【正文】 規(guī)劃、計(jì)劃內(nèi)容不全面，扣 2 分 17 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 機(jī)組檢修修前準(zhǔn)備： （ 1）檢修前編制下發(fā)機(jī)組檢修準(zhǔn)備文件，明確檢修準(zhǔn)備各。 設(shè)備檢修管理 15 檢修管理制度、規(guī)程： （ 1）制定機(jī)組設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)、檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)、檢修資料管理標(biāo)準(zhǔn)、外委工程管理標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)檢修管理的標(biāo)準(zhǔn)或制度； （ 2）根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備廠家要求以及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，編制各設(shè)備的檢修規(guī)程 未制定有關(guān)檢修管理的標(biāo)準(zhǔn)（或制度），扣 5 分 管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）內(nèi)容不全面、不正確，扣 3分 各專業(yè)檢修 規(guī)程不齊全，扣 3 分 /處 檢修規(guī)程內(nèi)容存在錯(cuò)誤，扣 3 分 /處 檢修部、設(shè)備技術(shù)部 按照要求修訂檢修規(guī)程。 16 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 缺陷管理流程執(zhí)行： （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備缺陷的錄入、認(rèn)領(lǐng)、消缺、驗(yàn)收、延期審批等管理程序； （ 2）嚴(yán)格消缺質(zhì)量，杜絕重復(fù)缺陷發(fā)生； （ 3）嚴(yán)格消缺驗(yàn)收程序，一般缺陷由運(yùn)行人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，重大設(shè)備缺陷的驗(yàn)收應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門相關(guān)人員驗(yàn)收； （ 4）暫時(shí)不能消除的重要缺陷要采取防止蔓延擴(kuò)大的措施 未嚴(yán)格執(zhí) 行管理程序，扣 3 分 因消缺質(zhì)量問題，重復(fù)發(fā)生缺陷，扣 5分 未執(zhí)行消缺驗(yàn)收程序，扣 3 分 現(xiàn)場(chǎng)存在重大設(shè)備缺陷和隱患，且未制定和落實(shí)防止缺陷蔓延擴(kuò)大和監(jiān)視運(yùn)行的措施，扣 5分 /項(xiàng) 設(shè)備技術(shù)部 按照制度執(zhí)行。 設(shè)備維護(hù)管理 5 管理制度： （ 1）設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)專業(yè)設(shè)備特點(diǎn)、設(shè)備生產(chǎn)廠家及規(guī)程要求，編制詳細(xì)具體的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度） （ 2）定期對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（或制度）進(jìn)行修編完善 未制定維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)，扣 5 分 管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全面或存在錯(cuò)誤扣 2分 未定期修編完善標(biāo)準(zhǔn)，扣 2 分 設(shè)備技術(shù)部 建立詳細(xì)制度及標(biāo)準(zhǔn) ，并履行審批手續(xù)存檔。 巡檢工作執(zhí)行： （ 1）按照巡檢標(biāo)準(zhǔn)（或制度）要求進(jìn)行設(shè)備巡檢工作 （ 2）詳細(xì)記錄設(shè)備巡檢情況 及檢測(cè)數(shù)據(jù) （ 3）對(duì)巡檢情況進(jìn)行分析，給出設(shè)備狀況評(píng)價(jià)結(jié)論 （ 4）根據(jù)季節(jié)、天氣、負(fù)荷變化和設(shè)備缺陷情況開展專項(xiàng)巡檢 （ 5） 巡檢發(fā)現(xiàn)缺陷通知機(jī)組長，并及時(shí)消缺，對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要設(shè)備缺陷匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，并組織做好相應(yīng)的安全技術(shù)措施和事故預(yù)想 （ 6）設(shè)備管理部門專工每天結(jié)合巡檢 情況對(duì)所轄設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)檢測(cè)分析 未嚴(yán)格執(zhí)行巡檢標(biāo)準(zhǔn)，扣 5 分 巡檢記錄不全面，扣 2分 未對(duì)巡檢情況進(jìn)行分析、無結(jié)論，扣 2分 未開展專項(xiàng)巡檢，扣 3分 巡檢發(fā)現(xiàn)的重大缺陷執(zhí)行匯報(bào)流程，扣 2 分 /次 設(shè)備管理部門專工未結(jié)合巡檢情況 開展?fàn)顟B(tài)檢測(cè)分析， 扣 2 分 運(yùn)行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部。 各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程 現(xiàn)場(chǎng)檢查沒有執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程，扣 1 分 /處 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前未進(jìn)行安全工作規(guī)程交底，扣 2/次 檢修部 嚴(yán)格執(zhí)行“三票”制 度，安全措施及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控內(nèi)容要與編制內(nèi)容相符 5 設(shè)備安全 100 15 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 設(shè)備巡檢管理 5 管理制度： （ 1）制定完善的設(shè)備巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度） （ 2）定期根據(jù)設(shè)備故障、缺陷發(fā)生規(guī)律、特點(diǎn)和設(shè)備健康狀況對(duì)巡檢標(biāo)準(zhǔn)（或制度）內(nèi)容進(jìn)行修編完善 未制定巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)，扣 5 分 未定期修編，扣 2分 運(yùn)行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部。 14 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 隱患治理： （ 1）排查出的隱患整改按照 “五定 ”原則做到閉環(huán)管理； （ 2）對(duì)于一定時(shí)間內(nèi)因各種原因無法消除的缺陷列入隱患管理的范疇，并采取監(jiān)視措施和臨時(shí)控制措施； （ 3）重大安全隱患按規(guī)定編訂專門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，同時(shí)及時(shí)上報(bào)并做好針對(duì)隱患出現(xiàn)的原因進(jìn)行治理的方案的制定工作； （ 4）對(duì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)未能按時(shí)完成治理的隱患，應(yīng)辦理隱患延期治理手續(xù) 排查出的隱患整改未做到 “五定 ”閉環(huán)管理，扣 2分 /項(xiàng) 對(duì)于一定時(shí)間內(nèi)因各種原因無法消除的缺陷未列入隱患管理的范疇，并采 取監(jiān)視措施和臨時(shí)控制措施，扣 1 分 /項(xiàng) 重大安全隱患未編訂專門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，未上報(bào)并做好針對(duì)隱患出現(xiàn)的原因進(jìn)行治理的方案的制定工作，扣 2 分 /項(xiàng) 對(duì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)未能按時(shí)完成治理的隱患，未辦理隱患延期治理手續(xù)，扣 1分/項(xiàng) 安健環(huán)部、各部門 安健環(huán)部將查出問題以“五定”原則下發(fā)，各部門將整改記錄詳細(xì)保存，重大隱患要有 設(shè)備技術(shù)部 出具的 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 及治理措施， 在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)未能按時(shí)完成治理的隱患， 應(yīng)在安健環(huán)部及時(shí)辦理隱患延期治理手續(xù) 。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)納入 “安措 ”、 “反措 ”或隱患治理范圍 （ 2）制度應(yīng)規(guī)范隱患信息化管理流程，明確各級(jí)部門和人員的責(zé)任和權(quán)限 企業(yè)未制定安全隱患排查治理管理制度，扣 8 分 制度沒有規(guī)范隱患信息化管理流程，扣 3 分 制度未明確各級(jí)部門和人員的責(zé)任和權(quán)限，扣 3分 安健環(huán)部、設(shè)備技術(shù)部 認(rèn)真審核我廠制度，缺項(xiàng)的及時(shí)補(bǔ)充下發(fā)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： （ 1）現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、安全標(biāo)志符合要求 （ 2）現(xiàn)場(chǎng)沒有人員違章 現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、安全標(biāo)志不符合要求，扣 1 分 /處 現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)人員違章，扣 2 分 /人 現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)裝置性違章，扣 1分 /處 運(yùn)行部、檢修 部 按照要求補(bǔ)充標(biāo)示、標(biāo)牌，各部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)安全管理 13 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 未遂管理： （ 1）企業(yè)制定未遂事件管理辦法 （ 2）企業(yè)生產(chǎn)過程發(fā)生的未遂事故應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄 （ 3）企業(yè)安全管理部門有組織地開展未遂事件分析 （ 4）企業(yè)應(yīng)組織未遂事件案例的學(xué)習(xí)和討論 （ 5）加強(qiáng)員工對(duì)未遂事件的教育，使員工正確認(rèn)識(shí)未遂事件的危險(xiǎn)性和危害性 企業(yè)未制定未遂事件管理辦法，扣 6分 企業(yè)生產(chǎn)過程發(fā)生的未遂事件沒有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄，扣 3 分 企業(yè)安全管理部門未有組織地開展未遂事件分析，扣 3 分 企業(yè)未組織未遂事件案例的學(xué)習(xí)和討論，扣 2 分 未加強(qiáng)員工對(duì)未遂事件的教育，扣 2分 安健環(huán)部、各部門 各部門將每月未遂事件上報(bào)安健環(huán)部存檔，各部門進(jìn)行學(xué)習(xí)教育，安健環(huán)部對(duì)積極上報(bào)部門將不予考核，如發(fā)現(xiàn)隱瞞并對(duì)當(dāng)事人未進(jìn)行教育，安健環(huán)部將加倍考核。 企業(yè)扎實(shí)開展反違章活動(dòng) “反違章 ”活動(dòng)未按要求開展，扣 1 分 /處 企業(yè)、部門（部門（車間））、班組未建立員工 “違章檔案 ”記錄，扣 1 分 /處 未按照要求定期開展裝置性違章檢查，扣 1 分 /次 安健環(huán)部、各部門 以日常檢查、綜合檢查為主、各部 門建立檔案，認(rèn)真填寫。 各部門每月對(duì)兩票進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)、結(jié)果上報(bào)安健環(huán)部，由安健環(huán)部根據(jù)各部門意見對(duì)兩票進(jìn)行制定改進(jìn)，相關(guān)記錄要存檔。 “兩票 ”執(zhí)行： （ 1）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 “兩票 ”制度 （ 2）檢修、運(yùn)行人員 在實(shí)施具體的檢修工作、操作任務(wù)前，應(yīng)對(duì)工作任務(wù)全過程進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，填入工作票、操作票 （ 3）危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控措施針對(duì)性強(qiáng)，預(yù)控措施有效落實(shí) （ 4） “兩票 ”執(zhí)行程序及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合本企業(yè)要求 未辦理工作票，未執(zhí)行操作票，扣