【正文】 扣 5 分 自查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題未制定整改計(jì)劃，扣 2分 自查評(píng)報(bào)告和問題整改計(jì)劃未按要求上報(bào)，扣 1分 安健 環(huán)部 查出問題由安健環(huán)部負(fù)責(zé)督辦整改，并及時(shí)上報(bào)公司。 安全檢查 10 活動(dòng)要求： （ 1）定期開展季節(jié)性、專業(yè)檢查和專項(xiàng)檢查等安全檢查活動(dòng) （ 2）安全檢查活動(dòng)符合本單位實(shí)際 未定期開展安全檢查活動(dòng)，扣 5分 /次 活動(dòng)開展不符合上級(jí)單位要求，扣 3分 /次 活動(dòng)開展不符合本單位實(shí)際，扣 2 分 /次 安健環(huán)部牽頭，各部門配合 各部門要有記錄，查出問題要有整改，反饋。 計(jì)劃實(shí)施： （ 1）部門（車間））、班組根據(jù)廠級(jí)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行逐級(jí)細(xì)化分解 ； （ 2）檢查活動(dòng)按照班組自查自糾、部門（部門（車間））復(fù)查、廠級(jí)檢查驗(yàn)收自下而上的方式進(jìn)行 部門（車間））、班組對(duì)廠級(jí)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容未逐級(jí)細(xì)化分解，扣 1 分 /次 部門（車間））、班組未落實(shí)檢查要求，扣 1 分 /處 檢查方式不符合要求，扣 1 分 /次 部門（車間））、廠級(jí)沒有復(fù)查驗(yàn)收，扣 1 分 /次 各部門 各部門對(duì)檢查內(nèi)容逐級(jí)分解指定負(fù)責(zé)人，查出問題由安健環(huán)部組織驗(yàn)收。 總結(jié)匯報(bào)： （ 1）安全檢查結(jié)束后寫出 “安全檢查總結(jié) ”，并按照 要求向上級(jí)單位匯報(bào) （ 2）上級(jí)單位檢查情況落實(shí)按照要求及時(shí)反饋 未進(jìn)行總結(jié)，扣 1分 /次 未及時(shí)向上級(jí)單位匯報(bào)或匯報(bào)內(nèi)容不真實(shí)，扣 1分 /次 上級(jí)單位檢查未反饋整改信息，扣 1分 /次 上級(jí)單位檢查整改信息反饋不及時(shí)，扣 分 /次 設(shè)備技術(shù)部、安健環(huán)部 設(shè)備技術(shù)部及時(shí)反饋信息，安健環(huán)部及時(shí)督促并上報(bào)公司。 計(jì)劃總結(jié) （ 1） “兩措 ”工作做好季度和年度總結(jié) （ 2） “兩 措 ”總結(jié)嚴(yán)格履行審批手續(xù) 無 “兩措 ”季度、年度總結(jié)，扣 1分 /次 “兩措 ”季度、年度總結(jié)與實(shí)際情況不符，扣 1 分 /項(xiàng) “兩措 ”總結(jié)未履行審批手續(xù)，扣 1 分 /次 安健環(huán)部、設(shè)備技術(shù)部 兩部門做好季度、年度總結(jié)，按要求 格履行審批手續(xù) 存檔。 人員要求： （ 1）企業(yè)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人 資格符合要求 （ 2）承包本企業(yè)維護(hù)、運(yùn)行、大小修、安裝、施工任務(wù)的外委單位的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格符合要求 （ 3）企業(yè)操作票操作人、監(jiān)護(hù)人、審批人資格符合要求 工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格不符合要求，扣 4 分 /人 外委單位工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格不符合要求，扣 4 分 /人 操作人、監(jiān)護(hù)人、審批人不符合要求，扣 4 分 /次 安健環(huán)部 安健環(huán)部按要求嚴(yán)格培訓(xùn)，下發(fā)全新帶圖片三種人資格通知。 12 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 “兩票 ”檢查： （ 1）運(yùn)行、檢修部門（部門（車間））技術(shù)人員每月應(yīng)按要求審核上月已執(zhí)行工作票、操作票 （ 2）生技、運(yùn)調(diào)、安監(jiān)、檢修、運(yùn)行部門（部門（車間））有關(guān)管理人員應(yīng)按要求抽查當(dāng)月正在執(zhí)行的、已執(zhí)行的工作票、操作票 （ 3）安監(jiān)部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門的檢查情況，每月對(duì)上月全廠工作票、操作票執(zhí)行情況進(jìn)行綜合分析和匯總評(píng)價(jià)，并制訂改進(jìn)意見或完善相關(guān)規(guī)定 未按要求審核 “兩票 ”，扣 2 分 /人 未按要求抽查 “兩票 ”，扣 2 分 /人 抽查已審核、抽查合格的 “兩票 ”仍不符合規(guī)定要求的，扣 5 分 /處 未按要求對(duì) “兩票 ”進(jìn)行綜合分析和匯總評(píng)價(jià)，扣 2 分 /月 存在問題沒有提出改進(jìn)意見或完善相關(guān)規(guī)定，扣 2 分 /月 安健環(huán)部、運(yùn)行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部、各外委單位。 已執(zhí)行和作廢的所有紙質(zhì)工作票、操作票（包括附屬票）按要求保存 沒有按月整理并按編號(hào)順序裝訂，扣 2分 /月 沒有妥善保管，扣 1 分 未按要求時(shí)間保存，扣 1 分 /張 安健環(huán)部 按照要求將兩票整理存檔 反違章管理 15 企業(yè)制定完善反違章管理辦法 未制定反違章管理辦法，扣 12 分 反違章管理辦法未履行審批手續(xù)，扣 8分 辦法不符合上級(jí)單位要求，扣 2分 /處 安健環(huán)部 以管控體系“三違”定性辦法為準(zhǔn)，需要修訂的進(jìn)行補(bǔ)充。 企業(yè)按照 “四不放過 ”原則處理違章 未進(jìn)行通報(bào)（曝光），扣 1 分 /條 未分析原因采取措施，扣 1 分 /條 責(zé)任人未受到處罰，扣 1 分 /條 責(zé)任人未進(jìn)行教育培訓(xùn)，扣 1 分 /條 安健環(huán)部、各部門 將通報(bào)內(nèi)容完善，涵蓋 “四不放過 ”內(nèi)容，各部門存檔。 隱患排查治理 10 制度建設(shè)： （ 1）企業(yè)制定安全隱患排查治理管理制度； 企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理機(jī)制，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患治理與 “安措 ”、“反措 ”項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 隱患排查： （ 1）企業(yè)安全隱患排查治理工作覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) （ 2）企業(yè)定期、不定期組織進(jìn)行隱患排查活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)隱患動(dòng)態(tài)管理 企業(yè)安全隱患排查治理工作未覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，扣 3 分 企業(yè)未實(shí)現(xiàn)隱患動(dòng)態(tài)管理，扣 3 分 企業(yè)未組織進(jìn)行隱患排查活動(dòng)，扣 4分 各部門 以綜合檢查、專項(xiàng)檢查為主，各部門妥善保存隱患整改記錄。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理 5 制度制定： （ 1）企業(yè)應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)安全工作 規(guī)程 （ 2）現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，并履行審批手續(xù) 企業(yè)未制定現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程，扣 4分 現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，扣 1 分 /處 現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程沒有履行審批手續(xù)，扣 3 分 檢修部 、 設(shè)備技術(shù)部 現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程 實(shí)際就是現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每項(xiàng)工作時(shí)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票及安全措施交底內(nèi)容的匯總，檢修部編制，設(shè)備技術(shù)部審核校驗(yàn)。 詳細(xì)審核制度，有不符合要求的及時(shí)修訂下發(fā)，并履行審批手續(xù)存檔。 此項(xiàng)主要針對(duì)設(shè)備安全，三部門嚴(yán)格按要求執(zhí)行，并留有記錄，設(shè)備技術(shù)部要開展?fàn)顟B(tài)分析，并對(duì)應(yīng)項(xiàng)目詳細(xì)存檔。 維護(hù)工作執(zhí)行： （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等管理標(biāo)準(zhǔn) （ 2）建立維護(hù)記錄，工作完成后做好執(zhí)行情況記錄 （ 3）在維護(hù)保養(yǎng)工作中發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀況有明顯變化時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)相關(guān)部門，組織異常分析，制定、落實(shí)技術(shù)方案 未按時(shí)完成維護(hù)保養(yǎng)工作，扣 5 分 維護(hù)工作記錄內(nèi)容不具體，扣 2 分 維護(hù)中發(fā)現(xiàn)重要問題匯報(bào)分析不及時(shí)，扣 2 分 /次 檢修部、運(yùn)行部、 設(shè)備技術(shù)部 運(yùn)行部、檢修部建立設(shè)備維護(hù)記錄，設(shè)備技術(shù)部 組織異常分析，制定、落實(shí)技術(shù)方案 設(shè)備缺陷管理 5 制定設(shè)備缺陷管 理標(biāo)準(zhǔn)（或制度），缺陷實(shí)行分類管理，明確各部門職責(zé)、管理流程 未制定設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)，扣 5 分 管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全面、存在問題，缺陷未實(shí)行分類管理等，扣 2分 設(shè)備技術(shù)部 設(shè)備技術(shù)部建立制度。 缺陷分析： （ 1）定期開展設(shè)備缺陷分析工作，缺陷從設(shè)備、技術(shù)、管理等方面分析原因，提出治理整改措施，降低缺陷發(fā)生率； （ 2）嚴(yán)格落實(shí)缺陷分析所制定的整改措施； （ 3）每次缺陷分析要對(duì)上月治理整改措施完成情況及效果進(jìn)行總結(jié)，形成閉環(huán)管理 未開展設(shè)備缺陷分析工作，扣 5 分 缺 陷原因分析不全面扣 2 分 /處 分析提出的措施未落實(shí)，扣 2 分 /次 未對(duì)上月度整改措施完成情況總結(jié)，扣 2 分 設(shè)備技術(shù)部 嚴(yán)格按照本案體系要求執(zhí)行。 檢修計(jì)劃管理： 每年編制三年檢修工程滾動(dòng)規(guī)劃、年度檢修工程計(jì)劃、年度檢修工期計(jì)劃 未編制檢修工程規(guī)劃、計(jì)劃，扣 3分 檢修部、 每年編制 三年檢修工程滾動(dòng)規(guī)劃、年度檢修工程計(jì)劃、年度檢修工期計(jì)劃