體工效學(xué)的要求，努力提高工 作效率。 ，注意用電安全，確保安全生產(chǎn)。 ，標(biāo)識清楚，進(jìn)行文明生產(chǎn)。 。 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《文件控制程序》 34 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 控制程序 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/2 1/1 對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，規(guī)定必要的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求的實(shí)現(xiàn)。 2．范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品以外的新產(chǎn)品、新工藝和新材料。 3．職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并編制工藝 文件或質(zhì)量計(jì)劃。 經(jīng)理 批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃或工藝文件的實(shí)施。 4．程序 對現(xiàn)在生產(chǎn)產(chǎn)品的策劃。 工藝流程圖，作業(yè)指導(dǎo)書，工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置、檢驗(yàn)規(guī)范等，可以視為策劃的結(jié)果，不需在編制質(zhì)量計(jì)劃，其內(nèi)容詳見本手冊 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 、項(xiàng)目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃。 。 。 （指技術(shù)成熟的一般產(chǎn)品）。 、試制新產(chǎn)品，采用新工藝和新資料，技術(shù)革新和技術(shù)改造。 。 。 、項(xiàng)目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求。 、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，規(guī)定途徑并進(jìn)行評審，形成質(zhì)量計(jì)劃。 、運(yùn)作過程的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件可稱為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： 。 ，應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 ，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 ，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃， 如采購質(zhì)量計(jì) 劃、設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃等，也可針對一特定活動，如產(chǎn)品促銷活動，用戶服務(wù)等。 35 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 控制程序 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/2 1/1 e質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等） 的一部分。 、審批和發(fā)放。 ，經(jīng)管理者代表審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。 、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。 ，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 生產(chǎn)部 。 b. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，并及時(shí)向管理者代表和 經(jīng)理 匯報(bào)情況。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，有修改部門填寫《文件更改、銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表審核，管理者代表批準(zhǔn)后修改，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 ，有 關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存并按規(guī)定處理。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 36 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 控制程序 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/2 1/1 目的 對確保顧客的要求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2．范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧 客的溝通。 3．職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，組織對銷售合同、投標(biāo)進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 ，最后由 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 4