【正文】 10分 /次 未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，扣 2 分 /次 危險(xiǎn)點(diǎn)分析不到位或預(yù)控措施針對(duì)性差，扣 1 分 /項(xiàng) 危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控措施未有效實(shí)施，扣 2分 /處 “兩票 ”執(zhí)行程序及標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣 分 /處 安健環(huán)部、各部門 嚴(yán)格執(zhí)行“三票”制度， 預(yù)控措施針對(duì)性要強(qiáng)，安健環(huán)部將下發(fā)相關(guān)措施，各部門可以參考。 “兩票 ”管理 20 結(jié)合本單位實(shí)際，制定 “兩票 ”實(shí)施細(xì)則 未制定實(shí)施細(xì)則，扣 15 分 實(shí)施細(xì)則不符合上級(jí)要求，扣 2分 /處 與本企業(yè)實(shí)際不符，扣 1 分 /處 安健環(huán)部 按要求編制制度。 “兩措 ”計(jì)劃管理 15 企業(yè)每年編制 “兩措 ”計(jì)劃，嚴(yán)格履行編、審、批程序 未編制年度 “安措 ”或 “反措 ”計(jì)劃，扣 7分 /項(xiàng) “安措 ”或 “反措 ”計(jì)劃沒(méi)有履行編、審、批手續(xù)， 扣 3 分 /項(xiàng) “安措 ”計(jì)劃沒(méi)有從改善勞動(dòng)條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面編制，扣1 分 /項(xiàng) “反措 ”計(jì)劃沒(méi)有從改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故等方面編制，扣 1分 /項(xiàng) 上級(jí) “安措 ”項(xiàng)目或 “反措 ”項(xiàng)目未列入計(jì)劃，扣 1分 /項(xiàng) “安措 ”或 “反措 ”計(jì)劃不具體、無(wú)針對(duì)性、可操作性差，扣 1 分 /項(xiàng) 設(shè)備技術(shù)部、安健環(huán)部 兩部門嚴(yán)格按照要求編制，“安措 ”計(jì) 要有改善勞動(dòng)條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面 內(nèi)容； “反措 ”計(jì)劃 要有 改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事 故、環(huán)境事故 內(nèi)容 11 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 計(jì)劃落實(shí)： （ 1）企業(yè)優(yōu)先保證 “兩措 ”計(jì)劃資金的落實(shí) （ 2）不能按計(jì)劃實(shí)施的 “兩措 ”項(xiàng)目說(shuō)明原因并履行審批手續(xù) （ 3）年度 “兩措 ”項(xiàng)目計(jì)劃完成率應(yīng)達(dá)到 100% 不能保證計(jì)劃資金的落實(shí)，扣 4分 /項(xiàng) 不能按計(jì)劃完成的項(xiàng)目沒(méi)有說(shuō)明原因，扣 1 分 不能按計(jì)劃完成的項(xiàng)目未履行審批手續(xù)，扣 1 分 /項(xiàng) 完成率每降低 1 個(gè)百分點(diǎn)，扣 1 分 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、各部門 建議在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)予以定性，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部按照項(xiàng)目 另存 歸檔。 10 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 整改落實(shí)： （ 1）檢查發(fā)現(xiàn)不能立時(shí)消除的問(wèn)題列入整改計(jì)劃 （ 2）列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100% （ 3）不能及時(shí)整改完成的問(wèn)題采取臨時(shí)監(jiān)控措施 （ 4）上級(jí)單位安全檢查提出的問(wèn)題和要求列入整改計(jì)劃 不能立即消除的問(wèn)題未制定整改計(jì)劃，扣 1 分 /項(xiàng) 整改計(jì)劃未落實(shí)，未閉環(huán)，扣 1分 /項(xiàng) 整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低 5 個(gè)百分點(diǎn)，扣 1 分 不能及時(shí)整改的未制定監(jiān)控措施，扣 1分 /項(xiàng) 上級(jí)公司提出的問(wèn)題和要求未制定整改計(jì)劃，扣 2 分 /次 設(shè)備技術(shù)部 以后 不能立即消除的問(wèn)題制定整改計(jì)劃 存檔，并注明原因及整改時(shí)間，上報(bào)安健環(huán)部。 計(jì)劃制定： （ 1）編制檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí) 間、檢查項(xiàng)目、重點(diǎn)內(nèi)容、檢查方式和責(zé)任人 （ 2）依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程制度，編寫安全檢查表，明確檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求 （ 3）檢查計(jì)劃經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施 未制定計(jì)劃，扣 2分 /次 檢查計(jì)劃不符合要求，扣 1 分 /處 未編制安全檢查表，扣 1 分 /次 檢查表內(nèi)容不符合要求，扣 1 分 /處 計(jì)劃未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，扣 1 分 /次 安健 環(huán)部 安健環(huán)部負(fù)責(zé)編制檢查計(jì)劃、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要求及安全檢查表并履行審批手續(xù)。 9 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 問(wèn)題整改： （ 1）問(wèn)題整改計(jì)劃做到閉環(huán)管理 （ 2）列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100% （ 3）不能及時(shí)整改設(shè)備的問(wèn)題應(yīng)采取臨時(shí)監(jiān)控措施 （ 4）不能按照計(jì)劃實(shí)施整改的項(xiàng)目應(yīng)履行審批手續(xù) 自查評(píng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未按計(jì)劃整改或整改不到位，扣 1 分 /項(xiàng) 自查評(píng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題閉環(huán)管理資料不全，扣 1 分 /項(xiàng) 整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低 5 個(gè)百分點(diǎn)，扣 2 分 不能及時(shí)整改的設(shè)備問(wèn)題未采取臨時(shí)監(jiān)控措施，扣 1分 /項(xiàng) 未履行審批手續(xù)或 手續(xù)不符合要求，扣 1 分 /項(xiàng) 各部門 不能按照計(jì)劃實(shí)施整改的項(xiàng)目應(yīng)履行審批手續(xù) ，各部門保留一份存檔，上報(bào)安健環(huán)部一份存檔。 安全性評(píng)價(jià) 10 計(jì)劃制定： （ 1）企業(yè)每年開(kāi)展一次安全性評(píng)價(jià)自查評(píng)活動(dòng) （ 2）制定自查評(píng)工作計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)單位 （ 3）自查評(píng)活動(dòng)由單位負(fù)責(zé)人或分管副職組織 未開(kāi)展安全性評(píng)價(jià)自查 評(píng)工作，扣 10分 未制定自查評(píng)工作計(jì)劃，扣 5 分 自查評(píng)計(jì)劃未按照要求報(bào)上級(jí)單位，扣 2 分 自查評(píng)未由單位負(fù)責(zé)人或分管副職組織，扣 2 分 安健 環(huán)部 每年由 單位負(fù)責(zé)人或分管副職 組織并編制計(jì)劃。 檢查與回顧： （ 1）企業(yè)安全監(jiān)督部門和生產(chǎn)技術(shù)部門，每 半年對(duì)全企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作進(jìn)行一次專項(xiàng)監(jiān)督檢查 （ 2）企業(yè)每半年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作的執(zhí)行和落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)估與回顧 沒(méi)有開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，扣 4 分 專項(xiàng)監(jiān)督檢查開(kāi)展不認(rèn)真，扣 2 分 沒(méi)有開(kāi)展評(píng)估與回顧，扣 4 分 評(píng)估與回顧不認(rèn)真，扣 2 分 安健環(huán)部牽頭，各部門配合。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： （ 1）企業(yè)每年組織一次全面的危險(xiǎn)、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作 （ 2）企業(yè)危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn) （ 3）企業(yè)建立危險(xiǎn)、有害因素與風(fēng)險(xiǎn)管理檔案，并保持不斷更新以符合現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和系統(tǒng)實(shí)際 （ 4）企業(yè)在修改或引入新作業(yè)方法、使用新材料、新工藝或新設(shè)備之前，對(duì)相應(yīng)的新作業(yè)方 法、新材料、新工藝或新設(shè)備可能帶來(lái)的危險(xiǎn)、危害進(jìn)行辨識(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （ 5） 企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)告知機(jī)制，明確日常生產(chǎn)中及突發(fā)事件情形下的風(fēng)險(xiǎn)告知途徑；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容應(yīng)納入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件審批，并在現(xiàn)場(chǎng)工作前，由作業(yè)人員進(jìn)行簽字確認(rèn) 沒(méi)有開(kāi)展危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，扣 10 分 危險(xiǎn)、危害辨識(shí)不全，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法不正確，扣 1 分 /處 危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)資料沒(méi)有整理、歸檔，扣 3 分 /項(xiàng) 沒(méi)有開(kāi)展相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)扣 4 分 相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)記錄不全，扣 3 分 沒(méi)有建立危險(xiǎn)、有害因素與風(fēng)險(xiǎn)管理檔案，扣 4分 檔案內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符合，扣 1 分 /項(xiàng) 未按照流程對(duì)危險(xiǎn)、有害因素與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，扣 1分 /項(xiàng) 各部門 危害辨識(shí)及危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)已經(jīng)下發(fā)，各部門對(duì)照自己所屬整理補(bǔ)充危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫(kù)，并建檔，完成后上報(bào)安健環(huán)部，并根據(jù)本安體系要求進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并做記錄。 7 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 法規(guī)及制度公布 10 企業(yè)積極獲取、識(shí)別國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有效版本，并及時(shí)在企業(yè)內(nèi)部公布 企業(yè)每年公布國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效版本清單 企業(yè)每年公布一次本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程制度清單 各部門（車間）（部門）、專業(yè)應(yīng)保存必備法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效書面或電子文檔并建立受控清單 企業(yè)未及時(shí)公布國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布有效版本，扣 5 分 企業(yè)未每年公布國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效版本清單，扣 5分 企業(yè)未每年公布本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程、制度清單，扣 5 分 規(guī)程制度清單 不完整或版本不正確，扣