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公司出差管理辦法——范本-資料下載頁(yè)

2025-04-01 22:15本頁(yè)面

　　

【正文】通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。3．膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。4．受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。5．出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。6．如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定者，可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第五條附則本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。本辦法最終解釋權(quán)歸_____。 7 / 7

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