【正文】 、防火、防盜措施的地方。 :由于水泥技術(shù)的快速發(fā)展，及新項(xiàng)目的建設(shè)要求 對本廠員工的能力需通過內(nèi)培、外培來達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 計(jì)劃， 并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 經(jīng)查證培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容符合要求。 、各種會議、質(zhì)量簡報(bào)、堯峰通訊、報(bào)表、布告欄、內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)、傳真等方式進(jìn)行 與外部 溝通。 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 控制。建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是 ： a、文件發(fā)放、回收率 100％。 記錄控制 請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的 并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 ，經(jīng)查證記錄，嚴(yán)格按照《文件控制程序》進(jìn)行處理。 《質(zhì)量手冊》由全質(zhì)辦編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 日常的改進(jìn)活動如：員工的提高培訓(xùn) ，特別是加強(qiáng)了安全培訓(xùn)及日常安全管理工作 ，水泥磨增加溫度測量裝置，保證了臺時(shí)及出磨水泥質(zhì)量 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號： 頁碼： 1/3 被審核部門 辦公室 審核時(shí)間 2021 年 6 月 16 日 審核員 王勇 編制人 王勇 標(biāo)準(zhǔn)條款號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 總則 ？包括哪些內(nèi)容？ 1. 文件分三個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊，第二層次為質(zhì)量體系程序文件，第三層次為某項(xiàng)活動具體操作提供幫助指導(dǎo)信息的文件。并有相應(yīng)的簽字確認(rèn)。 內(nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊》中組織機(jī)構(gòu)中的全部部門和場所。 內(nèi)部審核 ?多久做一次內(nèi)審？ ? 進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容 ?涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門 ? 4 實(shí)施內(nèi)部審核的程序是什么 ?是否任命 了內(nèi)審組長和內(nèi)審組？ ?如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性？ 不符合 報(bào)告的編寫有什么要求 ? 1. 內(nèi)審工作由管理者代表本人全面負(fù)責(zé)開展，公司內(nèi)審的目的是評價(jià)體系的符合性、有效性和充分性。 自上而下的溝通方式有例會，下發(fā)文件等，自下而上溝通方式有每月的報(bào)表， 方式（如例會制度）？在自下而上溝通過程中，組織有哪些溝通方式（如報(bào)告制度）在內(nèi)部溝通過程中，是否存在主要障礙？除了借助于諸如如會議、簡報(bào)、廣播等媒體使全體員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況之外，是否還有其他的溝通方式，比如理順各部門的職責(zé)使部門之間的工作上的接口更清楚等方法。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。 公司提供了充分的資源以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，回答符合公司具體情況。 質(zhì)量目標(biāo) 標(biāo)。 日常的改進(jìn)活動如：員工的提高培訓(xùn)，特別是加強(qiáng)了安全培訓(xùn)及日常安全管理工作 日常的改進(jìn)活動如：員工 提高 的 培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)的調(diào)整等 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號： 頁碼： 1/3 被 審核部門 管理者代表 審核時(shí)間 2021 年 6 月 18 日 審核員 張曉愛 編制人 張曉愛 標(biāo)準(zhǔn)條款號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件要求 總則 請問 ： 公司文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？ 2．本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪六個(gè)地方是 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)中要求必須編制成文件的？ 文件分三個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊，第二層次為質(zhì)量體系程序文件，第三層次為某項(xiàng)活動具體操作提供幫助指導(dǎo)信息的文件。 對管理評審會議提出的整改問題均由 全質(zhì)辦 組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。 2．提供的資源是否能確保服務(wù)達(dá)到顧客 和法律法規(guī)的要求？在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審，管理評審及質(zhì)量信息反饋中可能會發(fā)現(xiàn)許多不合格服務(wù)或不合格項(xiàng)，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng)理針，確定資源的需求，目前提供公司運(yùn)作方面所需的人、財(cái)、物方面的資源。 ，符合《管理評審控制程序》規(guī)定。 管理評審 是什么 ?誰主持管理評審工作 ?評審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長時(shí)間 ? 序進(jìn)行？ （輸入）是什么？輸出是什么？ 4．管理評審有關(guān)記錄由誰保管？保存時(shí)間為多長？到期后如何處理？ 《質(zhì)量手冊》中《管理評審控制程序》規(guī)定。 ，作為管理者代表，賦予了四項(xiàng)主要的職責(zé)，回答符合任命書中的規(guī)定。 。各部門均上報(bào)了每月的目標(biāo)完成報(bào)表?；卮鹎宄⒔Y(jié)合方針進(jìn)行了簡單闡述。 質(zhì)量方針 您 詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。 ，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件，另一方面制定了公 司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等。 管代 及全質(zhì)辦 的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財(cái)、物各方面資源的需求。為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？ 和法律法規(guī)的重要性？在什么時(shí)間，什么地點(diǎn)，用什么方式傳達(dá)過？能否提供記錄？ 目標(biāo)？ ？ 運(yùn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？ 1. 在公司的 工作會 上向全體員工傳達(dá)了 滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會議記錄中。 公司制定了質(zhì)量手冊、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件來控制以上過程，以確保體系其有效運(yùn)行。 3．質(zhì)量管理體系文件分幾個(gè)層次 ?大致都包括什么內(nèi)容 ? 4．請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作， 我 公司建立了哪幾個(gè)大的服務(wù)提供過程？ 5．公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個(gè) 大的過程，以確保其有效運(yùn)行？ 6．公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進(jìn)行控制？ 進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對外向社會各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力； 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)審員、開展內(nèi)審活動 、主持管理評審 。 5）、水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則。 四、 審核依據(jù)： 1）、 GB/T190012021。 水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則。 審核依據(jù) GB/T190012021。 公司 產(chǎn)品及質(zhì)量保證能力與產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的符合性和有效性 審核范 圍 覆蓋我公司 P﹒ 、 P﹒ 、 P﹒ 、 P﹒ 、 P﹒ 、水泥生產(chǎn)、檢驗(yàn)和服務(wù)涉及的與管理體系運(yùn)行有關(guān)的場所、部門、設(shè)施、過程和程序。 適用的法律法規(guī)、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。 二、 審核性質(zhì)： 內(nèi)部審核 三、 審 核范圍： 覆蓋我公司 、 、 、 、 、水泥生產(chǎn)、檢驗(yàn)和服務(wù)涉及的與管理體系運(yùn)行有關(guān)的場所、部門、設(shè)施、過程和程序。 4）、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。 九、日程安排： 審核 日程 審核時(shí)間 審核活 動安排 審核條款 審核人員 2021年 6月 16日 8:00— 8:30 首次會議 屈星、鄭曉明、 張曉愛、王勇 8:30— 9:30 總經(jīng)理 、 王勇 9:30－ 11:00 管理者代表 11:10— 14:00 午餐、午休 14:00－ 16:30 辦公室 16:30－ 17:00 審核組會議 2021年6月 17日 8:00— 9:30 采 供部 張曉愛 9:30 － 11:00 14:00－ 16:30 化驗(yàn)室 6/水泥產(chǎn)品補(bǔ)充技術(shù)條件的檢查 鄭曉明 16:30－ 17:00 審核組會議 2021年6月 18日 8:00－ 9:30 生產(chǎn)技術(shù)部及生產(chǎn)車間 /張曉愛 9:30－ 11:00 全質(zhì)辦 11:10— 14:00 午餐、午休 14:00－ 16:30 銷售公司 . 鄭曉明 16:30－ 17:00 末次會議 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 首 /末次會議簽到表 年 月 日 序 號 姓名 職務(wù) 所 在部門 序 號 姓名 職務(wù) 所在部門 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 審核機(jī)構(gòu)：陜西蒲白水泥有限責(zé)任公司內(nèi)審組 審核組長 內(nèi)部審核員 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號： 頁碼： 被審核部門 總經(jīng)理 審核時(shí)間 2021 年 6 月 16 日 審核員 屈星 王勇 編制人 王勇 標(biāo)準(zhǔn)條款號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 質(zhì)量管理體系 總要求 請總經(jīng)理談?wù)?我 公司建立質(zhì)量管理體系的目的是什么 ? 2．請總經(jīng)理簡單回顧一下 我 公司貫標(biāo)活動的過程及不同階段的工作情況。 銷售職能；采購職能；辦公室職能、生產(chǎn) 技術(shù)部職能 、 化驗(yàn)室 職能 及各車間產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)職能 等服務(wù)提供過程。 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 時(shí)間為 2021 年 7 月 10 日 。 、信息反饋、報(bào)紙、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體方式了解顧客的需求和期望、各個(gè)監(jiān)督部門 及銷售公司 反饋的意見， 銷售報(bào)表及 各種報(bào)表等 充分的了解顧客的需求和期望 ,同時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃 ,確定滿足顧客滿意的辦法 ,。在安全生產(chǎn)方面也開展了大量的工作，制定了處理流程。 ，也包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量目標(biāo) 1．質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定 ? 2．質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對服務(wù)質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？ 3．質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)？ ， ， 通過百分率來制定，是可測量的。 ，并形成了相應(yīng)的文件， 下發(fā)到各部門。并有總經(jīng)理簽字。主要準(zhǔn)備在體系進(jìn)一步完善后加強(qiáng)這方面的工作。 ，符合《管理評審控制程序》規(guī)定?？偨?jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？（包括物質(zhì)資源和人力資源和財(cái)力資源）。 ，目前在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方面來看，發(fā)現(xiàn)的不合格 ，基本不存在資源提供方面的問題。 產(chǎn)能淘汰， 企業(yè) 從組 的關(guān)系，今年無重大設(shè)備、工藝改進(jìn)項(xiàng)目。 請 您 談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目 對公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)回答清楚，符合公司《質(zhì)量手冊》規(guī)定。 對各部門的目標(biāo)均有統(tǒng)計(jì)，有分析，有檢查，有整改措施。 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？各職能部門是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？部門負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)權(quán)限是否明確？ 請談?wù)勀阍瓉砺氊?zé)和權(quán)限是什么？被任命為管理者代表以后又賦 予你什么職責(zé)和權(quán)限？ 你用什么方式使員工提高滿足顧客要求的意識？ 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本合理，各職能部門都規(guī)定了崗位責(zé)任制和權(quán)限，部門負(fù)責(zé)人和各級崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件。 內(nèi)部溝通 請問管理者代表 ： 在各部門之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？ 在自上而下溝通過程中，組織有哪些溝通 各部門之間均建立了有效的溝通渠道，如電話、傳真，文件、培訓(xùn)、會議等使公司的各種要求得到溝通和理解。 ：通過測量、分析的活動，主要是通過各部門的《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析表》來看，公司基本建立了一套改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)制，能夠做到發(fā)現(xiàn)問題能夠首先分析原因，制定措施，執(zhí)行措施并由監(jiān)督部門驗(yàn)證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機(jī)制。 該兩處刪減不會影響組織提供滿足顧客和適用法 律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。 6. 對不符合報(bào)告的編寫要求有不符合事實(shí)描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗(yàn)證情況。 ：由于企業(yè)發(fā)展的關(guān)系，今