駐外及出差管理辦法補(bǔ)貼說明-資料下載頁
2025-10-26 12:49本頁面
【正文】 每人每日補(bǔ)貼10元。3．6本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效執(zhí)行，修改時亦同。第五篇：出差管理辦法出差管理辦法本著節(jié)約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團(tuán)總部有關(guān)出差管理辦法，以使出差管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執(zhí)行。項(xiàng)目公司可參照本辦法，結(jié)合公司經(jīng)營狀況和公司性質(zhì)，制定本公司出差管理辦法，并報集團(tuán)公司審核、備案。一、差旅費(fèi)報銷流程部門經(jīng)理以下人員出差須填寫《出差申請單》，部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人（總監(jiān)）簽批，部門負(fù)責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請機(jī)票、火車票，去財務(wù)部按程序借款，未經(jīng)批準(zhǔn)的財務(wù)部不予借款，借款時須按出差標(biāo)準(zhǔn)寫明預(yù)算費(fèi)用款項(xiàng)（出差天數(shù)、人員、住宿標(biāo)準(zhǔn)等）。出差任務(wù)完成后，填寫《出差報告》交部門經(jīng)理簽字，部門負(fù) 責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，確認(rèn)實(shí)際出差時間及工作內(nèi)容，未見《出 差報告》負(fù)責(zé)人不予在報銷單上簽字報銷，同時將《出差報告》復(fù)印 件送行政部備案以便考勤；按財務(wù)要求粘貼差旅單據(jù)報銷憑證，按報銷程序簽字報銷。出差 回程后七天內(nèi)須完成差旅費(fèi)報銷，并結(jié)清預(yù)支之現(xiàn)金。凡涉及總部人員發(fā)生的差旅費(fèi)用有項(xiàng)目公司負(fù)擔(dān)的，相關(guān)出差人 員須在項(xiàng)目公司填寫《付款申請表》詳細(xì)列明交通、住宿、招待等費(fèi) 用，由項(xiàng)目公司上報總部審批，依據(jù)總部出差管理辦法批準(zhǔn)后，由項(xiàng) 目公司支付相關(guān)費(fèi)用，相關(guān)費(fèi)用不占用項(xiàng)目公司預(yù)算，由出差人員所 在總部部門預(yù)算中予以報銷。二、費(fèi)用細(xì)則交通費(fèi)（1）300公里內(nèi)，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；（2）超過300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機(jī)條件者可選擇乘機(jī)，不符合乘機(jī)條件者若特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘軟臥、飛機(jī)；（3）本市內(nèi)公務(wù)出差以乘坐公交車、公務(wù)車為原則。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費(fèi)。誤餐補(bǔ)助北京市內(nèi)出差屬正常工作，需要乘坐公交工具者，請到行政部填寫外出申請單據(jù)，申領(lǐng)乘車卡，無任何補(bǔ)貼。住宿補(bǔ)助住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見《業(yè)務(wù)費(fèi)用暫行開支標(biāo)準(zhǔn)》。除集團(tuán)副總監(jiān)以 上人員及項(xiàng)目公司總經(jīng)理級別人員外，其他人員同性別2人同行，須同住一室，由職位較高者報銷。招待費(fèi)員工在北京市內(nèi)外出就餐，已經(jīng)領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼的，不予報銷招待費(fèi)用。如有計劃需招待客人1000元以下的，須由總監(jiān)簽批；1000元以上的應(yīng)提前按部門上報主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后方可報銷。三、費(fèi)用開支的檢查和考核公司各員工必須執(zhí)行本差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，任何單位及個人必須在預(yù)算內(nèi)開支差旅費(fèi)，超出費(fèi)用的不經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特別簽批的不予報銷；所有差旅費(fèi)報銷票據(jù)應(yīng)如實(shí)開具，虛開票據(jù)或票據(jù)金額高于實(shí)際金額的，應(yīng)主動說明，并據(jù)實(shí)報銷；否則查實(shí)后嚴(yán)肅處理，同時給予通報；
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