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正文內(nèi)容

公司出差管理辦法——范本-資料下載頁

2025-04-01 22:15本頁面
  

【正文】 通費(fèi)按實(shí)報支,自行觀光的交通費(fèi)自理。3.膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。4.受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。5.出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。6.如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第五條 附則本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修訂亦同。本辦法最終解釋權(quán)歸_____。 7 / 7
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