【正文】 2 分 /處 部門（車間）、班組、崗位使用的規(guī)程制度版本與企業(yè)公布的有效版本不一致，扣 2 分 /部門（車間）、班組 辦公室 辦公室負(fù)責(zé) 獲取、識(shí)別國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有效版本，并及時(shí)在企業(yè)內(nèi)部公布 ； 每年公布本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程、制度清單 ，各部門存檔。 6 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 制度配備 10 根據(jù)規(guī)程制度的使用范圍，制度、應(yīng)配置到相關(guān)部門（車間）、崗位 各部門（車間）、崗位、班組應(yīng)保存現(xiàn)行有效制度、規(guī)程文本 保存的各類制度、規(guī)程文本應(yīng)為批準(zhǔn)執(zhí)行版本 部門（車間）、班組保存的制度、規(guī)程文本應(yīng)有目錄索引 企業(yè)未向部門（車間）、班組配備制度、規(guī)程，扣 8分 部門（車間）、班組、崗位未按照要求保管現(xiàn)行有效規(guī)程制度，扣 5 分 /部門（車間）、班組 查閱的制度、規(guī)程文本非批準(zhǔn)執(zhí)行版本，扣 2 分 /份 部門（車間）、班組無(wú)執(zhí)行制度、規(guī)程 目錄清單，扣 25 分 /部門（車間）、班組 各部門 各部門、班組應(yīng)配備相關(guān)制度及規(guī)程，如有缺失請(qǐng)及時(shí)補(bǔ)充。（詳見(jiàn)管理制度匯編） 3 安全制度 100 5 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 制度建立 40 建立的原則 （ 1）企業(yè)建立的制度應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 （ 2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合本 企業(yè)實(shí)際，建立健全保障人身、設(shè)備、勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境安全的各項(xiàng)規(guī)程制度 應(yīng)建立基本制度清單 制定各類發(fā)電設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程、制度和措施；制定本單位的檢修管理制度；編制發(fā)電主、輔設(shè)備的檢修工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；制定本單位的調(diào)度規(guī)程；制定本單位的現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程制度；制定規(guī)范本單位兩票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制）和設(shè)備缺陷管理、各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督、各項(xiàng)安全管理工作、事故調(diào)查處理、安全工作獎(jiǎng)懲等規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、辦法；制定工程建設(shè)安全管理規(guī)定、制度和相關(guān)措施；制定本單位發(fā)承包工程安全管理 規(guī)章制度；制定本單位采購(gòu)、租賃設(shè)備、設(shè)施、安全工器具等裝備的管理辦法、措施，規(guī)范采購(gòu)、租賃行為；制定多經(jīng)安全管理辦法、現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè)規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、檢修維護(hù)規(guī)程、生產(chǎn)操作規(guī)程及有關(guān)安全管理規(guī)章制度 規(guī)程制度不健全，扣 30 分 /項(xiàng) 與上級(jí)規(guī)定相抵觸或低于上級(jí)規(guī)定，扣 10 分 /處 制度內(nèi)容不完整，扣 4分 /處 規(guī)程制度與企業(yè)實(shí)際不符，扣 5分 /處 各部門 辦公室負(fù)責(zé)整理所有下發(fā)制度清單，各部門整理核對(duì)對(duì)應(yīng)制度及規(guī)程，屬于對(duì)應(yīng)部門并且缺項(xiàng)的，各部門立即編制上報(bào)，經(jīng)審核下發(fā)，并整理存 檔。 人員要求： （ 1）安監(jiān)人員應(yīng)每年接受專業(yè)培訓(xùn)、考核，取得相應(yīng)資質(zhì) （ 2）各級(jí)安全管理人員有明確的崗位職責(zé) 各級(jí)安全管理人員無(wú)工作職責(zé)，扣 30分 各級(jí)安全管理人員無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，扣 8分 / 各級(jí)安全管理人員不履行工作職責(zé)，扣 10 分 /人 安健 環(huán)部 以中國(guó)職業(yè)安全健康協(xié)會(huì)頒發(fā)的安全生產(chǎn)任職條件培訓(xùn)合格證書為準(zhǔn)，崗位職責(zé)以公司安健環(huán)職責(zé)為準(zhǔn) 4 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 安全網(wǎng)： （ 1）建立企業(yè)三級(jí)安全網(wǎng) （ 2）企業(yè)三級(jí)安全網(wǎng)例會(huì)應(yīng)定期舉行活動(dòng)，周期應(yīng)不低于 3 次 /月，活動(dòng)應(yīng)有記錄 未建立企業(yè)三級(jí)安全網(wǎng) ，扣 15 分 無(wú)企業(yè)三級(jí)安全網(wǎng)管理規(guī)定，扣 15分 企業(yè)三級(jí)安全網(wǎng)無(wú)活動(dòng)記錄，扣 5 分 /次 安健環(huán)部、檢修部、運(yùn)行部 安健環(huán)部負(fù)責(zé)建立三級(jí)安全網(wǎng)，各部門按要求舉行活動(dòng)并做記錄存檔。 安全管理 40 各發(fā)電單位應(yīng)設(shè)置安全管理部門，負(fù)責(zé)企業(yè)安全管理及履行內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制 該部門應(yīng)有明確的部門工作職責(zé)和各崗位工作職責(zé) 企業(yè)應(yīng)有該部門與其他部門之間的職責(zé)分工 該部門應(yīng)配備必要的信息化辦公用品及影像記錄器材 未設(shè)置獨(dú)立的安全管理部門，扣 35分 無(wú)該部門和各崗位工作職責(zé)，扣 30分 無(wú)該部門與其他部門的職責(zé)分工，扣35 分 該部門缺乏必要的信息化辦公用品及影像記錄器材，扣 15分 安健 環(huán)部 各部門職責(zé)以公司安健環(huán)職責(zé)為準(zhǔn)，并存檔， 信息化辦公用品及影像記錄器材 建表存檔 崗位及人員配置情況： （ 1）安全管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況設(shè)置管理崗位，滿足實(shí)際需求 （ 2）企業(yè)主要 生產(chǎn)部門（車間））應(yīng)配備專職安全管理人員 （ 3）其他部門（車間））根據(jù)實(shí)際情況，配備專兼職安全管理人員； （ 4）生產(chǎn) 班組 配備兼職安全員 （ 5）各級(jí)安全管理人員應(yīng)每年接受專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì) 各級(jí)安全管理人員設(shè)置不合理，扣 30分 各級(jí)安全管理人員每年未接受專業(yè)培訓(xùn)，扣 5 分 /人 人力 資源部 要有公司人員配置表，制定各級(jí)安全管理人員培訓(xùn)計(jì)劃及取證事宜。 2 組織與職責(zé) 100 3 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 安全領(lǐng)導(dǎo)組織 20 企業(yè)應(yīng)成立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為首的安全生產(chǎn)委員會(huì)，及消防、交通、應(yīng)急相關(guān)專項(xiàng)委員會(huì) 各委員會(huì)應(yīng)明確組織結(jié)構(gòu)、組織職責(zé)、組織管理流程。（可同上 條） 監(jiān)督與評(píng)價(jià) 35 監(jiān)督檢查： （ 1） 利用安全檢查、評(píng)價(jià)評(píng)估等手段，企業(yè)對(duì)部門（車間）、部門（車間）對(duì)班組進(jìn)行督查 （ 2） 檢查周期應(yīng)不低于 企業(yè)每季度 1 次，部門（車間）每月 1 次 （ 3） 檢查內(nèi)容包括：本企業(yè)、 部門（車間）、班組安全目標(biāo)完成情況和工作計(jì)劃進(jìn)度 未進(jìn)行檢查或檢查無(wú)記錄，扣 25分 檢查周期不符合要求，扣 15分 /次 檢查內(nèi)容不符合要求，扣 15分 /次 各部門 安健環(huán)部每季度檢查一次，部門每月檢查一次，并做詳細(xì)記錄存檔。 2 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 分解與實(shí)施 35 目標(biāo)分解： （ 1） 安全目標(biāo)分解應(yīng)遵循 分級(jí)控制的原則、層層保的原則和各部門（車間）、班組的專業(yè)性質(zhì) （ 2） 企業(yè)與部門（車間）、部門（車間）與班組、班組與員工逐級(jí)簽訂年度安全目標(biāo)責(zé)任狀（書），逐級(jí)分解年度安全目標(biāo) （ 3） 班組應(yīng)與員 工簽訂安全責(zé)任狀（書），明確個(gè)人的安全目標(biāo) 目標(biāo)分解不符合原則要求，扣 10/單位 未逐級(jí)簽訂責(zé)任狀（書），扣 20 分 /單位 企業(yè)與各部門（車間）級(jí)簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任狀（書）無(wú)企業(yè)及各部門（車間）安全主要負(fù)責(zé)人簽字，扣 30 分 班組未與個(gè)人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任狀（書），扣 10/單位 班組與個(gè)人簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任狀（書） 各部門 各部門將與班組、崗位人員簽訂的安全責(zé)任書備案。 11 體系策劃與目標(biāo)管理 100 體系策劃 10 體系推動(dòng)組織機(jī)構(gòu)： （ 1） 企業(yè)建立本質(zhì)安全管理體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu) （ 2） 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)明確、分工清晰 未建立機(jī)構(gòu)，扣 8分 職責(zé)不明確，扣 5分 安健 環(huán)部 安健環(huán)部建檔 體系推動(dòng)策劃： （ 1） 結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定了本質(zhì)安全管理建設(shè)推行策劃 （ 2） 策劃實(shí)施情況有記錄可查 未編制策劃方案，扣 8分 未開(kāi)展體系推行策劃，扣 8 分 實(shí)施情況無(wú)記錄可查，扣 8 分 安健 環(huán)部 安健環(huán)部建檔 安全目標(biāo)與計(jì)劃 20 年度安全目標(biāo)制定： （ 1） 根據(jù)上級(jí)單位下達(dá)的安