員工出差管理辦法(5048)-資料下載頁
2025-04-07 23:04本頁面
【正文】 經(jīng)理簽批董事長簽批經(jīng)辦人將報銷單及粘貼好的票據(jù)交財務部財務部按照規(guī)定核審后予以報銷核銷借款附件三：（）費用報銷單單位 ： 年 月 日 第 號摘 要金 額人民幣（大寫）： ￥： 付單據(jù)張數(shù)領款人簽字總經(jīng)理： 財務總監(jiān)： 財務審核： 經(jīng)手人：附件四： X X X X出差申請表 年 月 日姓名部門職務隨同人員出差時間年 月 日至 年 月 日出差地點出差事由行程計劃暫支旅費□ 酒店 □ 用餐 □ 出租車 □ 交際費用 □ 其他 （備用金） 共計： 元交通方式□ 飛機 □ 火車 □ 長途客車 □ 自駕車本部門經(jīng)理審批人力資本中心審批行政副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批8
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