【文章內(nèi)容簡介】 徑；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容應(yīng)納入現(xiàn)場作業(yè)文件審批，并在現(xiàn)場工作前，由作業(yè)人員進(jìn)行簽字確認(rèn) 沒有開展危險(xiǎn)、危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估工作，扣 10 分 危險(xiǎn)、危害辨識不全，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法不正確，扣 1 分 /處 危險(xiǎn)、危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)資料沒有整理、歸檔，扣 3 分 /項(xiàng) 沒有開展相關(guān)知識培訓(xùn)扣 4 分 相關(guān)知識培訓(xùn)記錄不全，扣 3 分 沒有建立危險(xiǎn)、有害因素與風(fēng)險(xiǎn)管理檔案，扣 4分 檔案內(nèi)容與現(xiàn)場實(shí)際不符合，扣 1 分 /項(xiàng) 未按照流程對危險(xiǎn)、有害因素與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，扣 1分 /項(xiàng) 各部門 危害辨識及危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)已經(jīng)下發(fā)，各部門對照自己所屬整理補(bǔ)充危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫，并建檔，完成后上報(bào)安健環(huán)部，并根據(jù)本安體系要求進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并做記錄。 8 序號 評價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 風(fēng)險(xiǎn)控制： （ 1）針對危險(xiǎn)、危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，制定并落實(shí)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)降到可承受的范圍； （ 2） 企業(yè)應(yīng)對評估確定的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級定期監(jiān)測、監(jiān)督，落實(shí)監(jiān)視措施、控制措施的責(zé)任 （ 3）企業(yè)應(yīng)對日常生產(chǎn)過程中的持續(xù)性 風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分級監(jiān)測、監(jiān)督，安全監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)應(yīng)有效運(yùn)作，對高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)核查安全技術(shù)措施、工藝文件執(zhí)行的規(guī)范性 （ 4）對機(jī)組大、小修、臨修、送出系統(tǒng)檢修等重大操作，企業(yè)應(yīng)建立專項(xiàng)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)，針對項(xiàng)目過程開展安全監(jiān)察 沒有制定相應(yīng)的控制措施，扣 2/項(xiàng) 控制措施沒有履行審批手續(xù)，扣 1 分 /項(xiàng) 控制措施沒有落實(shí)或落實(shí)不到位，扣 1分 /項(xiàng) 各部門 各部門對照危險(xiǎn)源清單上的控制措施是否到位，對補(bǔ)充整理完成后的措施要制表進(jìn)行審批流程，并記錄備案。 檢查與回顧： （ 1）企業(yè)安全監(jiān)督部門和生產(chǎn)技術(shù)部門，每 半年對全企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作進(jìn)行一次專項(xiàng)監(jiān)督檢查 （ 2）企業(yè)每半年對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作的執(zhí)行和落實(shí)情況進(jìn)行評估與回顧 沒有開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，扣 4 分 專項(xiàng)監(jiān)督檢查開展不認(rèn)真，扣 2 分 沒有開展評估與回顧，扣 4 分 評估與回顧不認(rèn)真，扣 2 分 安健環(huán)部牽頭，各部門配合。 按照要求每半年進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查，并作出評價(jià)。 安全性評價(jià) 10 計(jì)劃制定： （ 1）企業(yè)每年開展一次安全性評價(jià)自查評活動 （ 2）制定自查評工作計(jì)劃，并報(bào)上級單位 （ 3）自查評活動由單位負(fù)責(zé)人或分管副職組織 未開展安全性評價(jià)自查 評工作，扣 10分 未制定自查評工作計(jì)劃，扣 5 分 自查評計(jì)劃未按照要求報(bào)上級單位，扣 2 分 自查評未由單位負(fù)責(zé)人或分管副職組織，扣 2 分 安健 環(huán)部 每年由 單位負(fù)責(zé)人或分管副職 組織并編制計(jì)劃。 計(jì)劃落實(shí)： （ 1）按照計(jì)劃開展自查評，并編制自查評報(bào)告 （ 2）針對自查評發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計(jì)劃 （ 3）自查評報(bào)告和問題整改計(jì)劃報(bào)上級單位 未按照計(jì)劃和要求開展自查評，扣 2分 未編制自查評報(bào)告，扣 5 分 自查評發(fā)現(xiàn)問題未制定整改計(jì)劃，扣 2分 自查評報(bào)告和問題整改計(jì)劃未按要求上報(bào)，扣 1分 安健 環(huán)部 查出問題由安健環(huán)部負(fù)責(zé)督辦整改，并及時(shí)上報(bào)公司。 9 序號 評價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 問題整改： （ 1）問題整改計(jì)劃做到閉環(huán)管理 （ 2）列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100% （ 3）不能及時(shí)整改設(shè)備的問題應(yīng)采取臨時(shí)監(jiān)控措施 （ 4）不能按照計(jì)劃實(shí)施整改的項(xiàng)目應(yīng)履行審批手續(xù) 自查評發(fā)現(xiàn)問題未按計(jì)劃整改或整改不到位，扣 1 分 /項(xiàng) 自查評發(fā)現(xiàn)問題閉環(huán)管理資料不全，扣 1 分 /項(xiàng) 整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低 5 個(gè)百分點(diǎn)，扣 2 分 不能及時(shí)整改的設(shè)備問題未采取臨時(shí)監(jiān)控措施，扣 1分 /項(xiàng) 未履行審批手續(xù)或 手續(xù)不符合要求，扣 1 分 /項(xiàng) 各部門 不能按照計(jì)劃實(shí)施整改的項(xiàng)目應(yīng)履行審批手續(xù) ，各部門保留一份存檔，上報(bào)安健環(huán)部一份存檔。 安全檢查 10 活動要求： （ 1）定期開展季節(jié)性、專業(yè)檢查和專項(xiàng)檢查等安全檢查活動 （ 2）安全檢查活動符合本單位實(shí)際 未定期開展安全檢查活動，扣 5分 /次 活動開展不符合上級單位要求，扣 3分 /次 活動開展不符合本單位實(shí)際，扣 2 分 /次 安健環(huán)部牽頭，各部門配合 各部門要有記錄，查出問題要有整改，反饋。 計(jì)劃制定： （ 1）編制檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí) 間、檢查項(xiàng)目、重點(diǎn)內(nèi)容、檢查方式和責(zé)任人 （ 2）依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程制度，編寫安全檢查表，明確檢查項(xiàng)目內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求 （ 3）檢查計(jì)劃經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施 未制定計(jì)劃，扣 2分 /次 檢查計(jì)劃不符合要求，扣 1 分 /處 未編制安全檢查表，扣 1 分 /次 檢查表內(nèi)容不符合要求，扣 1 分 /處 計(jì)劃未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，扣 1 分 /次 安健 環(huán)部 安健環(huán)部負(fù)責(zé)編制檢查計(jì)劃、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要求及安全檢查表并履行審批手續(xù)。 計(jì)劃實(shí)施： （ 1）部門（車間））、班組根據(jù)廠級檢查項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行逐級細(xì)化分解 ； （ 2）檢查活動按照班組自查自糾、部門（部門（車間））復(fù)查、廠級檢查驗(yàn)收自下而上的方式進(jìn)行 部門（車間））、班組對廠級檢查項(xiàng)目內(nèi)容未逐級細(xì)化分解，扣 1 分 /次 部門（車間））、班組未落實(shí)檢查要求，扣 1 分 /處 檢查方式不符合要求，扣 1 分 /次 部門（車間））、廠級沒有復(fù)查驗(yàn)收，扣 1 分 /次 各部門 各部門對檢查內(nèi)容逐級分解指定負(fù)責(zé)人，查出問題由安健環(huán)部組織驗(yàn)收。 10 序號 評價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 整改落實(shí)： （ 1）檢查發(fā)現(xiàn)不能立時(shí)消除的問題列入整改計(jì)劃 （ 2）列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100% （ 3）不能及時(shí)整改完成的問題采取臨時(shí)監(jiān)控措施 （ 4）上級單位安全檢查提出的問題和要求列入整改計(jì)劃 不能立即消除的問題未制定整改計(jì)劃，扣 1 分 /項(xiàng) 整改計(jì)劃未落實(shí)，未閉環(huán)，扣 1分 /項(xiàng) 整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低 5 個(gè)百分點(diǎn)，扣 1 分 不能及時(shí)整改的未制定監(jiān)控措施，扣 1分 /項(xiàng) 上級公司提出的問題和要求未制定整改計(jì)劃，扣 2 分 /次 設(shè)備技術(shù)部 以后 不能立即消除的問題制定整改計(jì)劃 存檔，并注明原因及整改時(shí)間，上報(bào)安健環(huán)部。 總結(jié)匯報(bào)： （ 1）安全檢查結(jié)束后寫出 “安全檢查總結(jié) ”，并按照 要求向上級單位匯報(bào) （ 2）上級單位檢查情況落實(shí)按照要求及時(shí)反饋 未進(jìn)行總結(jié)，扣 1分 /次 未及時(shí)向上級單位匯報(bào)或匯報(bào)內(nèi)容不真實(shí)，扣 1分 /次 上級單位檢查未反饋整改信息，扣 1分 /次 上級單位檢查整改信息反饋不及時(shí)，扣 分 /次 設(shè)備技術(shù)部、安健環(huán)部 設(shè)備技術(shù)部及時(shí)反饋信息，安健環(huán)部及時(shí)督促并上報(bào)公司。 “兩措 ”計(jì)劃管理 15 企業(yè)每年編制 “兩措 ”計(jì)劃，嚴(yán)格履行編、審、批程序 未編制年度 “安措 ”或 “反措 ”計(jì)劃，扣 7分 /項(xiàng) “安措 ”或 “反措 ”計(jì)劃沒有履行編、審、批手續(xù)， 扣 3 分 /項(xiàng) “安措 ”計(jì)劃沒有從改善勞動條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面編制，扣1 分 /項(xiàng) “反措 ”計(jì)劃沒有從改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故等方面編制，扣 1分 /項(xiàng) 上級 “安措 ”項(xiàng)目或 “反措 ”項(xiàng)目未列入計(jì)劃，扣 1分 /項(xiàng)