【正文】 全目標(biāo)和分級控制原則，制定年度安全目標(biāo) （ 2） 年度安全目標(biāo)至少包括：人身傷害事故指標(biāo)、設(shè)備事故指標(biāo)、環(huán)境事故指標(biāo)、火災(zāi)事故指標(biāo)、交通事故指標(biāo)，以及其他體現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全狀況的安全指標(biāo)及安全理 想指標(biāo) 無上級單位下達(dá)的年度安全目標(biāo)，扣15 分 上級下達(dá)的安全目標(biāo)應(yīng)無上級單位、本單位安全主要負(fù)責(zé)人簽字，扣 15 分 未制定本單位年度安全目標(biāo)，扣 15分 年度安 全目標(biāo)不符合制定原則，扣 10分 年度目標(biāo)內(nèi)容不符合要求，扣 15分 各部門 各部門資料以安全責(zé)任書為標(biāo)準(zhǔn)。 工作計劃編制： （ 1） 編制保證年度安全目標(biāo)實現(xiàn)的措施和工作計劃 （ 2） 工作計劃的 各類措施應(yīng)具有可操作，各計劃項目應(yīng)明確計劃內(nèi)容、費用、完成時間、責(zé)任部門或責(zé)任人、監(jiān)督人 未編制保證措施和工作計劃，扣 25分 計劃措施項目不符合 “五定 ”要求，扣15 分 各部門 各部門以安全責(zé)任書為標(biāo)準(zhǔn)，編制 年度安全目標(biāo)實現(xiàn)的措施和工作計劃 目標(biāo)與計劃的下達(dá)： （ 1） 年度目標(biāo)和計 劃經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批通過 （ 2） 年度安全目標(biāo)與工作計劃應(yīng) 以正式公文下達(dá)到企業(yè)所有部門和崗位 未履行審批手續(xù)，扣 15 分 未以正式公文下達(dá)，扣 10 分 未下達(dá)到所有部門和崗位，扣 5 分 /部門、崗位 各部門 安健環(huán)部負(fù)責(zé)審批手續(xù)，各部門復(fù)印備案。 目標(biāo)實施： （ 1） 企業(yè)各部門（車間）、班組應(yīng)按照企業(yè)總體要求，分別編制保證年度安全目標(biāo)實現(xiàn)的措施 和工作計劃 （ 2） 分解計劃中 保證措施應(yīng)具有可操作，各計劃項目應(yīng)明確計劃內(nèi)容、費用、完成時間、責(zé)任部門或責(zé)任人、監(jiān)督人 （ 3） 部門（車間）年度安全目標(biāo)和計劃以部門（車間）文件下達(dá)到各班組、崗位，班組安全目標(biāo)和計劃以年度安全目標(biāo)責(zé)任書的形式下達(dá)各崗位 未編制保證措施和工作計劃，扣 10分/單位 未編制分解計劃，扣 10 分 /單位 分解計劃措施項目不符合 “五定 ”要求，扣 15 分 班組中無部門（車間）年度安全目標(biāo)和計劃，扣 10 分 /單位 各部門 各部門以安全責(zé)任書為標(biāo)準(zhǔn)，編制 年度安全目標(biāo)實現(xiàn)的措施和工作計劃 。 評價與改進(jìn)： （ 1） 企業(yè)月度安全會分析內(nèi)容中應(yīng)有對年度安全目標(biāo)及安全工作計劃完成情況的評價 （ 2） 存在的問題應(yīng)督促責(zé)任部門整改 企業(yè)月度安全會上無相關(guān)內(nèi)容評價與分析，扣 25 分 /次 存在的問題未督促整改，扣 5 分 /項 安健 環(huán)部 以安辦會資料為準(zhǔn)，存在的問題以安健環(huán)督辦事項為準(zhǔn)。 企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行現(xiàn) 場管理職責(zé)，對現(xiàn)場重大項目、重大安全隱患，安全重大事項實施部署、檢查，簽發(fā)有關(guān)文件 企業(yè)應(yīng)設(shè)置安字號文件，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā) 未成立企業(yè)安全委員會，扣 15 分 未根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實際情況成立專項委員會，扣 10分 各委員會人員不明確、職責(zé)不明確，扣 15 分 查閱企業(yè)有關(guān) 重大項目、重大安全隱患，安全重大事項的相關(guān)文書，無企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字，扣 15分 /項 企業(yè)無安字號文件，扣 15 分 安健環(huán)部、辦公室 辦公室必須有安字號文件，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā) ，各項委員會由安健環(huán)部編制，辦公室下發(fā)，部門存 檔。并做記錄存檔。 安全生產(chǎn)責(zé)任制 40 企業(yè)應(yīng)根據(jù)各部門工作職責(zé)制定各級安全生產(chǎn)責(zé)任制 企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國家規(guī)定 企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任追究制度 無企業(yè)部門工作職責(zé)及分工，扣 35分 無企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣 35 分 安全生產(chǎn)責(zé)任制與工作職責(zé)不對應(yīng)，扣 15 分 /處 企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制不符合國家規(guī)定，扣 20 分 安全生產(chǎn)責(zé)任制未包含企業(yè)各部門（車間）、崗位，扣 10 分 /處 各部門（車間）、崗位安全職責(zé)不全面、不完善，扣 5 分 /處 未建立責(zé)任追究制度，扣 20分 未履行責(zé)任追究機制，扣 10分 /次 各部門 安全生產(chǎn)責(zé)任制以公司管控體系職責(zé)為準(zhǔn)，責(zé)任追究制度以公司綜合考核管理辦法和“三違”定性考核辦法、事故責(zé)任劃分為準(zhǔn)。 制度審批 20 運行規(guī)程、制度和措施，檢修管理制度，檢修工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)度規(guī)程，設(shè)備缺陷管理、各項技術(shù)監(jiān)督制度、標(biāo)準(zhǔn)、辦法經(jīng)分管生產(chǎn)的副職或總工程師批準(zhǔn) 現(xiàn)場安全工作規(guī)程制度、兩票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗輪換制）各項安全管理工作、事故調(diào)查處理、安全工作獎懲等規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、辦法經(jīng)企業(yè)行政正職師批準(zhǔn) 新編制的規(guī)程制度未履行審批手續(xù)，扣 5 分 /個 審批人不符合有關(guān)要求，扣 10 分 /處 各部門 各部門組織討論各項制度及規(guī)程，修訂定稿后按照本 安體系制度審批要求下發(fā)。 制度修訂 20 修訂時間 （ 1）當(dāng)上級頒發(fā)新的規(guī)程和反事故技術(shù)措施、設(shè)備系統(tǒng)變動、本企業(yè)事故防范措施需要時，企業(yè)及時對現(xiàn)場規(guī)程進(jìn)行補充或?qū)τ嘘P(guān)條文進(jìn)行修訂 （ 2）企業(yè)每年對現(xiàn)行的規(guī)程、制度進(jìn)行審查、修訂并發(fā)布 （ 3）企業(yè)每 3～ 5年對現(xiàn)行的規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂、審定 修訂要求 （ 1）規(guī)程制度的修訂、審查履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，且審批人符合有關(guān)要求 （ 2）規(guī)程制度修訂后要書面通知有關(guān)人員 （ 3）不需修訂的規(guī)程，應(yīng)出具 “可以繼續(xù)執(zhí)行 ”的書面文件 未進(jìn)行補充或修訂，扣 5 分 /次 未書面通知有關(guān)人員，扣 2 分 /次 未做到每年進(jìn)行審查、修訂并發(fā)布或者未出具 “可以繼續(xù)執(zhí)行 ”的書面文件，扣10 分 /項 未做到每 3～ 5年進(jìn)行一次全面修訂、審定，扣 10 分 /項 對規(guī)程制度的修訂未履行審批手續(xù)，扣 5 分 /次 審批人不符合有關(guān)要求，扣 10 分 /處 運行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部 運行部、檢修部負(fù)責(zé)對規(guī)程、制度提出修訂意見，經(jīng)設(shè)備技術(shù)部審核通過后由辦公室下發(fā)，部門復(fù)印存檔。 4 風(fēng)險評估 100 風(fēng)險管理 15 制度建設(shè)： （ 1）企業(yè)制定風(fēng)險預(yù)控制度 （ 2）制度內(nèi)容全面，主要包括危險、危害因素辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、管理保障、管理評價等方面 （ 3）各部門職責(zé)分工明確 沒有建立風(fēng)險預(yù)控制度，扣 12 分 制度內(nèi)容不全面，扣 3分 /項 職責(zé)分工不明確，扣 4分 /項 風(fēng)險預(yù)控制度執(zhí)行不到位，扣 3分 /處 安健 環(huán)部 安健環(huán)部編制制度，各部門安要求執(zhí)行，并做相關(guān)記錄存檔。 8 序號 評價項目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 風(fēng)險控制： （ 1）針對危險、危害辨識和風(fēng)險評價結(jié)果，制定并落實相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，確保風(fēng)險降到可承受的范圍； （ 2） 企業(yè)應(yīng)對評估確定的基準(zhǔn)風(fēng)險實行分級定期監(jiān)測、監(jiān)督，落實監(jiān)視措施、控制措施的責(zé)任 （ 3）企業(yè)應(yīng)對日常生產(chǎn)過程中的持續(xù)性 風(fēng)險實施分級監(jiān)測、監(jiān)督，安全監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)應(yīng)有效運作，對高風(fēng)險作業(yè)應(yīng)核查安全技術(shù)措施、工藝文件執(zhí)行的規(guī)范性 （ 4）對機組大、小修、臨修、送出系統(tǒng)檢修等重大操作，企業(yè)應(yīng)建立專項安全監(jiān)督機構(gòu)，針對項目過程開展安全監(jiān)察 沒有制定相應(yīng)的控制措施，扣 2/項 控制措施沒有履行審批手續(xù)，扣 1 分 /項 控制措施沒有落實或落實不到位，扣 1分 /項 各部門 各部門對照危險源清單上的控制措施是否到位，對補充整理完成后的措施要制表進(jìn)行審批流程，并記錄備案。 按照要求每半年進(jìn)行一次專項檢查，并作出評價。 計劃落實： （ 1）按照計劃開展自查評，并編制自查評報告 （ 2）針對自查評發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計劃 （ 3）自查評報告和問題整改計劃報上級單位 未按照計劃和要求開展自查評，扣 2分 未編制自查評報告，