【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)社保管 理、檔案管理、及日常職工培訓(xùn)；勞資二人，負(fù)責(zé)職工工資結(jié)算、負(fù)責(zé)職工“三金”的管理等工作；通訊員一名，負(fù)責(zé)日常會務(wù)布置；司機(jī) 四 名，負(fù)責(zé)公司的車務(wù)管理保衛(wèi)科一人，負(fù)責(zé)公司后勤保衛(wèi)工作。 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 控制。 《質(zhì)量手冊》中的職責(zé)和權(quán)限。 負(fù)責(zé)傳達(dá)上級有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、政策負(fù)責(zé)文件資料的控制，負(fù)責(zé)制定公司的培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)等。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ ？采 用什么方式進(jìn)行溝通？ ：了解，通過內(nèi)部審核及管理評審來了解。 、各種會議、質(zhì)量簡報、堯峰通訊、報表、布告欄、內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)、傳真等方式進(jìn)行 與外部 溝通。 人力資源 ?如可從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面來明確能力的需求?？刹椤度温氁蟆? 2．你部是否根據(jù)上述需求提供培訓(xùn)以滿足需求？查《培訓(xùn)申請表》《培訓(xùn)計劃》 3．是否評價培訓(xùn)的有效性？如何評價？查培訓(xùn)記錄中的有效性評價內(nèi)容。 《質(zhì)量體系程序文件》人力資源控制程序中明確規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力。 計劃， 并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 經(jīng)查證培訓(xùn)計劃內(nèi)容符合要求。 ，內(nèi)容符合要求 。 數(shù)據(jù)分析 ? ,可以提供哪些信息 ? ：本部門對單位費用消耗情況、節(jié)能降耗情況等數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集、匯總與分析。 ：通過運用統(tǒng)計技術(shù)對匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對費用消耗情況，節(jié)能降耗情況等做出評價，以便總結(jié)經(jīng)驗， 持續(xù)改進(jìn) 、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？ ? ，程序文件內(nèi)容符合要求。 :由于水泥技術(shù)的快速發(fā)展，及新項目的建設(shè)要求 對本廠員工的能力需通過內(nèi)培、外培來達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號： 頁碼： 1/3 被審核部門 采供部 審核時間 2021 年 6 月 17 日 審核員 張曉愛 編制人 張曉愛 標(biāo)準(zhǔn)條款號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 ？如有，該怎樣處理？ ， 2021 年部分文件，已 及時上交綜合辦公室處理。 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 《合格供 方名錄》《供方業(yè)績評價表》記錄有標(biāo)識，易于識別和檢 索 。 、防火、防盜措施的地方。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1． 請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2． 公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測量？ 3．如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？ 1. 對質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊》中方針的內(nèi)涵基本一致。 2. 對質(zhì)量目標(biāo)回答清楚，符合公司《質(zhì)量手冊》規(guī)定。建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是： 1）原、燃材料進(jìn)廠合格率 95％以上。 2） 合格供方及時評價 。 3） 合格儲備、保證生產(chǎn)。 。 職責(zé)和權(quán)限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ ：本部門共有 7 人，部長一人，負(fù)責(zé)日常事務(wù)的處理；副部長一人，負(fù)責(zé)本廠原燃材料的控制；科員 5人，分別負(fù)責(zé) 配件的采購及 1 類、 2 類、 3 類等大宗材料類的驗收、登記、發(fā)放工作。 過程及供方進(jìn)行控制。適用于對生產(chǎn)所需的設(shè) 備設(shè)施、備品備件、原燃材料、水泥包裝袋、勞動防護(hù)用品及其它物品的采購活動的控制。 《質(zhì)量手冊》中管理層的質(zhì)量職能。 編制全年原燃材料采購計劃、輔助材料、備品備件等采購計劃，加強(qiáng)庫房管理，按質(zhì)量要求、數(shù)量、時間進(jìn)行購貨 供應(yīng)等。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ ？用什么方式進(jìn)行溝通？ 了解，通過內(nèi)部審核、各種會議及管理評審來了解。 、質(zhì)量調(diào)度會、工作例會、質(zhì)量分析會、 質(zhì)量簡報、堯峰通訊、報表、布告欄、內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)、傳真等方式進(jìn)行溝通。 人力資源 ？培訓(xùn)是否得以有效實施？ ，有培訓(xùn)實施記錄，并嚴(yán)格考核。 采購 采購過程 ？查采購物資分類明細(xì)表。 ？評價的方法和評價的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 。 ？抽查幾份采購合同或采購 計劃，與合格供方清單核對。 影響程度分為： 1 類：勞動保護(hù)用品、安全防護(hù)用品； 2 類：石灰石、原煤、粘土、石膏、鐵粉、混合材、水泥包裝袋； 3 類：設(shè)備設(shè)施、備品備件。 ，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期、服務(wù)等進(jìn)行比較，篩選候選供貨方，必要時可組織材料需用單位等有關(guān)人員到供方現(xiàn)場調(diào)查。調(diào)查的內(nèi)容有 1）供方的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量管理體系； 2）生產(chǎn)設(shè)備、人員素質(zhì)及生產(chǎn)現(xiàn)場的保證能力；3）產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性 ； 4）供貨能力和業(yè)績、信譽和其它顧客滿意程度。 按照堯峰公司 2021 年內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行采購。 ，符合要求。有合格供方評價記錄 。 2021 年 4 月份合格供方業(yè)績登記表，內(nèi)容符合要求。 抽查部分采購文件（包括采購單、采購合同或采購計劃以及其他提 2021 年內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及采購計劃規(guī)定了采購信息 . 采購信息 供采購產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？ 采購產(chǎn)品的驗證 1．公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證的 方式、驗證方法、驗證內(nèi)容和驗證手段？ :公司的《質(zhì)量體系程序文件》中的“采購控制程序”明確規(guī)定了采購產(chǎn)品驗證的方式、驗證內(nèi)容及手段。 2021 年 5 月份原燃材料、備品備件驗收記錄，資料齊全，內(nèi)容符合要求。 不合格品 控制 1． 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎樣處理？ 。 部長答有不合格品發(fā)生 ,對于進(jìn)廠的不合格原燃材料 ,首先停止進(jìn)廠 ,并標(biāo)識 ,根據(jù)化驗室的工藝指令通知單合理搭配 本年度無不合格 產(chǎn)品 數(shù)據(jù)分析 ? 2. 經(jīng)過數(shù)據(jù)分析 ,可以提供哪些信息 ? :對進(jìn)貨日報表有統(tǒng)計、有分析。 :通過對采購過程中數(shù)據(jù)分析 ,更好的了解供方的供貨能力 ,以便持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn) 本部門 工作的持續(xù)改進(jìn)做了哪些工作 ? 部長答通過培訓(xùn)對員工能力的不斷提高達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；以及對本年度的進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)行分析達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 糾正措施 11 年外審不符合項糾正措施 2021 年外審查出的不符合項進(jìn)行了糾正。并進(jìn)行了 驗證 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號： 頁碼： 1/5 被審核部門 化驗室 審核時間 2021 年 6 月 17 日 審核員 鄭曉明 編制人 鄭曉明 標(biāo)準(zhǔn)條款號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于 識別和檢索。 2．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ ，有批準(zhǔn)，有受控標(biāo)識，文件保持清晰，易于識別和檢 索 。 時 ，在發(fā)新文件時，把舊文件交于綜合辦公室，綜合辦公室填寫《文件銷毀審批單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限， 抽查 2021 年 1 月 2021 年 4 月份控制室控制記錄 ,齊全 ,記錄符合要求 . 抽查 2021 年 16 月份生了配料通知 單 ,內(nèi)容符合要求 . 抽查 2021 年 16 月份出廠水泥全分析記錄 ,記錄齊全 . 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1． 請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測量？ ，與《質(zhì)量手冊》中方針的內(nèi)涵基本一致。 ，符合公司《質(zhì)量手冊》規(guī)定。建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是： 1） 出廠水泥合格率 100%； 2） 富裕強(qiáng)度合格率 100%； 3） 袋重合格率 100%； 4） 內(nèi)部抽查對比合格率大于 90%； 職責(zé)和權(quán)限 ？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 27 人 ,主任 1 人 ,負(fù)責(zé)化驗室的全面工作 。工藝技術(shù)員 1 人 ,負(fù)責(zé)全面完成公司下達(dá)的各項工作及生產(chǎn)中的質(zhì)量檢驗任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平 。工藝調(diào)度員 4 人 ,負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在值班中代表化驗室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán) 。統(tǒng)計員 1 人 ,負(fù)責(zé)化驗室原始記錄的整理和保管，以及各類原燃材料、半成品、成品臺帳的登記工作 。檢驗員16 人 ,全面完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗和臨時性實驗工作，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向質(zhì)量值班長匯報 。工人 4 人 ,負(fù)責(zé)取樣 ,及臨時性安排的工作。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？ ，通過內(nèi)部審核、各種會議及管理評審來了解。 、文件、質(zhì)量調(diào)度會、質(zhì)量碰頭會、工作例會、質(zhì)量分析會、質(zhì)量簡報、堯峰通訊、報表、布告欄、內(nèi)部 聯(lián)網(wǎng)、傳真等方式進(jìn)行溝通。有記錄。 人力資源 ？培訓(xùn)是否得以有效實施？ 2021 年培訓(xùn)計劃，有計劃，有培訓(xùn)記錄及考核記錄，建立了培訓(xùn)人員技術(shù)檔案， 基礎(chǔ)設(shè)施 儀器設(shè)備的配備是否滿足檢測要求？ 化驗室嚴(yán)格按照“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”對進(jìn)貨檢驗、過程檢驗以及最終檢驗所需儀器設(shè)備配備率 100%，儀器設(shè)備主要技術(shù)條件符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)條件及其它有關(guān)規(guī)定的要求，并建立了儀器設(shè)備檔案，內(nèi)容否和要求。 工作環(huán)境 化驗室試驗及環(huán)境 條件是否符合要求？ ；試驗技術(shù)條件及環(huán)境條件符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》”。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1． 公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖？對流程圖中的過程是否都形成了所需的文件？ 2．驗證和確認(rèn)活動、以及驗收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定？是否規(guī)定了必要的記錄？ 、配比通知單、包裝指令通知單 了“堯峰公司工藝流程圖”，編制合理。有“過程監(jiān)視和測量控制程序”。 “ 2021 年內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)”及“過程監(jiān)視和測量控制程序”規(guī)定了驗證以 及驗收準(zhǔn)則，以及加以實施的記錄等。 2021 年制一車間出入庫通知單，基本符合要求；抽查 2021 年生料配比通知單，基本符合要求；抽查 2021 年包裝指令通知單，基本符合要求。 ，是否合理、正常有效？ ，有操作合格證復(fù)印件。 “過程質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表”，明確規(guī)定了各控制點的類別、控制項目、控制指標(biāo)、合格率、頻次、取樣方式及控制點。 標(biāo)識和可追溯性 1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過 程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？，查標(biāo)識記錄 2．查監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識？ 、標(biāo)識牌、標(biāo)簽、噴碼、掛牌、分區(qū)分庫存放等方法對生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識記錄符合要求。 ：待判定、合格、不合格三種狀態(tài)，在化驗室質(zhì)量記錄中和堆放區(qū)域以標(biāo)識牌表明其狀態(tài)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 ？ 2．是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定計劃？監(jiān)測裝置是否有唯一性