【正文】 表單附件:《出差申請單》《出差工作日志》。二、本辦法經(jīng)總裁、董事長核準(zhǔn)后，公布實施，修改時亦同。三、員工因工作地點調(diào)動，隨行行李托運費，憑有效票據(jù)按實報銷。二、出差期間因工作業(yè)務(wù)所發(fā)生的打印/復(fù)印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有效票據(jù)按實報銷。六、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：由集團下屬公司、各運營站點、客戶等免費接待安排的；參加會議、培訓(xùn)、參觀考察、學(xué)術(shù)活動時，公司支付的綜合性費用中已包括了住宿費的。四、不同級別的人員為同一件事出差，同行同住的，可按出行級別中最高級別的住宿標(biāo)準(zhǔn)享受補助。三、副總（副院長）及以上管理人員出差，可住單人間。一、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時間、地點一致的有效住宿報銷憑證，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。第七條 住宿費報銷審核出差人員應(yīng)按公司的住宿標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定等級執(zhí)行，并憑有效票據(jù)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。公司員工應(yīng)于出差后將已使用機票票根上注明部門、姓名粘貼于《差旅費報銷單》上，一并交財務(wù)部審核報銷。六、飛機航班：在因特殊情況需趕辦緊急且重要的公務(wù)時，或交通中斷不搭乘飛機無法到達目的地時，可申請乘坐飛機并須呈總裁核準(zhǔn)。補貼標(biāo)準(zhǔn)：（市內(nèi)無補貼）；停車費、過路（橋）費依與出差時間、地點一致的收據(jù)報銷，隨車人員不得重復(fù)報銷相關(guān)交通費。打車費僅限由一人持票代為報銷，同行其他人員不得重復(fù)報銷。三、公司商務(wù)車：按規(guī)定向行政部提交派車申請，實報實銷。一、客車：限短途，任何班次；憑車票原票或購票證明報銷。第六條 交通費報銷審核交通工具選乘規(guī)定：出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。部門主管的《差旅費報銷單》須呈總裁審批。員工差旅費如報銷不實，若經(jīng)查證屬實，視情節(jié)輕重處理。員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論。在接到財務(wù)部銷賬通知一周內(nèi)仍不銷賬的，財務(wù)部可扣發(fā)借款人的工資，待報賬時補齊。公司組織的會議、培訓(xùn)、參觀考察、學(xué)術(shù)活動等集體性外出，提供用餐的，無補助，不提供用餐的，補助5元/人/天。出差天數(shù)計算：以自然日進行計算，36小時內(nèi)為半天，超過6小時為1天，以當(dāng)日車票為準(zhǔn)。財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費借支申請的審核，根據(jù)實際情況，確定最終金額核批。根據(jù)《借支單》申請金額和審批權(quán)限，送呈各級主管審核簽字后，交財務(wù)部審批。（3）未將上期出差借支費用完成報帳者，不得再向公司借支。如個人因素造成下列事項，員工需自行承擔(dān)：（1）遺失差旅費用，則不得重復(fù)借支申領(lǐng)差旅費用。即員工出差的借支，若有欠款未結(jié)清的，或經(jīng)常未按規(guī)定辦理或使用的，則視情況取消其有關(guān)借支的權(quán)利。差旅費借支金額由出差核準(zhǔn)人審核，但最終由財務(wù)部根據(jù)實際情況核批。員工出差國外或港澳臺地區(qū)，一律由集團總裁審批。二、出差申請審批權(quán)責(zé)公司各職能部門主管、業(yè)務(wù)/工程系統(tǒng)主管負(fù)責(zé)所屬員工出差和出差費用的審批。經(jīng)核準(zhǔn)的行程，若發(fā)生改變而尚未成行，則撤銷原《出差申請單》，重新填寫送呈審批。員工需在出差當(dāng)日前3個工作日完成《出差申請單》審批，以確保行程不致延誤。因緊急任務(wù)需立即出差者，則由職務(wù)代理人代為申請。部門主管依實際工作需要安排員工出差，出差工作需及時納入工作考核，出差員工須每天向主管報告工作情況和完成進度。第二條 適用對象本集團所有員工。三、費用開支的檢查和考核公司各員工必須執(zhí)行本差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，任何單位及個人必須在預(yù)算內(nèi)開支差旅費，超出費用的不經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特別簽批的不予報銷；所有差旅費報銷票據(jù)應(yīng)如實開具，虛開票據(jù)或票據(jù)金額高于實際金額的，應(yīng)主動說明，并據(jù)實報銷；否則查實后嚴(yán)肅處理，同時給予通報；第五篇：《出差管理辦法》出 差 管 理 辦 法第一條 實施目的一、為規(guī)范員工出差流程、出差審批和差旅費報銷，特制定本辦法。招待費員工在北京市內(nèi)外出就餐，已經(jīng)領(lǐng)取誤餐補貼的，不予報銷招待費用。住宿補助住宿費標(biāo)準(zhǔn)詳見《業(yè)務(wù)費用暫行開支標(biāo)準(zhǔn)》。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費。凡涉及總部人員發(fā)生的差旅費用有項目公司負(fù)擔(dān)的，相關(guān)出差人 員須在項目公司填寫《付款申請表》詳細(xì)列明交通、住宿、招待等費 用，由項目公司上報總部審批，依據(jù)總部出差管理