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公司出差管理辦法——范本-資料下載頁

2025-04-01 22:15本頁面

　　

【正文】通費按實報支，自行觀光的交通費自理。3．膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。4．受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。5．出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。6．如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者，可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第五條附則本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。本辦法最終解釋權(quán)歸_____。 7 / 7

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