【正文】 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿(mǎn)意及滿(mǎn)足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源?？偨?jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？（包括物質(zhì)資源和人力資源和財(cái)力資源）。 2．提供的資源是否能確保服務(wù)達(dá)到顧客 和法律法規(guī)的要求？在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審，管理評(píng)審及質(zhì)量信息反饋中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)許多不合格服務(wù)或不合格項(xiàng)，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng)理針，確定資源的需求，目前提供公司運(yùn)作方面所需的人、財(cái)、物方面的資源。如人員的招聘、培訓(xùn)。設(shè)備配置和各種固定資產(chǎn)的新增、資金方面的調(diào)撥、網(wǎng)絡(luò)的配置等。 ，目前在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方面來(lái)看，發(fā)現(xiàn)的不合格 ，基本不存在資源提供方面的問(wèn)題。 對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出的整改問(wèn)題均由 全質(zhì)辦 組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。 對(duì)這些問(wèn)題如何調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不合格，使質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行？ 持續(xù)改進(jìn) 1．請(qǐng)總結(jié)一下，企業(yè)是否達(dá)到了貫標(biāo)的目的，哪些方面有待于改進(jìn)，你是如何落實(shí)的，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ,公司采取了什么方法？ 2．組織持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效是否明顯？有充分的、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)對(duì)比予以講明？請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。 建立體系到試運(yùn)行完成的幾個(gè)階段的情況來(lái)看，基本達(dá)到了企業(yè)貫標(biāo)的目的，明確了機(jī)構(gòu)、 完善了所需的文件，建立了一套持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，提高了各級(jí)人員與顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)。 產(chǎn)能淘汰， 企業(yè) 從組 的關(guān)系，今年無(wú)重大設(shè)備、工藝改進(jìn)項(xiàng)目。 日常的改進(jìn)活動(dòng)如：?jiǎn)T工的提高培訓(xùn)，特別是加強(qiáng)了安全培訓(xùn)及日常安全管理工作 日常的改進(jìn)活動(dòng)如：?jiǎn)T工 提高 的 培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)的調(diào)整等 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)： 頁(yè)碼： 1/3 被 審核部門(mén) 管理者代表 審核時(shí)間 2021 年 6 月 18 日 審核員 張曉愛(ài) 編制人 張曉愛(ài) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件要求 總則 請(qǐng)問(wèn) ： 公司文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？ 2．本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪六個(gè)地方是 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)中要求必須編制成文件的？ 文件分三個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊(cè)，第二層次為質(zhì)量體系程序文件，第三層次為某項(xiàng)活動(dòng)具體操作提供幫助指導(dǎo)信息的文件。包括外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其它要求、工藝技術(shù)文件、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用實(shí)施辦法、化驗(yàn)室質(zhì)量管理 手冊(cè)、設(shè)備管理規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)匯編、管理制度匯編、記錄、報(bào)告等。 26 個(gè)程序文件，其中《文件控制程序》《記錄控制程序》、《內(nèi)審控制程序》《不合格控制程序》《 糾正措施控制程序 》《 預(yù)防措施控制程序 》6 個(gè)文件包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個(gè)必須形成文件的地方。 請(qǐng) 您 談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目 對(duì)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)回答清楚，符合公司《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定。 質(zhì)量目標(biāo) 標(biāo)。 2． 公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到各職能部門(mén)，并建立了目標(biāo)？是否可測(cè)量？ 各部門(mén)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，建立了各 部門(mén)、各單位的分目標(biāo)，最對(duì)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 質(zhì)量管理體系的策劃 質(zhì)量管理體系總要求， 您 是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策劃工作并形成了文件？ 2．分析實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問(wèn)題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求，責(zé)任人落實(shí)明確，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查，有評(píng)價(jià)？ 3．公司是否確定并提供了充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？請(qǐng)說(shuō)明提供了什么資源？ 質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？ 質(zhì)量管理體系的策劃工作主要在 全質(zhì)辦 的協(xié)助下開(kāi)展，包括對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、文件的 編制，機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的分工，表格的設(shè)定等。 對(duì)各部門(mén)的目標(biāo)均有統(tǒng)計(jì)，有分析，有檢查，有整改措施。 公司提供了充分的資源以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，回答符合公司具體情況。 策劃基本體現(xiàn)了體系持續(xù)改進(jìn)的要求。制定了《 糾正措施 控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 進(jìn)行策劃時(shí)注重保持體系的完整性。 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？各職能部門(mén)是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？部門(mén)負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)權(quán)限是否明確？ 請(qǐng)談?wù)勀阍瓉?lái)職責(zé)和權(quán)限是什么？被任命為管理者代表以后又賦 予你什么職責(zé)和權(quán)限？ 你用什么方式使員工提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)？ 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本合理，各職能部門(mén)都規(guī)定了崗位責(zé)任制和權(quán)限，部門(mén)負(fù)責(zé)人和各級(jí)崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。 對(duì) 副總 的職責(zé)回答清楚，對(duì)管理者代表的職責(zé)回答清楚符合任命令上的規(guī)定。 主要通過(guò)會(huì)議、文件、電話(huà)、信息反饋等方式向員工宣傳滿(mǎn)足顧客要求的服務(wù)意識(shí)。 內(nèi)部溝通 請(qǐng)問(wèn)管理者代表 ： 在各部門(mén)之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？ 在自上而下溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通 各部門(mén)之間均建立了有效的溝通渠道，如電話(huà)、傳真，文件、培訓(xùn)、會(huì)議等使公司的各種要求得到溝通和理解。 自上而下的溝通方式有例會(huì)，下發(fā)文件等，自下而上溝通方式有每月的報(bào)表， 方式（如例會(huì)制度）？在自下而上溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式（如報(bào)告制度）在內(nèi)部溝通過(guò)程中，是否存在主要障礙？除了借助于諸如如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、廣播等媒體使全體員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況之外，是否還有其他的溝通方式，比如理順各部門(mén)的職責(zé)使部門(mén)之間的工作上的接口更清楚等方法。 各種報(bào)告等 ，內(nèi)部溝通不存在障礙， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 組織是否已編制服務(wù)實(shí)現(xiàn)工藝 /作業(yè)流程圖？在該流程圖中，過(guò)程及順序是否恰當(dāng)？哪些過(guò)程需建立或已建立了文件？哪些過(guò)程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？ 本公司編制了 生產(chǎn) 活動(dòng)的作業(yè)流程圖， 具體見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)中； 順序恰當(dāng) ,由基礎(chǔ)支持過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程組成都已建立了文件；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程已確定了驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對(duì)服務(wù)、過(guò)程能力、顧客滿(mǎn)意、質(zhì)量 管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？ 2．在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)？在什么部門(mén)，什么崗位采用了什么統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否對(duì)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)？ 3． 通過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，是否可以達(dá)到改進(jìn)管理體系有效性的目的？ 公司對(duì)服務(wù) 、過(guò)程能力、顧客滿(mǎn)意 以及體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了策劃，并形成了： a) 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量 控制程序； b) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 控制程序 ； c) 顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量控制程序； d) 管理體系內(nèi)部審核控制程序； e) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 2. 在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)技 術(shù)，并在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)。 ：通過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，主要是通過(guò)各部門(mén)的《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析表》來(lái)看，公司基本建立了一套改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)制，能夠做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠首先分析原因，制定措施，執(zhí)行措施并由監(jiān)督部門(mén)驗(yàn)證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機(jī)制。 內(nèi)部審核 ?多久做一次內(nèi)審？ ? 進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容 ?涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門(mén) ? 4 實(shí)施內(nèi)部審核的程序是什么 ?是否任命 了內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組？ ?如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性？ 不符合 報(bào)告的編寫(xiě)有什么要求 ? 1. 內(nèi)審工作由管理者代表本人全面負(fù)責(zé)開(kāi)展，公司內(nèi)審的目的是評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性和充分性。 2. 內(nèi)審的依據(jù)是： ISO9001： 2021；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴 ； 水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 。 3. 內(nèi)部審核涉及到除標(biāo)準(zhǔn) 、 條款之外的全部?jī)?nèi)容，因本公司不涉及到 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 和不存在特殊過(guò)程 故對(duì) 、 予以 刪減。 該兩處刪減不會(huì)影響組織提供滿(mǎn)足顧客和適用法 律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。 內(nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊(cè)》中組織機(jī)構(gòu)中的全部部門(mén)和場(chǎng)所。 4. 對(duì)內(nèi)審的程序回答清楚，符合《質(zhì)量手冊(cè)》中《內(nèi)審控制程序》的規(guī)定，出示了內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組的任命文件。 5. 對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門(mén)的工作，以保證客觀性和公正性。 6. 對(duì)不符合報(bào)告的編寫(xiě)要求有不符合事實(shí)描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗(yàn)證情況。并有相應(yīng)的簽字確認(rèn)。 持續(xù)改進(jìn) 1．對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ,公司采取了什么方法？ 日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng) 目。 ，公司開(kāi)展了內(nèi)審活動(dòng)對(duì)體系進(jìn)行檢查、管理評(píng)審活動(dòng)制定改進(jìn)的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找到改進(jìn)的方向和依據(jù)。 ：由于企業(yè)發(fā)展的關(guān)系，今年無(wú)重大設(shè)備、工藝改進(jìn)項(xiàng)目。 日常的改進(jìn)活動(dòng)如：?jiǎn)T工的提高培訓(xùn) ，特別是加強(qiáng)了安全培訓(xùn)及日常安全管理工作 ，水泥磨增加溫度測(cè)量裝置，保證了臺(tái)時(shí)及出磨水泥質(zhì)量 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)： 頁(yè)碼： 1/3 被審核部門(mén) 辦公室 審核時(shí)間 2021 年 6 月 16 日 審核員 王勇 編制人 王勇 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 總則 ？包括哪些內(nèi)容？ 1. 文件分三個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊(cè)，第二層次為質(zhì)量體系程序文件，第三層次為某項(xiàng)活動(dòng)具體操作提供幫助指導(dǎo)信息的文件。包括外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其它要求、工藝技術(shù)文件、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用實(shí)施辦法、化驗(yàn)室質(zhì)量管理 手冊(cè)、設(shè)備管理規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)匯編、管理制度 匯編、記錄、報(bào)告等。 質(zhì)量手冊(cè) 請(qǐng)問(wèn)辦公室主任質(zhì)量手冊(cè)有哪些內(nèi)容？ 2．本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是否覆蓋了 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？ 3．本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是誰(shuí)編制？誰(shuí)審核？誰(shuí)批準(zhǔn)？ a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量管理體系的范圍，其中包括對(duì)質(zhì)量管理體系要求與刪減條款細(xì)節(jié)的合理性說(shuō)明； c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的順序、相互作用的表述以及對(duì)其的控制方法； d)支持過(guò)程的管理和控制方法；e)質(zhì)量管理體系要求和程序文件的 引用。 ：本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中刪減了 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)及 特殊過(guò)程，該兩處刪減不會(huì)影響組織提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。 《質(zhì)量手冊(cè)》由全質(zhì)辦編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件控制 1. 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？ 2．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T(mén)的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 3．請(qǐng)問(wèn)本部門(mén)有無(wú)文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 4．查作廢文件標(biāo)識(shí) 情況 ？查執(zhí)行情況 《質(zhì)量手冊(cè)》《質(zhì)量程序文件》等都有批準(zhǔn)令。 《受控文件清單》，文件有受控章、有分發(fā)號(hào)、有接收部門(mén)、接收人、發(fā)放數(shù)量、手冊(cè)編號(hào)、接收人簽字、有批準(zhǔn)令文件保持清晰，易于識(shí)別和檢素。 ，經(jīng)查證記錄，嚴(yán)格按照《文件控制程序》進(jìn)行處理。 4.《 2021 年內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》已按規(guī)定進(jìn)行了作廢審批。 、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求等外來(lái)文件，由本部門(mén)負(fù)責(zé)收集并識(shí)別其有效性和適用性，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，建立外來(lái) 文件清單后負(fù)責(zé)控制并按規(guī)定發(fā)放。記錄符合要求。 記錄控制 請(qǐng)?zhí)峁┍静块T(mén)的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門(mén)工作直接相關(guān)的 并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 記錄清單符合要求，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)抽查查閱按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) ？ ？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？ 1. 對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊(cè)》中方針的內(nèi)涵基本 一致。 ，符合公司《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定。建立了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是 ： a、文件發(fā)放、回收率 100％。 b、員工培訓(xùn)率 100％。 c、人力資源合理配置、定期評(píng)審。 職責(zé)和權(quán)限 1． 本部門(mén)共有多少人？如何分工？ 11 人 ,主任一人 ,全面負(fù)責(zé)日常工作；打印室一人，負(fù)責(zé)本廠日常的打印復(fù)?。簧绫６?，負(fù)