【導(dǎo)讀】拉薩曲水俊巴漁村景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目

　　

【正文】 民俗歌舞組團(tuán) 合計(jì) 金額 200 萬 僅指一期建設(shè)投資 景區(qū)經(jīng)營收益滾動(dòng)發(fā)展投資方向 經(jīng)營穩(wěn)定后的景區(qū)收益將 繼續(xù)投入于景區(qū)經(jīng)營發(fā)展，主要基于以下方面 ： 進(jìn)一步完善景區(qū)建設(shè) 在已完成的基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)營設(shè)施與景點(diǎn)建設(shè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)品的調(diào)整，繼續(xù)投資建設(shè)經(jīng)營及配套設(shè)施。 進(jìn)一步加強(qiáng)營銷工作 建立和完善核心代理商制度，利用核心代理商在客源地的銷 22 售網(wǎng)絡(luò)，推介景區(qū)產(chǎn)品。在區(qū)內(nèi)外開展了一系列的營銷推廣活動(dòng)：A、在渠道推廣方面，從自治區(qū)到區(qū)外客源地有計(jì)劃地組織系列的景區(qū)業(yè)務(wù)推介。 B、 2020 年公司 計(jì)劃 發(fā)展系統(tǒng)的景區(qū)銷售代理商制度，并與當(dāng)?shù)卣當(dāng)y手合作，制定對(duì)旅行社的聯(lián)合獎(jiǎng)勵(lì)政策。C、以大眾媒體軟性宣傳為主，進(jìn)行持續(xù)的大 版面媒體傳播；同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)媒體推廣。 深化和豐富旅游產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) 根據(jù)經(jīng)營需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品：在設(shè)施具備后重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品，旺季游覽與淡季會(huì)議休閑相結(jié)合的豐富的產(chǎn)品構(gòu)成；利用旅游行業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的特點(diǎn)，不斷開發(fā)新的經(jīng)營子項(xiàng)目，提升人均消費(fèi)。 加強(qiáng)服務(wù)培訓(xùn)，提升服務(wù)品質(zhì)，完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則 。 景區(qū)組團(tuán)建設(shè)思路 餐飲娛樂組團(tuán) 概括 即 景區(qū)接待點(diǎn)，以牛皮船大廳為中心， 包括休閑帳篷、長廊、花壇等。 通過裝修、裝飾、基礎(chǔ)功能設(shè)施完善、軟環(huán)境建設(shè)，打造具有一流 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的休閑娛樂基地，使其成為進(jìn)藏游客進(jìn)入景區(qū)的門戶，又作為西藏本地游客獨(dú)立的一日休閑娛樂的舒適場(chǎng)所。 餐飲 特色為全魚宴，主推拉薩河特有的冷水魚：白魚、花魚、 23 尖嘴魚、胡子魚、薄皮魚、棒棒魚、藏鯰魚等，特色生魚醬、魚肉包、柴雞蛋等。 功能定位 拉薩本地接待： 政府接待點(diǎn)：會(huì)議、餐飲、參觀、民俗、休閑（二期增加住宿功能）； 企業(yè)活動(dòng)：會(huì)議、餐飲、娛樂； 家庭、組織聚會(huì)：餐飲、娛樂、棋牌等 。 進(jìn)藏外地游客： 景區(qū)接待點(diǎn)，休憩、餐飲、購票、拍照、乘船等。 景點(diǎn)展示 停車場(chǎng) 戶外演藝廣場(chǎng) 碼頭小橋 漂流碼頭 24 演藝大廳 包間效果圖（大包） 包間效果圖（小包） 渡船捕魚組團(tuán) 概括 乘船路線：接待點(diǎn)碼頭至漁村碼頭，一路沿 拉薩河 順流而下 ，垂釣區(qū)域在 接待點(diǎn)水渠處，游客還可觀摩漁村村民捕魚場(chǎng)景，也可協(xié)商登村民牛皮船感受 拉薩河 捕魚樂趣。 高原漂流及牛皮船為本處特色，而天然活水垂釣，更是拉薩獨(dú)有。 功能定位 渡船漂流：進(jìn)入漁村的主導(dǎo)交通工具，增加神秘感與特色。主要滿足進(jìn)藏游客的獵奇心理。 高原垂釣： 主推本地休閑娛樂游客，增加娛樂項(xiàng)目和 趣味性。 景點(diǎn)展示 原始牛皮船 25 河邊垂釣 田園生活體驗(yàn)組團(tuán) 概括 在漁村內(nèi)組織當(dāng)?shù)卮迕餐ㄔO(shè)廣告果蔬大棚及村莊休閑廣場(chǎng)，廣場(chǎng)依托靠近漁村碼頭的草地修建純天然休憩場(chǎng)所，突出原生態(tài)與自然本色，使游客感受西藏田園生活的采摘樂趣和飲食特色。 功能定位 果蔬大棚：滿足本地及外地游客采摘并食用草莓、瓜果等需求。 漁村休閑廣場(chǎng)：本地村民休憩娛樂場(chǎng)所，又可讓游客在最自然的狀態(tài)下觀看本地居民的傳統(tǒng)休息、娛樂活動(dòng)，同時(shí)方便的品嘗當(dāng)?shù)靥厣〕?，亦可作為藍(lán)天白云 下自然放松休息的場(chǎng)所。 果蔬大棚 展示 規(guī)劃建設(shè)后的生態(tài)水果基地 26 工藝品制作觀摩組團(tuán) 概括 俊巴漁村歷來有出產(chǎn)特色牛皮工藝品的傳統(tǒng)，對(duì)村莊內(nèi) 23家制作工藝完善的家庭加以包裝，擴(kuò)大規(guī)模，規(guī)范流程，組織人員現(xiàn)場(chǎng)制作， 現(xiàn)場(chǎng)銷售，游客在參觀的同時(shí)，還可親自參與其中，又可現(xiàn)場(chǎng)購買精密工藝品。同時(shí)，在牛皮船大廳內(nèi)設(shè)工藝品展廳，吸引游客興趣，同時(shí)方便其購買。 功能定位 參觀功能：參觀制作全流程。 參與功能：隨時(shí)參與制作過程中。 購物功能：購買工藝品。 工藝品 展示 牛皮手工藝品 民俗歌舞組團(tuán) 概括 俊巴漁村的特色牛皮船舞為國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，對(duì)村民加 27 以組織、培訓(xùn)、節(jié)目編排升級(jí)，即滿足游客觀賞特色歌舞的需求，又是對(duì)文化遺產(chǎn)的傳承和保護(hù)。同時(shí)，納入鍋莊表演、獻(xiàn)哈達(dá)、敬青稞酒的藏族民俗傳統(tǒng)，體現(xiàn)熱情好客的民風(fēng)民俗，又使游客參與其間，充分體現(xiàn)民俗體驗(yàn)游的樂趣和特色。 功能定位 觀賞非物質(zhì)文化遺產(chǎn)歌舞。 體驗(yàn)民風(fēng)民俗。 參與鍋莊等群體活動(dòng)。 敬酒、獻(xiàn)哈達(dá)，聯(lián)系濃濃的民族情誼。 景點(diǎn)展示 淳樸好客的俊巴漁民 宣傳推廣 宣傳口號(hào) 俊巴漁村，西藏最后的例外 宣傳內(nèi)容 俊巴漁村歷史及捕魚由來的傳說 俊巴的民俗文化及風(fēng)土人情 28 古樸、真實(shí)的自然田園風(fēng)光 拉薩河牛皮船漂流 特色餐飲 —— 魚肉及原生態(tài) 特色手工藝品 —— 具民族特色的各種牛、羊皮制工藝品 創(chuàng)立并統(tǒng)一使用“俊巴”旅游品牌 宣傳渠道 政府推介 —— 旅游項(xiàng)目推介或必行景點(diǎn)。 媒介宣傳 —— 電視、報(bào)紙、旅游雜志、網(wǎng)站報(bào)道、宣傳。 旅行社推介 —— 與旅行社合作，促其帶團(tuán)前往。 游客口碑宣傳。 路牌廣告、突出兩橋一隧 景區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的醒目展示。 經(jīng)營組織及人員需求 景區(qū)承包方組建經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)景區(qū)進(jìn)行經(jīng)營管理。景區(qū)所需工作人員，主要面向漁村村民招聘，同時(shí)鼓勵(lì)村民自主開展：工藝品制作、交通運(yùn)輸、歌舞表演、特色小吃制作銷售、游客接待等旅游服務(wù)項(xiàng)目，與景區(qū)經(jīng)營方合作開展旅游業(yè)務(wù)。按各景點(diǎn)組團(tuán)，預(yù)測(cè)人員需求如下： 餐飲娛樂組團(tuán) 需求人員：服務(wù)員、秩序維護(hù)、餐飲、保潔、收銀、導(dǎo)游，約 4050 人。 29 渡船捕魚組團(tuán) 需求人員：駕駛員、救生員、服務(wù)員，約 10人。 田園生活體驗(yàn)組團(tuán) 需求人員：園丁、 服務(wù)員，約 10人。 工藝品制作觀摩組團(tuán) 與村民合作，由村民組織。 民俗歌舞組團(tuán) 與村民合作，由村民組織。 5 項(xiàng)目建設(shè) 項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)條件 本項(xiàng)目修建舒適豪華，融大自然旅游一體的旅游休閑中心，能保證正常供水、供電、供暖，同時(shí)所聘用的服務(wù)員是經(jīng)過嚴(yán)格挑選與培訓(xùn)的，而技工人員、管理人員亦達(dá)到較高的水平。從本項(xiàng)目的實(shí)施設(shè)備上看，供水系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)、通訊電話系統(tǒng)、電腦管理系統(tǒng)等設(shè)備結(jié)構(gòu)合理、先進(jìn)，服務(wù)性能完善，使用太陽能供暖可大幅度降低種種能耗，達(dá)到提高服務(wù)質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì) 效益之目的。 30 項(xiàng)目建設(shè)方案 確定落實(shí)旅游休閑的風(fēng)格、式樣， 合作方式確定 后，預(yù)計(jì) 2020 年 5 月前全部完工。 積極籌措資金： 公司 自籌資金 6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及投資分析 評(píng)價(jià)原則 以動(dòng)態(tài)分析為主，靜態(tài)分析 為輔 ； 定量分析為主，定性分析為輔。 假設(shè)當(dāng)年 每天接待 280 人，每月接待約 8400 名游客 為基數(shù) 。 綜合稅金及附加為 %，所得稅率 15％ 。 計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹。 景區(qū)收入成本 分析 針對(duì) 西藏旅游的季節(jié)性因素，主要旅游營 銷期間為每年的 4月 至 10 月 為主，參考自治區(qū)境內(nèi)的其他主要景區(qū)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，漁村 的 門票 定價(jià)： 80 元 /每位。其他收費(fèi)項(xiàng)目亦相應(yīng)參考 附近的景區(qū) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，根據(jù)之前的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 漁村的 一年接待客流量可達(dá) 。當(dāng)然，實(shí)際客流量的多少將取決于 漁村景區(qū)的 管理水平和營銷力度。 下列 以 2020 年月度收支預(yù)估表計(jì)算如下： 31 收入 事項(xiàng) 所占比例 金額（元 /月） 備注 景區(qū)門票 78% 餐飲 7% 其他收入 15% 收入合計(jì) 100% 固定費(fèi)用 事項(xiàng) 明細(xì) 金額（元 /月） 備注 人員工資 管理人員 秩序維護(hù) 服務(wù)員 餐飲 保潔 收銀 導(dǎo)游 營銷費(fèi)用 廣告費(fèi)用 活動(dòng)促銷 關(guān)系維護(hù) 辦公費(fèi)用 日常費(fèi)用 水電物管 水電物管 景區(qū)租金 租金攤銷 折舊 裝修及設(shè)備 財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)管理費(fèi) 固定費(fèi)用合計(jì) 256757 變動(dòng)費(fèi)用 事項(xiàng) 所占比例 金額（元 /月） 備注 收入分成 45% 32 銷售提成 10% 其他費(fèi)用 % 合計(jì) 60% 利潤總額 所得稅 凈利潤 年度凈利潤 根據(jù)上述 2020年月度收支預(yù)估表計(jì)算結(jié)果， 2020年度凈利潤為。 投資回收期（不計(jì)建設(shè)期）： 7 解決就業(yè)，增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖? 本項(xiàng)目前期需在當(dāng)?shù)卣衅?60 名專職工作人員，以合作的方式引入當(dāng)?shù)鼐用窦s 100 人從事旅游服務(wù)，每年為當(dāng)?shù)鼐用駧砉べY及合作分成約 30 萬元。此外，傳統(tǒng)漁村的參觀旅游，又能為本地居民提供更多的創(chuàng)收機(jī)會(huì)。 8 旅游窗口形象建設(shè) 本項(xiàng)目的開發(fā)，將打造曲水縣旅游形象樣板工程，開拓拉薩郊區(qū)度假、體驗(yàn)式旅游的新模式，推廣俊巴漁村品牌 ，提升地區(qū)知名度及 關(guān)注度。 33 9 總結(jié) 管理資源網(wǎng) 正值西藏旅游產(chǎn)業(yè)跨越式高速發(fā)展之歷史機(jī)遇，依托俊巴漁村獨(dú)一無二的特色旅游資源，憑借承包方雄厚 的資金實(shí)力和旅游管理成熟經(jīng)驗(yàn)，在拉薩市市政府和曲水縣縣政府的大力支持下，俊巴漁村必將被打造成為西藏最具特色的經(jīng)典旅游項(xiàng)目，成為拉薩市旅游景區(qū)的形象工程和服務(wù)典范，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)百姓安居與社會(huì)繁榮，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。