出差費(fèi)用管理辦法-文庫吧資料
2024-11-04 01:29本頁面
【正文】 辦法批準(zhǔn)后，由項(xiàng) 目公司支付相關(guān)費(fèi)用，相關(guān)費(fèi)用不占用項(xiàng)目公司預(yù)算，由出差人員所 在總部部門預(yù)算中予以報(bào)銷。出差任務(wù)完成后，填寫《出差報(bào)告》交部門經(jīng)理簽字，部門負(fù) 責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，確認(rèn)實(shí)際出差時(shí)間及工作內(nèi)容，未見《出 差報(bào)告》負(fù)責(zé)人不予在報(bào)銷單上簽字報(bào)銷，同時(shí)將《出差報(bào)告》復(fù)印 件送行政部備案以便考勤；按財(cái)務(wù)要求粘貼差旅單據(jù)報(bào)銷憑證，按報(bào)銷程序簽字報(bào)銷。項(xiàng)目公司可參照本辦法，結(jié)合公司經(jīng)營狀況和公司性質(zhì)，制定本公司出差管理辦法，并報(bào)集團(tuán)公司審核、備案。第四篇：出差管理辦法出差管理辦法本著節(jié)約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團(tuán)總部有關(guān)出差管理辦法，以使出差管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。3．5．6外發(fā)QA、QC連續(xù)住外發(fā)廠超過24小時(shí)的，每人每日補(bǔ)貼10元。3．5．5報(bào)銷方式：原則上一次公務(wù)報(bào)銷一次，交通費(fèi)，誤餐費(fèi)，住宿費(fèi)及其它費(fèi)用合并集中報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供以下單據(jù)：A有效的出差申請(qǐng)單，派車單及購物申請(qǐng)單。3．5．3差旅費(fèi)限客內(nèi)憑票（盡可能取得稅務(wù)發(fā)票）實(shí)報(bào)實(shí)銷，若遇特殊情況確實(shí)無法取得單據(jù)者（住宿費(fèi)不在此例）須填寫雜支證明單經(jīng)核準(zhǔn)后方可報(bào)銷。C內(nèi)陸省份（不含省會(huì)城市）：每人每晚40元。3．5．2．3住宿費(fèi)：注：員工出差力爭當(dāng)日返回，特殊情況或路途遙遠(yuǎn)不有當(dāng)旭日返回者，須電話報(bào)備相關(guān)部門主管，其報(bào)銷最高限額為：A深圳特區(qū)內(nèi)：每人每餐80元。B．午．晚餐誤餐費(fèi)定義為：超過用餐時(shí)間15分鐘以后返廠者，其補(bǔ)貼限額為：深圳經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)，每人每餐20元，其它地區(qū)每人每餐18元。B．各頂乘車標(biāo)示票收據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，當(dāng)次發(fā)生之各項(xiàng)費(fèi)用憑證背面均應(yīng)注明派車單號(hào)及同行人員簽名。3．5．2差旅費(fèi)含交通費(fèi)，誤餐費(fèi)，住宿費(fèi)及其它費(fèi)用。3．4返廠：業(yè)務(wù)洽談完畢，須立即返廠，嚴(yán)禁故意拖延時(shí)間人為造成誤餐，入廠時(shí)出差申請(qǐng)單由警衛(wèi)簽名并注明返廠時(shí)間后交回出差人員。3．3．10接洽公務(wù)如有特定單位及人員，應(yīng)請(qǐng)其在（放行條）或（派車單）上加簽單位名稱，姓名，離開之時(shí)間等。3．3．8出差人員洽談業(yè)務(wù)過程中，若談判之問題超過自已的權(quán)限范圍時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)上級(jí)主管以解決，不得自作主張。3．3．6出差人員應(yīng)隨時(shí)注意出差形象及禮節(jié)，以維護(hù)公司之良好形象。3．3．4出差期間屬上班時(shí)間，嚴(yán)禁酗酒，如因此誤事，其責(zé)任由出差人員自行負(fù)責(zé)。3．3出差期間業(yè)務(wù)之處理：3．3．1出差期間定義：出差人員從離廠開始到返廠為止這（斷）時(shí)間：3．3．2出差期間應(yīng)時(shí)刻保持警惕，注意人身財(cái)物安全，如因本身疏忽導(dǎo)致公司損失，其損失由個(gè)人負(fù)責(zé)。3．2．3值班警衛(wèi)檢查核對(duì)無誤后，應(yīng)在（放行條）或（派車單）上簽名，并注明出差人員實(shí)際離廠時(shí)間。3．2出廠：3．2．1出差人員出廠前應(yīng)檢查洽談公務(wù)所需資料，物品，證件，借支款等是否備齊。3．1．3（放行條）及（派車單）之核準(zhǔn)權(quán)限參照人事行政核準(zhǔn)權(quán)限表中（放行條）之規(guī)定執(zhí)行。3． 作業(yè)內(nèi)容： 3．1申請(qǐng)：3．1．1因公務(wù)需要出差者，應(yīng)填具（放行條），需要派車的須填寫（派車單），出差申靖應(yīng)填寫清楚出差事由，同行人員，預(yù)計(jì)路線等。第二篇：出差費(fèi)用申請(qǐng)(樣板)★★★★★★★★★公司★呈報(bào)文件★標(biāo)題：呈報(bào)目的：呈報(bào)時(shí)間：呈報(bào)部門：呈報(bào)人：公司領(lǐng)導(dǎo)：附件1：無批示：出納：批示：人力資源：批示：財(cái)務(wù)經(jīng)理：批示：財(cái)務(wù)總監(jiān)：第三篇：出差管理辦法志麟藝品實(shí)業(yè)（惠陽）有限公司文件名稱：出差管理辦法 主辦單位：行政部 1． 目的：為規(guī)范因公出差人員之行為，提高其工作效率，特制定本管理辦法。c、部門未設(shè)有總監(jiān)級(jí)的由經(jīng)理審批。備注：a、各部門負(fù)責(zé)于每月5日前上交，部門月費(fèi)用的匯總表并加以評(píng)語，上交財(cái)務(wù)。其他時(shí)間不予接待。否則，將處罰店長：輕則￥100元—1000元不等；重則追究刑事責(zé)任。，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款，直至手續(xù)齊全后方付款。備注：直營店雜費(fèi)用由主管統(tǒng)一收集報(bào)銷（按流程）、廣告等大項(xiàng)目費(fèi)用，按約定結(jié)算。特殊情況預(yù)支上月工資款審批標(biāo)準(zhǔn)額度在申請(qǐng)人工資基薪內(nèi)，由部門總監(jiān)簽批→人力資源部核實(shí)→財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。備用金標(biāo)準(zhǔn)￥200元/間；收銀員備用金￥1000元/間；司機(jī)備用金￥500元/人；￥500元；，需填寫《借款單》經(jīng)
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