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【正文】 動態(tài)管理 企業(yè)安全隱患排查治理工作未覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，扣 3 分 企業(yè)未實現(xiàn)隱患動態(tài)管理，扣 3 分 企業(yè)未組織進行隱患排查活動，扣 4分 各部門 以綜合檢查、專項檢查為主，各部門妥善保存隱患整改記錄。 14 序號 評價項目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負責(zé) 部門 備注 隱患治理： （ 1）排查出的隱患整改按照 “五定 ”原則做到閉環(huán)管理； （ 2）對于一定時間內(nèi)因各種原因無法消除的缺陷列入隱患管理的范疇，并采取監(jiān)視措施和臨時控制措施； （ 3）重大安全隱患按規(guī)定編訂專門的風(fēng)險評估報告，同時及時上報并做好針對隱患出現(xiàn)的原因進行治理的方案的制定工作； （ 4）對在計劃時間內(nèi)未能按時完成治理的隱患，應(yīng)辦理隱患延期治理手續(xù) 排查出的隱患整改未做到 “五定 ”閉環(huán)管理，扣 2分 /項 對于一定時間內(nèi)因各種原因無法消除的缺陷未列入隱患管理的范疇，并采 取監(jiān)視措施和臨時控制措施，扣 1 分 /項 重大安全隱患未編訂專門的風(fēng)險評估報告，未上報并做好針對隱患出現(xiàn)的原因進行治理的方案的制定工作，扣 2 分 /項 對在計劃時間內(nèi)未能按時完成治理的隱患，未辦理隱患延期治理手續(xù)，扣 1分/項 安健環(huán)部、各部門 安健環(huán)部將查出問題以“五定”原則下發(fā)，各部門將整改記錄詳細保存，重大隱患要有 設(shè)備技術(shù)部 出具的 風(fēng)險評估報告 及治理措施， 在計劃時間內(nèi)未能按時完成治理的隱患， 應(yīng)在安健環(huán)部及時辦理隱患延期治理手續(xù) 。 現(xiàn)場作業(yè)管理 5 制度制定： （ 1）企業(yè)應(yīng)制定現(xiàn)場安全工作 規(guī)程 （ 2）現(xiàn)場安全工作規(guī)程應(yīng)符合現(xiàn)場實際，并履行審批手續(xù) 企業(yè)未制定現(xiàn)場安全工作規(guī)程，扣 4分 現(xiàn)場安全工作規(guī)程不符合現(xiàn)場實際，扣 1 分 /處 現(xiàn)場安全工作規(guī)程沒有履行審批手續(xù)，扣 3 分 檢修部 、 設(shè)備技術(shù)部 現(xiàn)場安全工作規(guī)程 實際就是現(xiàn)場進行每項工作時進行的風(fēng)險預(yù)控票及安全措施交底內(nèi)容的匯總，檢修部編制，設(shè)備技術(shù)部審核校驗。 各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場安全工作規(guī)程 現(xiàn)場檢查沒有執(zhí)行現(xiàn)場安全工作規(guī)程，扣 1 分 /處 現(xiàn)場作業(yè)前未進行安全工作規(guī)程交底，扣 2/次 檢修部 嚴(yán)格執(zhí)行“三票”制 度，安全措施及風(fēng)險預(yù)控內(nèi)容要與編制內(nèi)容相符 5 設(shè)備安全 100 15 序號 評價項目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負責(zé) 部門 備注 設(shè)備巡檢管理 5 管理制度： （ 1）制定完善的設(shè)備巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度） （ 2）定期根據(jù)設(shè)備故障、缺陷發(fā)生規(guī)律、特點和設(shè)備健康狀況對巡檢標(biāo)準(zhǔn)（或制度）內(nèi)容進行修編完善 未制定巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)，扣 5 分 未定期修編，扣 2分 運行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部。 詳細審核制度，有不符合要求的及時修訂下發(fā)，并履行審批手續(xù)存檔。 巡檢工作執(zhí)行： （ 1）按照巡檢標(biāo)準(zhǔn)（或制度）要求進行設(shè)備巡檢工作 （ 2）詳細記錄設(shè)備巡檢情況 及檢測數(shù)據(jù) （ 3）對巡檢情況進行分析，給出設(shè)備狀況評價結(jié)論 （ 4）根據(jù)季節(jié)、天氣、負荷變化和設(shè)備缺陷情況開展專項巡檢 （ 5） 巡檢發(fā)現(xiàn)缺陷通知機組長，并及時消缺，對發(fā)現(xiàn)的主要設(shè)備缺陷匯報部門領(lǐng)導(dǎo)，并組織做好相應(yīng)的安全技術(shù)措施和事故預(yù)想 （ 6）設(shè)備管理部門專工每天結(jié)合巡檢 情況對所轄設(shè)備進行狀態(tài)檢測分析 未嚴(yán)格執(zhí)行巡檢標(biāo)準(zhǔn)，扣 5 分 巡檢記錄不全面，扣 2分 未對巡檢情況進行分析、無結(jié)論，扣 2分 未開展專項巡檢，扣 3分 巡檢發(fā)現(xiàn)的重大缺陷執(zhí)行匯報流程，扣 2 分 /次 設(shè)備管理部門專工未結(jié)合巡檢情況 開展?fàn)顟B(tài)檢測分析， 扣 2 分 運行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部。 此項主要針對設(shè)備安全，三部門嚴(yán)格按要求執(zhí)行，并留有記錄，設(shè)備技術(shù)部要開展?fàn)顟B(tài)分析，并對應(yīng)項目詳細存檔。 設(shè)備維護管理 5 管理制度： （ 1）設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)專業(yè)設(shè)備特點、設(shè)備生產(chǎn)廠家及規(guī)程要求，編制詳細具體的設(shè)備維護保養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度） （ 2）定期對設(shè)備維護保養(yǎng)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（或制度）進行修編完善 未制定維護管理標(biāo)準(zhǔn)，扣 5 分 管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全面或存在錯誤扣 2分 未定期修編完善標(biāo)準(zhǔn)，扣 2 分 設(shè)備技術(shù)部 建立詳細制度及標(biāo)準(zhǔn) ，并履行審批手續(xù)存檔。 維護工作執(zhí)行： （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)等管理標(biāo)準(zhǔn) （ 2）建立維護記錄，工作完成后做好執(zhí)行情況記錄 （ 3）在維護保養(yǎng)工作中發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀況有明顯變化時應(yīng)及時匯報相關(guān)部門，組織異常分析，制定、落實技術(shù)方案 未按時完成維護保養(yǎng)工作，扣 5 分 維護工作記錄內(nèi)容不具體，扣 2 分 維護中發(fā)現(xiàn)重要問題匯報分析不及時，扣 2 分 /次 檢修部、運行部、 設(shè)備技術(shù)部 運行部、檢修部建立設(shè)備維護記錄，設(shè)備技術(shù)部 組織異常分析，制定、落實技術(shù)方案 設(shè)備缺陷管理 5 制定設(shè)備缺陷管 理標(biāo)準(zhǔn)（或制度），缺陷實行分類管理，明確各部門職責(zé)、管理流程 未制定設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)，扣 5 分 管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全面、存在問題，缺陷未實行分類管理等，扣 2分 設(shè)備技術(shù)部 設(shè)備技術(shù)部建立制度。 16 序號 評價項目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負責(zé) 部門 備注 缺陷管理流程執(zhí)行： （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備缺陷的錄入、認領(lǐng)、消缺、驗收、延期審批等管理程序； （ 2）嚴(yán)格消缺質(zhì)量，杜絕重復(fù)缺陷發(fā)生； （ 3）嚴(yán)格消缺驗收程序，一般缺陷由運行人員到現(xiàn)場進行驗收，重大設(shè)備缺陷的驗收應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門相關(guān)人員驗收； （ 4）暫時不能消除的重要缺陷要采取防止蔓延擴大的措施 未嚴(yán)格執(zhí) 行管理程序，扣 3 分 因消缺質(zhì)量問題，重復(fù)發(fā)生缺陷，扣 5分 未執(zhí)行消缺驗收程序，扣 3 分 現(xiàn)場存在重大設(shè)備缺陷和隱患，且未制定和落實防止缺陷蔓延擴大和監(jiān)視運行的措施，扣 5分 /項 設(shè)備技術(shù)部 按照制度執(zhí)行。 缺陷分析： （ 1）定期開展設(shè)備缺陷分析工作，缺陷從設(shè)備、技術(shù)、管理等方面分析原因，提出治理整改措施，降低缺陷發(fā)生率； （ 2）嚴(yán)格落實缺陷分析所制定的整改措施； （ 3）每次缺陷分析要對上月治理整改措施完成情況及效果進行總結(jié)，形成閉環(huán)管理 未開展設(shè)備缺陷分析工作，扣 5 分 缺 陷原因分析不全面扣 2 分 /處 分析提出的措施未落實，扣 2 分 /次 未對上月度整改措施完成情況總結(jié)，扣 2 分 設(shè)備技術(shù)部 嚴(yán)格按照本案體系要求執(zhí)行。 設(shè)備檢修管理 15 檢修管理制度、規(guī)程： （ 1）制定機組設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)、檢修質(zhì)量驗收管理標(biāo)準(zhǔn)、檢修資料管理標(biāo)準(zhǔn)、外委工程管理標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)檢修管理的標(biāo)準(zhǔn)或制度； （ 2）根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備廠家要求以及運行經(jīng)驗，編制各設(shè)備的檢修規(guī)程 未制定有關(guān)檢修管理的標(biāo)準(zhǔn)（或制度），扣 5 分 管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）內(nèi)容不全面、不正確，扣 3分 各專業(yè)檢修 規(guī)程不齊全，扣 3 分 /處 檢修規(guī)程內(nèi)容存在錯誤，扣 3 分 /處 檢修部、設(shè)備技術(shù)部 按照要求修訂檢修規(guī)程。 檢修計劃管理： 每年編制三年檢修工程滾動規(guī)劃、年度檢修工程計劃、年度檢修工期計劃 未編制檢修工程規(guī)劃、計劃，扣 3分 檢修部、 每年編制 三年檢修工程滾動規(guī)劃、年度檢修工程計劃、年度檢修工期計劃 并存檔。 規(guī)劃、計劃內(nèi)容不全面，扣 2 分 17 序號 評價項目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負責(zé) 部門 備注 機組檢修修前準(zhǔn)備： （ 1）檢修前編制下發(fā)機組檢修準(zhǔn)備文件，明確檢修準(zhǔn)備各