出差費用管理辦法-資料下載頁
2025-10-26 01:29本頁面
【正文】 用及一切相關損失。員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論。所有費用相關的單據(jù)或收據(jù)皆須保留，若無則不得報銷。員工差旅費如報銷不實，若經查證屬實，視情節(jié)輕重處理。二、出差報銷審批權責出差返回后，于7日內將《差旅費報銷單》并附《出差申請單》、《出差工作日志》和相關費用票據(jù)，呈部門主管審批。部門主管的《差旅費報銷單》須呈總裁審批。財務部收到《差旅費報銷單》與《出差工作日志》，由財務經辦人核對該員工的《出差申請單》后，送呈財務主管審批簽字后報銷實際出差費用。第六條 交通費報銷審核交通工具選乘規(guī)定：出差人員必須按照高效、經濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。選乘的交通工具應按公司的標準規(guī)定等級執(zhí)行，并憑出差時間、地點、路線一致的有效票據(jù)報銷。一、客車：限短途，任何班次；憑車票原票或購票證明報銷。二、火車：短途硬座，長途硬臥（10小時以上），任何班次；憑火車票原票報銷。三、公司商務車：按規(guī)定向行政部提交派車申請，實報實銷。四、出租車：市（縣、區(qū)）內提倡乘坐公交車和地鐵，如任務緊急等特殊情況下打車需提前向主管申請或臨時電話申請，并在報銷時書面說明打車原因，經主管副總（副院長）簽字確認后憑票報銷，原因不符合公司規(guī)定，不予報銷。打車費僅限由一人持票代為報銷，同行其他人員不得重復報銷。五、私車公用：在無公車派用且為緊急事件情況下，經報備同意后可使用私車。補貼標準：（市內無補貼）；停車費、過路（橋）費依與出差時間、地點一致的收據(jù)報銷，隨車人員不得重復報銷相關交通費。駕車違規(guī)罰款則自行負責，如出差中特殊情況則視情申請。六、飛機航班：在因特殊情況需趕辦緊急且重要的公務時，或交通中斷不搭乘飛機無法到達目的地時，可申請乘坐飛機并須呈總裁核準。飛機票價以經濟艙票為原則，但副總（副院長）及以上人員出差飛行時間超過5小時以上時，可選購商務艙票。公司員工應于出差后將已使用機票票根上注明部門、姓名粘貼于《差旅費報銷單》上，一并交財務部審核報銷。七、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：未經同意，擅自超標準乘坐而發(fā)生的超支部分；借出差之際探親、訪友和旅游等而發(fā)生的交通費增支部分；出差時乘坐公司商務車、客戶提供的車輛、公司同事車輛的；未經批準，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。第七條 住宿費報銷審核出差人員應按公司的住宿標準規(guī)定等級執(zhí)行，并憑有效票據(jù)報銷，超標自付，欠標不補。住宿以過夜為標準，白天鐘點房費用不予報銷。一、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、地點一致的有效住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。二、因外事或重要業(yè)務，需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向主管領導報告，經審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。三、副總（副院長）及以上管理人員出差，可住單人間。同性員工一起出差的，應兩人同住一間雙人房，報銷額以公司規(guī)定的住宿費標準來確定。四、不同級別的人員為同一件事出差，同行同住的，可按出行級別中最高級別的住宿標準享受補助。五、如出差地就近有公司簽約折扣酒店，應優(yōu)先安排；如出差地設有公司宿舍，應住公司宿舍為優(yōu)先選擇；出差同一地點二個月以上，則以租用公司附近房屋為優(yōu)先考慮。六、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：由集團下屬公司、各運營站點、客戶等免費接待安排的；參加會議、培訓、參觀考察、學術活動時，公司支付的綜合性費用中已包括了住宿費的。第八條 其他費用報銷審核一、業(yè)務招待費：因外事或重要業(yè)務，需要招待賓客用餐、住宿等交際而須支出招待費的，應事先向主管領導報告，經批準同意的，可按公司招待費借支和報銷規(guī)定進行申請借支和報銷，須提供相關憑證并說明用途和內容。二、出差期間因工作業(yè)務所發(fā)生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有效票據(jù)按實報銷。電話費報銷依公司通訊費報銷規(guī)定執(zhí)行。三、員工因工作地點調動，隨行行李托運費，憑有效票據(jù)按實報銷。第九條 附則一、本辦法由集團人力資源部負責擬定、修改、解釋。二、本辦法經總裁、董事長核準后，公布實施，修改時亦同。三、本辦法自頒布之日起實施。表單附件:《出差申請單》《出差工作日志》
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