【導(dǎo)讀】廣州市xxx服裝有限公司。文件編號：AYL/QM—20xx. 20xx年元月05日發(fā)布20xx年元月10日實(shí)。第二章2．0質(zhì)量手冊頒布令。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。5．2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)。5．4職能分配表。5．5職責(zé)和權(quán)限。5．6管理評審管理評審。7．5．1生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。7．5．3標(biāo)識和可追溯性控制程序標(biāo)識和可追溯性。7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)。8．2．1顧客滿意度測量程序顧客滿意。8．5．2糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施預(yù)防措施。量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管。理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供。監(jiān)視和測量裝置合格/標(biāo)識。產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的控制具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T

　　

【正文】 輸入信息。 設(shè)計(jì)開發(fā)評審 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，對設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段 負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時(shí)，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進(jìn)行會(huì)議式討論評審是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，評審的參與者必須包括該階段的設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。 評審的方式可以采取開會(huì)討論形 式如對于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對于圖紙等方式，確保 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足開發(fā)設(shè)計(jì)輸入的要求。 對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計(jì)參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評審的意見。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，針對設(shè)計(jì)開發(fā)評審結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗(yàn)證，可以采取變換計(jì)算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級校審如對于設(shè)計(jì)部制作的圖紙等進(jìn)一步驗(yàn)證 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗(yàn)證結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。 對于制作的圖紙若可行時(shí)，也可以委托顧客進(jìn)行驗(yàn)證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)部，顧客驗(yàn)證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 對于通過設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證通過的圖紙，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時(shí)），若 需要采購相應(yīng)的材料執(zhí)行 《采購控制程序》和“物料清單”的有關(guān)規(guī)定。 廠部板房根據(jù)運(yùn)行部的要求進(jìn)行打板，制作產(chǎn) 前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運(yùn)行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn) 品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，驗(yàn)收合格轉(zhuǎn) 交運(yùn)行 部提交顧客確認(rèn)，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過，對于驗(yàn)收 不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 樣衣確認(rèn)通過后，由運(yùn)行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單轉(zhuǎn)化為“工藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作 為其量產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改 對 于設(shè)計(jì)開發(fā)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)引起設(shè)計(jì)開發(fā)的更改，由當(dāng)時(shí)評審記錄人進(jìn)行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)到相應(yīng)的階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，對于更改后的結(jié)果重新依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行評審、驗(yàn)證、確認(rèn)。 若設(shè)計(jì)開發(fā)更改導(dǎo)致相關(guān)文件發(fā)生更改，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 記錄的歸檔與保存 設(shè)計(jì)開發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計(jì)部對有關(guān)的記錄進(jìn)行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行保存保護(hù)。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《采購控制程序》 /表格 AYL— QR— 036 服裝效果圖申請表 AYL— QR— 037 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表 AYL— QR— 038 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出一覽表 AYL— QR— 039 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 AYL— QR— 040 設(shè)計(jì)開發(fā)評審記錄 AYL— QR— 041 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄 AYL— QR— 042 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)記錄 AYL— QR— 043 修改記錄 AYL— QR— 044 物料清單 AYL— QR— 045 新產(chǎn)品資料一覽表 7． 4 采購控制程序 對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用 于本公司對產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購過程包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價(jià)過程 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn) 采購部 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商包括 外協(xié)件加工方 的選擇、調(diào)查、評價(jià)及合格供應(yīng)商名錄編制 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā) 技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的驗(yàn)證 廠部品管負(fù)責(zé)對采購原輔材料的驗(yàn)證工作 相關(guān)部門配合上述各部門開展此項(xiàng)工作 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 — 供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商 B 類供應(yīng)商 — 輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的 供應(yīng)商 C 類供應(yīng)商 — 包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等 供應(yīng)商的選擇與評價(jià) A類供應(yīng)商 /B類供應(yīng)商 由采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查選擇包括對其資 料的收集工作，填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”。 — 提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件： a. 供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照 b. 產(chǎn)品報(bào)價(jià)單 c. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） — 外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料 b. 公司主要加工的服裝類型 對于 A/B 兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門 /人員如技 術(shù)部、廠部等進(jìn)行評 價(jià)，評價(jià)結(jié)果形成“供應(yīng)商評價(jià)記錄”，根據(jù)評價(jià)結(jié)果， 由采購部編制 “合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購時(shí)選用 . 對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由采購部負(fù)責(zé)收集并從相 關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績進(jìn)行評價(jià)，執(zhí)行 規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì) 量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計(jì)超過 3 次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對于有上述資料的則只評價(jià)其以往合作業(yè)績，執(zhí)行 規(guī)定。 對于 C 類供應(yīng)商只對其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì) 量和價(jià)格方面評價(jià)，不做資質(zhì)評價(jià)， C 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報(bào)價(jià)單以供選擇評價(jià)用。 所有評價(jià)合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購需求時(shí)用。 采購信息 對于產(chǎn)品的采購，由運(yùn)行部倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部， 由采購部采購負(fù)責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實(shí)施采購，必要時(shí)與其洽談采購合同等事宜。 每次采購訂單 /合同由采購部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供應(yīng)商。 訂貨單應(yīng)明確以下 內(nèi)容： /長度寬度等技術(shù)要求 （當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時(shí)，其他情況不必注明） 采購交貨情況由運(yùn)行部倉庫管理人員負(fù)責(zé)跟催，填寫“請購物資跟蹤表”。 對于需要委外加工時(shí)，由運(yùn)行部填寫“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》 。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 原輔材料 供應(yīng)商送貨到公司后，由運(yùn)行部倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)供應(yīng)商的 送貨單、我方的“訂貨單”與實(shí)物對照進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容： /型號 實(shí)物、我方訂貨單與供應(yīng)商的送貨單相符后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)暫時(shí)收貨，同時(shí)在供應(yīng)商送貨單上注明“來料暫收，驗(yàn)收作實(shí)”，同時(shí)報(bào)請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 對于供應(yīng)商分批交付情況，驗(yàn)證時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實(shí)物進(jìn)行核對，相符后報(bào)請廠部品管報(bào)請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 外協(xié)件 對于外協(xié)件送貨到公司后，由運(yùn)行部倉庫根據(jù)“工藝單”與貨物進(jìn)行核對，執(zhí)行 之規(guī)定，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 . 對于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購 部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，除了驗(yàn)收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告。 對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購的或檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知采購部依據(jù)《不合 格品控制程序》規(guī)定實(shí)施。 對于送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符情況，運(yùn)行部倉庫通知采購部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。 供應(yīng)商的業(yè)績跟蹤與分析 采購部對供應(yīng)商的每次合作業(yè)績主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)，填寫“供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”為下年度再評價(jià)的提供依據(jù)。 供應(yīng)商再評價(jià) 每隔一年由采購部負(fù)責(zé)對當(dāng)年所有的合格供應(yīng)商組織相關(guān)部門重新評價(jià)一次，主要評價(jià)其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守 情況。 再評價(jià)過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格，由采購部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供應(yīng)商名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 供應(yīng)商的再開發(fā) 采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，對新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行管理。 5 相關(guān)文件 不合格品控制程序 委外加工過程控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄 AYL/QR046 供應(yīng)商調(diào)查表 AYL/QR047 供應(yīng)商評價(jià)記錄 AYL/QR048 合格供應(yīng)商名錄 AYL/QR049 訂貨單 AYL/QR021 申購單 AYL/QR050 供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄 AYL/QR056 工藝單 請購物資跟蹤表 7． 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 服裝符合規(guī)定的要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過程管理 3. 職責(zé) 廠部生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量； 廠部品管 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查； 負(fù)責(zé)成衣入倉前的監(jiān)視和測量。 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。 廠部倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。 技術(shù)部根據(jù)運(yùn)行部填寫的“售前服務(wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進(jìn)行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。 量身完畢，經(jīng)顧客確認(rèn)后，由技術(shù)部進(jìn)行整理轉(zhuǎn)交運(yùn)行部整理打印“量身單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人授權(quán)人與“套碼表”核對后，連同“工藝單”一同下發(fā)到廠部。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 廠部跟單員根據(jù)運(yùn)行部下發(fā)的“工藝單”填寫“排產(chǎn)單 ”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“排產(chǎn)單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員到廠部倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“工藝單”并將相應(yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組， 作為生產(chǎn)的 依據(jù)。 對于特殊工序如粘合工序等工序的操作員工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核合格的人員嚴(yán)格依據(jù)《設(shè)備使用說明書》以及相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，同時(shí)填寫“粘合工序操作記錄”。 廠部生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技 術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理 ,對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。 檢查合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn)行設(shè)備操作。 對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進(jìn)行修復(fù)，對于沒有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。 廠部品管根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量程序》規(guī)定對半成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知廠部生產(chǎn)車間進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 廠部品管每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況尤其特殊工序進(jìn)行不定期的檢查， 填寫“工序巡檢抽查記錄 ” ，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正 /預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進(jìn)，廠部品管跟蹤驗(yàn)證。 生產(chǎn)車間工序質(zhì)檢員必須對產(chǎn)品進(jìn)行全檢，對于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處進(jìn) 行醒目標(biāo)識，以便生產(chǎn)車間返工，與合格品分開存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面貼有“不合格”標(biāo)志）里面，對于不合格品的處理具體見《不合格品控制程序》。 對于返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)車間質(zhì)檢重新檢驗(yàn)合格方可放行。 的產(chǎn)品 掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識。 對于生產(chǎn)過程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個(gè)開始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對于現(xiàn)場多余的線、扣子等物品必須及時(shí)清理，防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。 對于特殊工序 由廠部品管沒半年進(jìn)行確認(rèn)一次，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件從工序的輸出結(jié)果判斷是否能夠滿足生產(chǎn)合格服裝的要求，填寫“特殊工序確認(rèn)記錄”。 對于需要委外加工的產(chǎn)品由運(yùn)行部負(fù)責(zé)依據(jù)《委外加工過程控制程序》規(guī)定實(shí)施跟蹤監(jiān)控。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日報(bào)表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后；同時(shí)通知廠部品管進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后進(jìn)行包裝并依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗(yàn)結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的