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【行政管理制度】出差管理辦法-資料下載頁

2025-08-16 18:39本頁面
  

【正文】 第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。 第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。 第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 Ⅲ 附則 第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標準支給。 第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。 第十九條 膳、宿什費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。 第二十條 本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。
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