國外出差管理辦法最終版-資料下載頁
2025-10-26 02:59本頁面
【正文】 雜支證明單經(jīng)核準后方可報銷。3．5．4因特殊原因發(fā)生之超支差旅費，應呈總經(jīng)理核準方能報銷。3．5．5報銷方式：原則上一次公務報銷一次，交通費，誤餐費，住宿費及其它費用合并集中報銷，報銷時應提供以下單據(jù)：A有效的出差申請單，派車單及購物申請單。B合法，有效之各種發(fā)票，收據(jù)（含雜支證明單）。3．5．6外發(fā)QA、QC連續(xù)住外發(fā)廠超過24小時的，每人每日補貼10元。3．6本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準后生效執(zhí)行，修改時亦同。第五篇：出差管理辦法出差管理辦法本著節(jié)約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團總部有關出差管理辦法，以使出差管理制度化、標準化。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執(zhí)行。項目公司可參照本辦法，結合公司經(jīng)營狀況和公司性質，制定本公司出差管理辦法，并報集團公司審核、備案。一、差旅費報銷流程部門經(jīng)理以下人員出差須填寫《出差申請單》，部門經(jīng)理及負責人（總監(jiān)）簽批，部門負責人由主管領導審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請機票、火車票，去財務部按程序借款，未經(jīng)批準的財務部不予借款，借款時須按出差標準寫明預算費用款項（出差天數(shù)、人員、住宿標準等）。出差任務完成后，填寫《出差報告》交部門經(jīng)理簽字，部門負 責人由主管領導審核簽字，確認實際出差時間及工作內(nèi)容，未見《出 差報告》負責人不予在報銷單上簽字報銷，同時將《出差報告》復印 件送行政部備案以便考勤；按財務要求粘貼差旅單據(jù)報銷憑證，按報銷程序簽字報銷。出差 回程后七天內(nèi)須完成差旅費報銷，并結清預支之現(xiàn)金。凡涉及總部人員發(fā)生的差旅費用有項目公司負擔的，相關出差人 員須在項目公司填寫《付款申請表》詳細列明交通、住宿、招待等費 用，由項目公司上報總部審批，依據(jù)總部出差管理辦法批準后，由項 目公司支付相關費用，相關費用不占用項目公司預算，由出差人員所 在總部部門預算中予以報銷。二、費用細則交通費（1）300公里內(nèi)，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；（2）超過300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機條件者可選擇乘機，不符合乘機條件者若特殊情況經(jīng)主管領導批準可乘軟臥、飛機；（3）本市內(nèi)公務出差以乘坐公交車、公務車為原則。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費。誤餐補助北京市內(nèi)出差屬正常工作，需要乘坐公交工具者，請到行政部填寫外出申請單據(jù)，申領乘車卡，無任何補貼。住宿補助住宿費標準詳見《業(yè)務費用暫行開支標準》。除集團副總監(jiān)以 上人員及項目公司總經(jīng)理級別人員外，其他人員同性別2人同行，須同住一室，由職位較高者報銷。招待費員工在北京市內(nèi)外出就餐，已經(jīng)領取誤餐補貼的，不予報銷招待費用。如有計劃需招待客人1000元以下的，須由總監(jiān)簽批；1000元以上的應提前按部門上報主管領導，批準后方可報銷。三、費用開支的檢查和考核公司各員工必須執(zhí)行本差旅費報銷標準，任何單位及個人必須在預算內(nèi)開支差旅費，超出費用的不經(jīng)公司領導特別簽批的不予報銷；所有差旅費報銷票據(jù)應如實開具，虛開票據(jù)或票據(jù)金額高于實際金額的，應主動說明，并據(jù)實報銷；否則查實后嚴肅處理，同時給予通報；
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