【導(dǎo)讀】紹興縣羊山公園擴建及周邊區(qū)域改造項目。平方米，總投資20878萬元。紹興縣齊賢鎮(zhèn)羊山?？?1萬，縣域面積1130平方公里?？h人民政府駐地柯橋。面積平方公里，下轄48個行政村和6. 廠、美佳熱電有限公司等，在縣內(nèi)外享有聲譽。羽絨業(yè)異軍突起，已形成了大慶。政村，6個居委會，總?cè)丝?0238人。2020年，再次躋身全國經(jīng)濟十強縣。名列全國10大專業(yè)批發(fā)市場第2. 發(fā)展成為推動全縣國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱?？h內(nèi)現(xiàn)有2個國家級文保單位，8個省級文保單位，31個縣級文保?？h級風(fēng)景名勝區(qū)。峰論壇等系列活動，進一步打響了“稽山鑒水”旅游品牌。全年共接待國內(nèi)外。年增長%，其中國際旅游收入3265萬美元，比上年增長%。旅行社7家，星級飯店15家，其中五星級1家，三星級7家。建成了全市首家營銷網(wǎng)絡(luò)伸向全國的“網(wǎng)上旅行社”。巖石之內(nèi)，為浙江省四大石佛之一。羊山石城與石佛禪寺遙相呼應(yīng)。走出羊山公園，穿過公路，就可以看到一座

　　

【正文】 可能對原景區(qū)及周圍環(huán)境帶來美學(xué)方面的一定影響。 項目建成投入運營后環(huán)境影響的緩解措施 （ 1） 污水處理 景區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的污水為典型的生活污水，通過景區(qū)內(nèi)的排水管網(wǎng)收集到化糞池處理后直接排放至 城市污水管網(wǎng) ，對水環(huán)境不會產(chǎn)生污染。 （ 2） 垃圾處理 景區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的垃圾為生活垃圾。建議在景區(qū)內(nèi)配置一定數(shù)量的垃圾接收設(shè)施，定期將垃圾分類投放至城市垃圾收集站，以便進行集中處理。 （ 3） 美學(xué)處理 為了使景區(qū)建成投入運營后具有良好的視覺與美學(xué)效果，優(yōu)美的園林建筑設(shè)計和園林綠化設(shè)計顯得十分重要。因此在工程設(shè)計上應(yīng)充分體現(xiàn)園林式與現(xiàn)代化相結(jié)合的建筑風(fēng)格，與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，布置建筑小品，搞好園林綠化，種植多種樹木和草本植物，提高景觀質(zhì)量。 第二節(jié) 安全保護 景區(qū)要發(fā)展，安全非常重要。景區(qū)安全出問題，一是有損景區(qū)聲譽，二是給傷者留下終身的遺憾。為了避免安 全問題發(fā)生，除了在景區(qū)內(nèi)設(shè)置護欄、懸掛安全告示牌等之外 ， 還需： 對管理人員、工作人員及導(dǎo)游人員進行安全教育，制訂完善的安全責(zé)任制度，牢固樹立安全旅游的觀念，對景區(qū)內(nèi)易出事故地段要安排人員值勤，發(fā)生事故，要追究責(zé)任人的責(zé)任。 針對不同年齡段游客和特殊游客，應(yīng)該采取不同的管理方法。像 70 歲以上高齡老人和 10 歲以下少兒，可以事先對其給予警示和提供適當(dāng)?shù)膸椭?，對于殘疾人提供便利設(shè)施等。 對景區(qū)內(nèi)的山巖道路和護攔等安全設(shè)施定期進行認真檢查與整修。 古人曰：凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。 羊山景區(qū) 是以山水為載體的， 山清水秀固然美，山高水深也隱蔽著隱患，因此景區(qū)安全工作千萬不能掉以輕心。 第三節(jié) 消 防 防火等級 擬建項目各景區(qū)的防火等級根據(jù)國家有關(guān)防火規(guī)范制定。 防火措施 根據(jù)國家有關(guān)的防火規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，對擬建項目各景區(qū)采取以下防火措施： (1)對風(fēng)景區(qū)實行嚴(yán)格的防火制度。 (2)風(fēng)景區(qū)主干道和主要建筑及人流密集處設(shè)置消防系統(tǒng)，由消防水泵和消火栓組成。 (3)對人流稀少、離主干道距離不遠的建筑物，只在其內(nèi)部設(shè)置必要的滅火器或其它消防設(shè)施。 (4)景區(qū)內(nèi)的通道及出入口要符合人流疏散要求。景區(qū)道路布置及道 路轉(zhuǎn)彎半徑要考慮消防車輛出入方便。 (5)建筑物要考慮防雷接地措施，以滿足國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 第四節(jié) 節(jié)水節(jié)能 （ 1） 改進裝修節(jié)點，提高外墻的保溫隔熱性能和外門、窗的氣密性。 （ 2） 選用高效節(jié)能的光源及照明新技術(shù)。 （ 3） 淘汰耗水型室內(nèi)用水器具，推廣節(jié)水器具。 （ 4） 充分利用自然光和自然通風(fēng)換氣。 （ 5）采用節(jié)能建筑材料如空心磚等建設(shè)節(jié)能性校舍。 第五節(jié) 水土保持 本項目的建設(shè)有可能造成的水土流失包括：建設(shè)時將破壞原有區(qū)塊的水土環(huán)境；施工期間開挖地基、施工車輛來往頻繁，將造成表土流失 。為解決這些可能產(chǎn)生的問題，建議采取如下方案： 施工期間開挖的表土要按規(guī)定及時清運；場區(qū)內(nèi)充分重視排水設(shè)施建設(shè)，防止暴雨在場地徑流過分造成土壤流失；按照要求及時建設(shè)好草皮及植樹綠化工作，達到規(guī)劃的綠地率，以保護當(dāng)?shù)氐奶烊簧鷳B(tài)環(huán)境。 第 七 章 項目建設(shè)進度計劃 本項目建設(shè)期為 二 年 ,本報告列出的項目建設(shè)進度計劃見表 ，供建設(shè)單位參考。項目具體實施計劃由建設(shè)單位根據(jù)實際情況確定。 表 項目實施進度表 工作期限 工作內(nèi)容 2020 年 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 調(diào)研與立項審批 初步設(shè)計、施工圖設(shè)計 開工準(zhǔn)備、征地、拆遷 工程招投標(biāo) 工程施工 配套設(shè)備安裝 竣工驗收交付使用 第 八 章 項目組織機構(gòu)、人員編制及培訓(xùn) 第一節(jié) 項目組織機構(gòu) 一 、項目實施及運營管理 該項目 是大型自然景觀與人文景觀相結(jié)合的 建設(shè)項目 ，在項目實施過程中將嚴(yán)格遵守基本建設(shè)的一般程序，做好招標(biāo)工作，按各主管部門的要求進行規(guī)范管理。在項目建設(shè)過程中將實行全過程監(jiān)理，并做好工程的協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)控工作，使本項目投資省、質(zhì)量優(yōu)、按期完工，盡快發(fā)揮項目的經(jīng)濟效益和社會效益。為了項目正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)外地同類項目的經(jīng)驗，并結(jié)合本項目的實際情況 ,該項目采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。 二 、項目組織機構(gòu) 本項目組織機構(gòu)圖如下： 董 事 會 董 事 長 監(jiān) 事 會 副總經(jīng)理 總 經(jīng) 理 財 務(wù) 部 營 銷 部 綜合管理部 工 程 部 子 公 司 事業(yè)拓展部 第二節(jié) 人員編制及培訓(xùn) 一 、人員編制 本項目建成 ，其人員編制暫定為 60 人 ,其他人員可根據(jù)需要臨時招聘。 二 、人員培訓(xùn) 為了使項目建成后能較好地投入運營，有關(guān)部門應(yīng)采用多種方式、多種渠道、走出去，請進來，一方面積極培養(yǎng)自己的旅游隊伍，另一方面要引進優(yōu)秀的旅游人才與先進的管理經(jīng)驗，使 本項目 在管理、經(jīng)營、服務(wù)等方面都有一支過得硬、高素質(zhì)的隊伍，以適應(yīng)發(fā)展旅游事業(yè)、建設(shè)旅游 強縣 的需要。具體實施由項目開發(fā)者根據(jù)實際情況確定。 第三節(jié) 工程招投標(biāo) 本項目施工、監(jiān)理招標(biāo)及設(shè)備采購均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定實行 公開 招投標(biāo)，具體 招投標(biāo)計劃根據(jù) 項目 前期工作及項目實施進度確定。 第九章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制說明 本估算按本報告確定的建設(shè)方案的要求進行編制； 估算內(nèi)容主要包括新建建筑、 園路、廣場及木質(zhì)鋪裝、綠化、橋梁、雕塑及小品 及相應(yīng)拆遷安置等所需費用。 二、 編制依據(jù) 本工程投資估算根據(jù)本報告確定的工程內(nèi)容，結(jié)合同類地段同類工程的造價和當(dāng)?shù)貙嶋H情況進行編制。 定額依據(jù)： （ 1）《浙江省建筑工程預(yù)算定額》（ 2020）； （ 2）《浙江省安裝工程預(yù)算定額》（ 2020）； （ 3）《浙江省園林綠化及仿古建 筑工程預(yù)算定額》（ 2020）； （ 4）《浙江省市政工程預(yù)算定額》（ 2020）； （ 5）《浙江省 建筑 工程 施工取費 定額》（ 2020）； （ 6）《 紹興市 建筑工程造價管理信息》（ ）等； 3 取費依據(jù) （ 1） 建設(shè)單位管理費取費率按 %計； （ 2） 預(yù)備費只包含基本預(yù)備費，取費率為 5%； 三、 投資估算 工程投資估算 本項目中的項目總投資估算詳見表 ，固定資產(chǎn)投資構(gòu)成見表 。 項目總投資估算 本項目總投資估算見表 。 表 項目總投資估算 序號 工程或費用名稱 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 估算投資額 （萬元） 單位 工程量 指標(biāo) 一 工程費用 11700 新建 寺廟 建筑 平方米 15350 2020 元 /m2 3070 商鋪 平方米 16000 1500 元 /m2 2400 餐廳 平方米 6500 1500 元 /m2 975 演藝廳 平方米 3200 2020 元 /m2 640 園路鋪裝 平方米 3000 200 元 /m2 60 廣場鋪裝 平方米 5000 300 元 /m2 150 木質(zhì)鋪裝 平方米 600 500 元 /m2 30 新增綠化 平方米 15000 120 元 /m2 180 綠化改造 平方米 9000 50 元 /m2 45 園林小橋 座 5 100000 元 /座 50 雕塑及小品 100 游樂設(shè)施 4000 二 工程建設(shè)其他費用 6548 拆遷補償費 等 平方米 17000 2800 元 /m2 4760 新增 征地費用 畝 56 20 萬元 /畝 1120 建設(shè)單位管理費 （一） % 176 勘察設(shè)計 咨詢 費 （一） % 352 監(jiān)理費 （一） % 140 三 預(yù)備費 912 基本預(yù)備費 (一 +二 ) 5% 912 漲價預(yù)備費 0 四 建設(shè)期利息 萬元 14000 年利率 % 1218 五 固定資產(chǎn)投資 20378 六 流動資金 500 七 項目總投資 20878 表 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估算值 占固定資產(chǎn)投資比例 1 工程費用 11700 % 2 工程建設(shè)其他費用 6548 % 3 預(yù)備費 912 % 4 建設(shè)期利息 1218 % 5 固定資產(chǎn)投資 20378 100% 第二節(jié) 資金籌措及用款計劃 一、 資金籌措 本項目所需投資資金為 20878 萬元 ,其中 14000 萬元擬商請銀行貸款 ，貸款期限為五年，寬限期兩年，貸款利率為 %。 余款 6878 萬元 由 柯橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)投資有限公司 自籌 解決。 二、 資金使用計劃 根據(jù)本項目實施進度，本項目建設(shè)期初步擬定為兩年，資金年度使用計劃詳見表 。 表 項 目投資資金年度使用計劃 單位：萬元 年份 使用資金 占總投資比例 備注 第一年 12527 60% 貸款 8400 萬元 第二年 8351 40% 貸款 5600 萬元 合計 20878 100% 貸款 14000 萬元 第十章 效益評價 第一節(jié) 財務(wù)評價 一、 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評價依據(jù)與方法 本項目財務(wù)評價根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部 2020 年所頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定進行。 評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）項目計算年限 本項目建設(shè)期為 2 年，根據(jù)項目設(shè)備的使用年限，項目營運期按 13 年計算，整個計算期為 15 年。 （ 2）項目經(jīng)營收入估算 考慮到本項目建成投入運營后 的 經(jīng)營收入主要 有門票 收入、 休閑游樂收入、商鋪出租等三產(chǎn)收入等。 a、 門票 收入 門票定價：目前羊山公園門票收入為 15 元 /人，擴建之后 隨著公園面積和景點增多， 門票的飽和價格將可達到 60 元 。 本項目建成后按平均每天 游客 850 人 計算 ,則每年 門票 收入約為 60 365850＝ 1862 萬元。 b、 休閑游樂 收入 休閑游樂按平均每天 600 人次，人均消費按 60 元計算， 經(jīng)估算，該項每年收入 1314 萬元。 c、三產(chǎn)收入 三產(chǎn)收入主要包括配套餐飲、 休閑、購物等 三產(chǎn)用房出租收入，出租面積24500 平方米，每平方米年租金按 500 元計算 ，經(jīng)估算，該項每年收入 1225 萬元。 綜合上述收入，本項目竣工完成后正常年經(jīng)營收入約為 4401 萬元。 （ 3）項目營運成本分析 a、燃料動力費 本項目的燃料動力費 只考慮景區(qū)管理 所使用的水費和電費。據(jù)估算項目的燃料動力成本約為 35 萬元。 b、工資福利 本項目工資分管理人員和一般職員兩類，并計劃長期雇傭臨時合同工。初期各類人員人數(shù)和人均年工資及福利標(biāo)準(zhǔn)如表 10l： 表 10l 工資及福利 估算表 名稱 人數(shù) 人均年工資福利（萬 元） 小計（萬元） 管理人員 20 70 工作人員 30 75 臨時合同工 10 15 合計 60 160 c、攤銷費用 項目總投資中其他費用除土地費用計入折舊外，其余全部按 5 年攤銷，每年攤銷費用為 134 萬元。 d．折舊費用 本項目固定資產(chǎn)原值 19710 萬元，固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，除設(shè)備折舊年限按 10 年計算外，其余按 30 年折舊。具體估算見表 102： 表 l0－ 2 折舊費用估算表 單位：萬元 序號 固定資產(chǎn)原值 數(shù)量 折舊年限 312 年 1315 年 余值 1 設(shè)備費用 4000 10 400 0 0 2 其余費用 15710 30 524 524 8898 3 合