【正文】 2021 年合同評審記錄，內(nèi)容齊全符合要求。 :負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及顧客滿意 度測量過程控制。 、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、量值準(zhǔn)確。達(dá)到顧客滿意 數(shù)據(jù)分析 工作中的哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集 ? ,可以提供哪些信息 ? . ，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力，內(nèi)外部審核的結(jié)論，管理評審輸出，生產(chǎn)率，交貨期等。 、文件、質(zhì)量調(diào)度會、質(zhì)量碰頭會、工作例會、質(zhì)量分析會、質(zhì)量簡報、堯峰通訊、報 通？ 表、布告欄、內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)、傳真等方式進(jìn)行溝通。 糾正措施 2021 年外審不符合項糾正措施 2021 年外審查出的不符合項進(jìn)行了糾正。 4．是否明確了關(guān)鍵過程？是否明確了生產(chǎn)和服務(wù)過程中的監(jiān)控點、檢驗點、 檢查 ,有檢查記錄 ,有整改及驗收 . ,每臺設(shè)備都有標(biāo)識牌 ,并有承包人簽名 ,有設(shè)備管理制度 ,有維修潤滑記錄 . 、生料制備、孰料燒成、水泥制成、水泥出廠確定為關(guān)鍵生產(chǎn)過程；“過程控制一覽表”明確規(guī)定了監(jiān)控點和檢驗點。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進(jìn)行溝通？ ，通過內(nèi)部審核、各種會議及管理評審來了解。 ：改造設(shè)備 等 ： 制成車間增加出磨水 泥測溫裝置及員工的提高培訓(xùn)等 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號： 頁碼： 1/5 被審核部門 生產(chǎn)車間 審核時間 2021 年 6 月 18 日 審核員 張曉愛 編制人 張曉愛 標(biāo)準(zhǔn)條款號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識及 審批情況，是否有發(fā)放號，文件，有批準(zhǔn)，有受控標(biāo)識，文件保持清晰，易于識別和檢 索 。 4．是否明確了關(guān)鍵過程？是否明確了生產(chǎn)和服務(wù)過程中的監(jiān)控點、檢驗點、 ,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 /作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件和生產(chǎn)作業(yè)文件 .有工藝流程圖 ,內(nèi)容合理 . 化檢查 ,有檢查記錄 ,有整改及驗收 . ,每臺設(shè)備都有標(biāo)識牌 ,并有承包人簽名 ,有設(shè)備管理制度 ,有維修潤滑記錄 . 、生料制備、孰料燒成、水泥制成、水泥出廠確定為關(guān)鍵生產(chǎn)過程；“過程控制一覽表”明確規(guī) 定 了監(jiān)控點和檢驗點。 ，內(nèi)容符合要求，有實施及驗證記錄，有 驗證人簽名及 驗證結(jié)論。 ，并進(jìn)行了考核，與每一位員工的工資掛鉤。 經(jīng)查看受控文件有分發(fā)號，有批準(zhǔn)，有受控標(biāo)識，文件保持清晰，易于識別和檢 索 。 、對比驗證檢驗報告單及內(nèi)部密碼抽查臺帳 11 年 6 月 12 年 6 月與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)共對樣 9 次，共計 97項，合格 97 項，合格率 100%；內(nèi)部抽查： 11 年 6 月至 12 現(xiàn)場查看破型 年 6 月全部檢驗人員應(yīng)抽查檢驗項次數(shù)為 1558 次 ， 合格次數(shù) ,1519 次，內(nèi)部密碼抽查合格率 %，達(dá)到要求。,灰分相鄰 2 次177。 2.① 查 12 年 6 月份出磨臺帳是否達(dá)到規(guī)定要求 出磨生料接收準(zhǔn)則： CaO： K177。 《化驗室質(zhì)量手冊》中第七章有規(guī)定，有批準(zhǔn)并有校驗記錄。 2021 年制一車間出入庫通知單，基本符合要求；抽查 2021 年生料配比通知單，基本符合要求；抽查 2021 年包裝指令通知單，基本符合要求。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？ ，通過內(nèi)部審核、各種會議及管理評審來了解。 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限， 抽查 2021 年 1 月 2021 年 4 月份控制室控制記錄 ,齊全 ,記錄符合要求 . 抽查 2021 年 16 月份生了配料通知 單 ,內(nèi)容符合要求 . 抽查 2021 年 16 月份出廠水泥全分析記錄 ,記錄齊全 . 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1． 請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測量？ ，與《質(zhì)量手冊》中方針的內(nèi)涵基本一致。 不合格品 控制 1． 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎樣處理？ 。 ，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期、服務(wù)等進(jìn)行比較，篩選候選供貨方，必要時可組織材料需用單位等有關(guān)人員到供方現(xiàn)場調(diào)查。 編制全年原燃材料采購計劃、輔助材料、備品備件等采購計劃，加強(qiáng)庫房管理，按質(zhì)量要求、數(shù)量、時間進(jìn)行購貨 供應(yīng)等。建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是： 1）原、燃材料進(jìn)廠合格率 95％以上。 ：通過運用統(tǒng)計技術(shù)對匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對費用消耗情況，節(jié)能降耗情況等做出評價，以便總結(jié)經(jīng)驗， 持續(xù)改進(jìn) 、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？ ? ，程序文件內(nèi)容符合要求。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ ？采 用什么方式進(jìn)行溝通？ ：了解，通過內(nèi)部審核及管理評審來了解。 ，符合公司《質(zhì)量手冊》規(guī)定。 《受控文件清單》，文件有受控章、有分發(fā)號、有接收部門、接收人、發(fā)放數(shù)量、手冊編號、接收人簽字、有批準(zhǔn)令文件保持清晰，易于識別和檢素。 ：由于企業(yè)發(fā)展的關(guān)系，今年無重大設(shè)備、工藝改進(jìn)項目。 該兩處刪減不會影響組織提供滿足顧客和適用法 律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。 內(nèi)部溝通 請問管理者代表 ： 在各部門之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？ 在自上而下溝通過程中，組織有哪些溝通 各部門之間均建立了有效的溝通渠道，如電話、傳真，文件、培訓(xùn)、會議等使公司的各種要求得到溝通和理解。 對各部門的目標(biāo)均有統(tǒng)計，有分析，有檢查，有整改措施。 產(chǎn)能淘汰， 企業(yè) 從組 的關(guān)系，今年無重大設(shè)備、工藝改進(jìn)項目?？偨?jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？（包括物質(zhì)資源和人力資源和財力資源）。主要準(zhǔn)備在體系進(jìn)一步完善后加強(qiáng)這方面的工作。 ，并形成了相應(yīng)的文件， 下發(fā)到各部門。 ，也包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 、信息反饋、報紙、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體方式了解顧客的需求和期望、各個監(jiān)督部門 及銷售公司 反饋的意見， 銷售報表及 各種報表等 充分的了解顧客的需求和期望 ,同時進(jìn)行質(zhì)量策劃 ,確定滿足顧客滿意的辦法 ,。 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 九、日程安排： 審核 日程 審核時間 審核活 動安排 審核條款 審核人員 2021年 6月 16日 8:00— 8:30 首次會議 屈星、鄭曉明、 張曉愛、王勇 8:30— 9:30 總經(jīng)理 、 王勇 9:30－ 11:00 管理者代表 11:10— 14:00 午餐、午休 14:00－ 16:30 辦公室 16:30－ 17:00 審核組會議 2021年6月 17日 8:00— 9:30 采 供部 張曉愛 9:30 － 11:00 14:00－ 16:30 化驗室 6/水泥產(chǎn)品補(bǔ)充技術(shù)條件的檢查 鄭曉明 16:30－ 17:00 審核組會議 2021年6月 18日 8:00－ 9:30 生產(chǎn)技術(shù)部及生產(chǎn)車間 /張曉愛 9:30－ 11:00 全質(zhì)辦 11:10— 14:00 午餐、午休 14:00－ 16:30 銷售公司 . 鄭曉明 16:30－ 17:00 末次會議 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 首 /末次會議簽到表 年 月 日 序 號 姓名 職務(wù) 所 在部門 序 號 姓名 職務(wù) 所在部門 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 審核機(jī)構(gòu)：陜西蒲白水泥有限責(zé)任公司內(nèi)審組 審核組長 內(nèi)部審核員 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號： 頁碼： 被審核部門 總經(jīng)理 審核時間 2021 年 6 月 16 日 審核員 屈星 王勇 編制人 王勇 標(biāo)準(zhǔn)條款號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 質(zhì)量管理體系 總要求 請總經(jīng)理談?wù)?我 公司建立質(zhì)量管理體系的目的是什么 ? 2．請總經(jīng)理簡單回顧一下 我 公司貫標(biāo)活動的過程及不同階段的工作情況。 二、 審核性質(zhì)： 內(nèi)部審核 三、 審 核范圍： 覆蓋我公司 、 、 、 、 、水泥生產(chǎn)、檢驗和服務(wù)涉及的與管理體系運行有關(guān)的場所、部門、設(shè)施、過程和程序。 公司 產(chǎn)品及質(zhì)量保證能力與產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則的符合性和有效性 審核范 圍 覆蓋我公司 P﹒ 、 P﹒ 、 P﹒ 、 P﹒ 、 P﹒ 、水泥生產(chǎn)、檢驗和服務(wù)涉及的與管理體系運行有關(guān)的場所、部門、設(shè)施、過程和程序。 水泥產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則。 5）、水泥產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則。 公司制定了質(zhì)量手冊、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件來控制以上過程，以確保體系其有效運行。 管代 及全質(zhì)辦 的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財、物各方面資源的需求。 質(zhì)量方針 您 詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。各部門均上報了每月的目標(biāo)完成報表。 ，作為管理者代表，賦予了四項主要的職責(zé)，回答符合任命書中的規(guī)定。 ，符合《管理評審控制程序》規(guī)定。 對管理評審會議提出的整改問題均由 全質(zhì)辦 組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。 質(zhì)量目標(biāo) 標(biāo)。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。 內(nèi)部審核 ?多久做一次內(nèi)審？ ? 進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容 ?涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門 ? 4 實施內(nèi)部審核的程序是什么 ?是否任命 了內(nèi)審組長和內(nèi)審組？ ?如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性？ 不符合 報告的編寫有什么要求 ? 1. 內(nèi)審工作由管理者代表本人全面負(fù)責(zé)開展，公司內(nèi)審的目的是評價體系的符合性、有效性和充分性。并有相應(yīng)的簽字確認(rèn)。 《質(zhì)量手冊》由全質(zhì)辦編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄控制 請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的 并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 控制。 計劃， 并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 經(jīng)查證培訓(xùn)計劃內(nèi)容符合要求。 、防火、防盜措施的地方。 過程及供方進(jìn)行控制。 ？評價的方法和評價的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 。 2021 年 4 月份合格供方業(yè)績登記表，內(nèi)容符合要求。并進(jìn)行了 驗證 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號：