【正文】 比合格率大于 90%； 職責和權(quán)限 ？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責哪些過程的控制？ 3．作為部門負責人你的主要職責和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責和權(quán)限是什么？ 27 人 ,主任 1 人 ,負責化驗室的全面工作 。有記錄。 “過程質(zhì)量控制指標一覽表”，明確規(guī)定了各控制點的類別、控制項目、控制指標、合格率、頻次、取樣方式及控制點。 ：過程中的檢驗方法、密碼抽查、對比抽查、對檢驗過程的抽查、最終檢驗方法等。 %，合格率≥ 80%；細度 177。揮發(fā)分：相鄰 2 次177。 現(xiàn)場操作符合規(guī)程要求， 水泥品種： ，編號： L19(3 天抗折 /抗壓 :水泥品種： ，編號： P55(3天抗折 /抗壓 : 不合格品控制 2021 年控制值班記錄 ,沒有連續(xù)三次超標情況 ,沒有不合格品 . 數(shù)據(jù)分析 1． 對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析的目的是什么？ 2．數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？采用統(tǒng)計技術(shù)的結(jié)果如何？ 、整理、統(tǒng)計分析 ,目的 是為了證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 1．請部長談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？ ？ 1. 部長對 質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊》中方針的內(nèi)涵基本一致。部長 1 人，負責日常事務(wù)的處 理；副部長 1 人，負責全廠的安全管理工作；科員 4 人，分別負責電器、設(shè)備、標準化、計量器具及環(huán)保等管理工作；統(tǒng)計員 1 人，負責日常生產(chǎn)統(tǒng)計上報工作；司磅員 8 人，分別負責原燃材料進廠、各種混合材進廠、各品種水泥出廠等工作；鏟車司機 2 人，負責原燃材料的推鏟工作。 、濕度、噪聲、振動等符合要求，公司提供了必要的設(shè)施如化驗室配 備了 2 臺大的空調(diào)，保證溫度濕度，又如破碎機和小磨房都設(shè)置在檢驗室的外圍，對檢驗工作沒有任何影響。 ：對測量狀態(tài)分為：待判定、合格、不合格三種狀態(tài)，在質(zhì)量記錄和堆放區(qū)域以標識牌表明其狀態(tài)。 2．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ ，在發(fā)新文件時，把舊文件交于綜合辦公室，綜合辦公室填寫《文件銷毀審批單》經(jīng)管理者代表批準后實施。有記錄。 ：對測量狀態(tài) 分為：待判定、合格、不合格三種狀態(tài)，在質(zhì)量記錄和堆放區(qū)域以標識牌表明其狀態(tài)。 ，在發(fā)新文件時，把舊文件交于綜合辦公室，綜合辦公室填寫《文件銷毀審批單》經(jīng)管理者代表批準 后實施。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 2． 公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖？對流程圖中的過程是否都形成了所需的文件？ 2．驗證和確認活動、以及驗收準則是否得到了規(guī)定？是否規(guī)定了必要的記錄？ “堯峰公司工藝流程圖”，編制合理。 持續(xù)改進 ，公司采取了什么方法？ 2．請舉例說明公司有哪些重大的改進項目和日常漸進的持續(xù)改進項目。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 1．請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？ ？ 1. 對質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與 《質(zhì)量手冊》中方針的內(nèi)涵基本一致。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進行溝通？ ，通過內(nèi)部審核、各種會議及管理評審來了解。 2021 年顧客投訴記錄 16 月份無顧客投訴。 2021 年書面合同 3 月 6 月共 8 份 ，內(nèi)容齊全 . 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 沒有形成文件 ,本部門對這樣的要求如何確認 ? ，是否符合標準要求？ :如果顧客的要求沒有形成文件 ,本部門按照GB1752021《通用硅酸鹽水泥》國家標準以及本公司的內(nèi)控標準來確認顧客要求。副經(jīng)理 4 人， 分別負責不同區(qū)域水泥的銷售業(yè)務(wù) 。 ，在發(fā)新文件時，把舊文件交于綜合辦公室，綜合辦公室填寫《文件銷毀審批單》經(jīng)管理者代表批準后實施。 ，應(yīng)立即電告用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號封存樣寄（送）國家水泥質(zhì)檢中心（省級站）進行復檢，以復檢結(jié)果為準，經(jīng)復檢不合格則屬重大質(zhì)量事故。并分解到相關(guān)部門。 ，公司開展了內(nèi)審活動對體系進行檢查、管理評審活動制定改進的計劃，運用統(tǒng)計技術(shù)找到改進的方向和依據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提1．查生產(chǎn)計劃、操作規(guī)程、工藝流程卡等。建立了各車間質(zhì)量目標，目標可測量 . ，并進行了考核，與每一位員工的工資掛鉤。 持續(xù)改進 ，公司采取了什么方法？ 2．請舉例說明公司有哪些重大的改進項目和日常漸進的持續(xù)改進項目。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1． 查生產(chǎn)計劃、操作規(guī)程、工藝流程卡等。有記錄。 3）計量器具周檢率 100％。 項目如： 無 ：員工的提高培訓等 。 ⑥ 抽查 12 年 1 月份袋重抽查記錄：符合要求。 實際檢測結(jié)果：平均值 %，合格率 :%； 本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次不合格品，無質(zhì)量事故。 ⑥ 礦粉接收準則：水份＜ %； SO3≤ %； Cl＜ %；nnn≤ %。 監(jiān)視和測量裝置的控制 ？ 2．是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定計劃？監(jiān)測裝置是否有唯一性標識（或編號）？監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進行校準或檢定 ？ 3．自校設(shè)備有無自校規(guī)程 ，現(xiàn)場查看物檢、分析、控制組設(shè)備配備齊全，主要技術(shù)條件符合現(xiàn)行標準中的技術(shù)條件及其它有關(guān)規(guī)定的要求。有“過程監(jiān)視和測量控制程序”。檢驗員16 人 ,全面完成本崗位擔負的檢驗和臨時性實驗工作，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向質(zhì)量值班長匯報 。 2．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ ，有批準，有受控標識，文件保持清晰，易于識別和檢 索 。 抽查部分采購文件（包括采購單、采購合同或采購計劃以及其他提 2021 年內(nèi)控標準及采購計劃規(guī)定了采購信息 . 采購信息 供采購產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？ 采購產(chǎn)品的驗證 1．公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進行驗證的 方式、驗證方法、驗證內(nèi)容和驗證手段？ :公司的《質(zhì)量體系程序文件》中的“采購控制程序”明確規(guī)定了采購產(chǎn)品驗證的方式、驗證內(nèi)容及手段。 ？抽查幾份采購合同或采購 計劃，與合格供方清單核對。適用于對生產(chǎn)所需的設(shè) 備設(shè)施、備品備件、原燃材料、水泥包裝袋、勞動防護用品及其它物品的采購活動的控制。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 1． 請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2． 公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？ 3．如何評審質(zhì)量目標是否達到要求？ 1. 對質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊》中方針的內(nèi)涵基本一致。 ，內(nèi)容符合要求 。 《質(zhì)量手冊》中的職責和權(quán)限。 記錄清單符合要求，經(jīng)現(xiàn)場抽查查閱按照《記錄控制程序》進行管理。 文件控制 1. 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)授權(quán)人批準？ 2．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于識別和檢索。 持續(xù)改進 1．對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ,公司采取了什么方法？ 日常漸進的持續(xù)改進項 目。 2. 內(nèi)審的依據(jù)是： ISO9001： 2021；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴 ； 水泥產(chǎn)品認證實施規(guī)則 。 對 副總 的職責回答清楚，對管理者代表的職責回答清楚符合任命令上的規(guī)定。 2． 公司的質(zhì)量目標是否已分解到各職能部門，并建立了目標？是否可測量？ 各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量目標進行了分解，建立了各 部門、各單位的分目標，最對完成情況進行統(tǒng)計分析。 對這些問題如何調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不合格，使質(zhì)量管理體系正常運行？ 持續(xù)改進 1．請總結(jié)一下，企業(yè)是否達到了貫標的目的，哪些方面有待于改進，你是如何落實的，對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ,公司采取了什么方法？ 2．組織持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的績效是否明顯？有充分的、可靠的事實或數(shù)據(jù)對比予以講明？請舉例說明公司有哪些重大改進項目和日常漸進的持續(xù)改進項目。 全質(zhì)辦 保管，保存時間為 5 年，到期后交辦公室統(tǒng)一銷毀。 內(nèi)部溝通 、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？ 2．除了借助于諸如會議、簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？ 、各層次人員之間均建立了很好的溝通渠道， 我們一般每周召開一次工作例會，不定期召開安全例會、質(zhì)量分析會等，在日常工作中 主要 通過 下發(fā)文件、 簡報、 公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話等方式進行溝通。 據(jù)公司總的質(zhì)量目標，各部門均建立了相應(yīng)的分目標，并按 月 定期進行了統(tǒng)計分析。 么？與質(zhì)量方針是否相適應(yīng)？有沒有矛盾的地方？ 顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾？ ，與《質(zhì)量手冊》中方針的內(nèi)涵基本一致。 例 如 ： 生產(chǎn)所需的設(shè)備 及充足的技術(shù)人才 ，以及必要的辦公條件等。 我公司的外包過程包括公司自有礦山的開采運輸、散裝水泥的承運、部分設(shè)備的大修。 五、審核組 ： 審核組長： 屈星 審核組員：張曉愛 王 勇 鄭曉明 六、審核日期： 審核日期 2021 年 6 月 16 日 —— 2021 年 6 月 18 日 七、受審核者需提供的資源：每個部門確定 1 名聯(lián)絡(luò)人員，負責聯(lián)絡(luò)工作與現(xiàn)場審核見證。 實施項目及要點 時間 (2021 年 ) 負責人 協(xié)助人 成立內(nèi)審組 ,并任命內(nèi)審組 2021 年 6 月 4 日 管理者 代表 編制內(nèi)審檢查表 2021 年 6 月 9 日 內(nèi)審組長 內(nèi)審組員 開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 2021年 6月 16日至 2021 年 6 月 18日 內(nèi)審組長 內(nèi)審組員 不合格項糾正 發(fā)現(xiàn)不合格項 一星期內(nèi)完成 不符合項部門 責任人 跟蹤審核 糾正措施完成后 內(nèi)審組 內(nèi)審組員 開展管理評審 2021 年 7 月 總經(jīng)理 管理者代表 接受第三方正式審核 2021 年 8 月 管理者代表 各部門負責人 備 注 編 制人 屈星 批 準人 批 準 日 期 質(zhì)量管理體系內(nèi)部 審核實施計劃 編號： 一、 審核目的： ，是否符合 ISO9001： 2021 標準的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性； ，是否在各部門有效展開并得到實施； ； ，顧客滿意和與顧客溝通過程，增強滿足顧客要求意識。 年 度 內(nèi) 審 計 劃 編號： 審核目的 ，是否符合ISO9001： 2021 標準的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性； ，是否在各部門有效展開并得到實施； ； ，顧客滿意和與顧客溝通過程，增強滿足顧客要求意識。 性和有效性。 八、 審核中發(fā)現(xiàn)的任何不合格項，由發(fā)生不合格項部門的負 責人牽頭按規(guī)定的時間制定糾正措施，有關(guān)部門負責實施糾正措施，由審核組長組織糾正措施的跟蹤驗證。公司自有礦山的開采、運輸由采供部對外包單位進行管理和監(jiān)督；部分水泥的承運工作由銷售公司與承運方簽訂承運協(xié)議，并負責管理和監(jiān)督，使承運方按照我公司要求作好水泥的承運工作；部分設(shè)備的大修 由生產(chǎn)部與外協(xié)單位簽訂檢修協(xié)議，并負責管理和監(jiān)督，確保檢修質(zhì)量。 以顧客為關(guān)注焦點 1． 您 通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？，你能舉出例子提供相應(yīng) 的證據(jù)嗎？ 2．為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。 是圍繞著顧客滿意來制定， 質(zhì)量宗旨 與質(zhì)量方針保持一致的，沒有矛盾。 職責和權(quán)限 1．公司組織機構(gòu)的設(shè)置是否合理？對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權(quán)限？ 2．各部門負責人的職責和權(quán)限是什么？ 3．