【文章內(nèi)容簡介】 部門經(jīng)理共同執(zhí)行，違反此規(guī)定的人員，將給予 50100 元的扣薪處理。本制度的最終解釋權(quán)在本公司。 裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 行政部 16 裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 前臺接待標(biāo)準(zhǔn)流程 所有外來 客 人 進(jìn)門時(shí)，起立、同時(shí)問候：您好！歡迎光臨金博大裝飾！ 若為首次登門客戶則 應(yīng) （ 1） 請客戶入座（ 安排 桌椅）并道“您請坐” （ 2） 與客戶進(jìn)行基本交流，詢問大致情況：請問您是來咨詢房屋裝修還是。？ （ 3） 提供公司基本資料，請客戶預(yù)覽 ； （ 4） 借此機(jī)會為客戶倒水，并安排設(shè)計(jì) 師 接待：您先坐，我去幫您介紹一位主任設(shè)計(jì)師跟您詳談。 （ 5） 設(shè)計(jì)師到位后，回到前臺，并將客戶資源進(jìn)行登記 ； 若為老客戶則應(yīng) （ 1） 請客戶入座（ 安排 桌椅）并道“您請坐” （ 2） 為客戶倒水，并安排設(shè)計(jì) 師 接待 若為其他業(yè)務(wù)單位則應(yīng) （ 1） 問明來人身份 （ 2） 詢問相關(guān)部門意見并引見或回絕或留下聯(lián)系方式。 所有外來人員出門時(shí)，起立、同時(shí)說：請慢走！（客戶人數(shù)較多時(shí)，應(yīng) 協(xié)助設(shè)計(jì)師將客戶 送至 電梯口或 樓下大門口或車上 ） 找公司領(lǐng)導(dǎo)，要請客人等待，問清事先是否有約，與公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系后，再安排見面。 裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 行政部 17 裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 客服 回訪 標(biāo)準(zhǔn) 用語 客服人員 ： 您好！請問您是 *****先生（小姐、女士）嗎？ 客戶回答： 。。 客服人員： 我是 。 裝飾公司 客戶服務(wù)部的，現(xiàn)在占用您兩分鐘的時(shí)間了解一下您家工地的進(jìn)展情況。 客戶回答： 。 客服人員 ： 請問您對我們的設(shè)計(jì)師、 工程 監(jiān)理的服務(wù)滿意嗎？ 客 戶回答 ： 。 客服人員： 您對 。 裝飾的施工質(zhì)量和施工進(jìn)度有什么建議嗎？ 客戶回答 ： 有些不滿意 客服人員： 對不起我會將您的建議立即反饋到相關(guān)部門，三天后，我 會 再 次與您聯(lián)系，了解問題解決 的結(jié)果 是否讓您滿意。 客戶回答： 。 客服人員： 謝謝您對 我們 。 裝飾 公司 的工作支持 與諒解 ，也請您幫我們多多宣傳， 把不滿意的告訴我們，把滿意的告訴你的朋友，公司將給予您一定的感謝 ，打擾您了 ！再見！ 裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 行政部 18 裝飾設(shè) 計(jì)工程有限公司 電腦管理制度 第一條、 電腦、打印機(jī)是公司財(cái) 產(chǎn) ，全體員工都應(yīng)愛護(hù)。 第二條、 電腦開機(jī)時(shí)先開顯示器電源后在開主機(jī)電源；關(guān)機(jī)時(shí)先關(guān)主機(jī)電源，在關(guān)顯示器電源。 第三條、 電腦在開機(jī)狀態(tài)下不準(zhǔn)安裝和拆卸鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器及打印機(jī)，定期對電腦進(jìn)行查毒，殺毒。 第四條、 需要使用外來光盤、軟盤時(shí)，要先查毒，確認(rèn)無毒后要使用。 第五條、 定期對硬盤進(jìn)行磁盤 掃描，確保定 時(shí)對電腦內(nèi)的文件進(jìn)行整理、保存。 第六條、 下班前關(guān)閉電腦，應(yīng)先關(guān)閉所有應(yīng)用程序，在正常退出操作系統(tǒng)，最后關(guān)閉電源，不要通過關(guān)閉電源來關(guān)閉電腦。 第七條、 電腦若出現(xiàn)異常，報(bào)至行政部維修， 不得私自拆卸機(jī)箱和電 腦內(nèi)的任何部件，如因此損壞電腦硬件， 照 價(jià)賠償。 裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 行政部 19 裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 圖書管理制度 第一條 ： 公司購置圖書的目的，是為了使公司逐漸形成一種圍繞 設(shè)計(jì) 管理、 經(jīng)營業(yè)務(wù)等方面開展學(xué)習(xí)和研究的風(fēng)氣，進(jìn)而提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，同 時(shí)為員工查閱資料提供方便，為了使圖書管理有序化，特制定此規(guī)定。 第二條 ： 公司圖書由 行政 部負(fù)責(zé)保管整理。 第三條 ： 各部門如果要購買圖書或雜志，需報(bào) 行政部，由行 政部報(bào)請總經(jīng)理審批 。 第四 條 ： 公司采購 來的 圖書，應(yīng)在第一頁上加蓋公司公章，然后 有行政部入檔，交于設(shè)計(jì)人員領(lǐng)取上架保管 。 第五 條 ： 行政 部必須每 個(gè) 月 查看 整理圖書 在架情況是否有丟失損壞。 并且把 再需新進(jìn)圖書情況 報(bào)總經(jīng)理審批 。 第 六 條 ： 公司圖書只 借 給本公司的員工。員工若需要將圖書帶出公司，需要人事行政部登記。 第 七 條 ： 各部門與員工對借閱書籍，應(yīng)給予珍惜愛護(hù)。借出的書刊若有損失或丟失，應(yīng)按原 價(jià) 賠償，市場上已經(jīng)買不到的書刊按原 價(jià) 的雙倍賠償。 裝飾 設(shè)計(jì)工程有限公司 行政部 20 裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度 為加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計(jì)工作秩序，提高會計(jì)工作水平，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》有關(guān)規(guī)定，參照《國家會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》條例標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合《企業(yè)會計(jì)制度》有關(guān)內(nèi)容，以及 。 裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司會計(jì)核算具體要求，特制定了 。 裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度。 一、 財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度是公司內(nèi)部管理的重要制度，是保證有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化的一系列規(guī)定，可分為以下幾類制度： （一） 會計(jì)核算方法及憑證賬冊制度 ： a、 會計(jì)年度 自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止； b、 會計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣； c、 采用借貸復(fù)式記賬法，會計(jì)科目和核算方法以公司預(yù)算會計(jì)為主，結(jié)合實(shí)際，設(shè)置銀行現(xiàn)金日記賬，總分類賬，各項(xiàng)明細(xì)分類賬； d、 原始憑證是記賬的依據(jù)，財(cái)會人員必須認(rèn)真審核各種原始憑證，要求一切原始憑證必須手續(xù)完備，合法，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字正確，日期和印章齊全，大、小寫相符等，不得有白條報(bào)賬，不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后，才能填制記賬憑證，據(jù)以記賬； e、 財(cái)會記賬員應(yīng)對一切原始憑證記賬負(fù)責(zé)，賬簿的記載不得挖補(bǔ)，涂改 或用褪色藥水消除字跡，記賬應(yīng)使用鋼筆，不準(zhǔn)用鉛筆和圓珠筆，發(fā)生錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)性質(zhì)，采用劃線更正或紅線更正，憑證，賬冊應(yīng)根據(jù)專人列冊登記，妥善保管，不得丟失。有關(guān)會計(jì)報(bào)表，賬冊，會計(jì)憑證保存年限按規(guī)定辦理； f、 指定專人保管一切未使用的重要空白憑證，如支票、現(xiàn)金收據(jù)、票據(jù)等，動用時(shí)由領(lǐng)用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。對誤寫的收據(jù)或作廢的支票，應(yīng)注銷作廢章，妥善保存，不得銷毀廢棄抵補(bǔ)現(xiàn)金庫存外，非經(jīng)銀行同意，不得將業(yè)務(wù)收入坐支留用，嚴(yán)格分清收支兩條線； g、 做好庫存現(xiàn)金的保管工作，有關(guān)證券或現(xiàn)金必須放在銀箱里，確保完 全。對指定使用備用金的人員必須進(jìn)行定期檢查，核對，做好備用金的管理，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。 21 ① 建立健 全 現(xiàn)金賬目，做到日清月結(jié)，錢賬相符，杜絕白條抵庫或賬外現(xiàn)金，禁止私立小金庫； ② 對超過現(xiàn)金收付限額以上的收付款項(xiàng)，必須通過銀行結(jié)算。 （二） 往來賬目清理制度： 做好結(jié)賬收付款的工作是保證管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)人員要及時(shí)結(jié)賬收款，摧收應(yīng)收賬款。過月未收的賬款，要上門催收。對月終尚未清理的債權(quán)債務(wù)，應(yīng)查明原因，列出清冊。財(cái)會人員不能解決的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 （三） 會計(jì)報(bào)表制度 ： 會計(jì)報(bào)表是經(jīng)營收支 執(zhí)行情況的重要組成部分，其書寫報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門了解管理部經(jīng)營狀態(tài)和領(lǐng)導(dǎo)工作的重要信息資料，也是編制下半年收支計(jì)劃的重要依據(jù)，所以，要保證報(bào)表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)，手續(xù)完備。對年度結(jié)算報(bào)表，應(yīng)附有分析收支計(jì)劃執(zhí)行情況的說明。 二、 財(cái)務(wù)管理的機(jī)構(gòu)及職責(zé) （一） 賬務(wù)部門機(jī)構(gòu)的設(shè)置： 公司的財(cái)務(wù)會計(jì)與其他行業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置也大致相同，根據(jù)公司的具體情況，人員可以靈活配備。財(cái)會部門一般可設(shè)置下列人員；財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理、主管會計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)員。 （二） 財(cái)會人員的崗位職責(zé) 財(cái)會部經(jīng)理 （ 1）向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)，組織公司的財(cái)會管 理工作，當(dāng)好企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理參謀； （ 2）每月，每季審核各種會計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，寫出財(cái)務(wù)會計(jì)分析報(bào)表，送企業(yè)法人審閱； （ 3）檢查，監(jiān)督管理各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證企業(yè)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)； （ 4）審核控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，杜絕浪費(fèi)； （ 5）根據(jù)行業(yè)的具體特點(diǎn)，依據(jù)財(cái)會管理有關(guān)法規(guī)，政策，文件，制定財(cái)會管理具體制度和操作程序； （ 6）組織擬定各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案，送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批，修定； 22 （ 7）研究熟悉和實(shí)施相關(guān)的工商，財(cái)會及稅務(wù)，物價(jià)等管理制度，運(yùn)用法律，行政處分和經(jīng)濟(jì)手段保護(hù)公司的合法權(quán)益； 主管會計(jì) ： （ 1）向部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體組織好本部門的日常管理工作； （ 2）每日做好各種會計(jì)憑證和賬務(wù)處理工作； （ 3）每月 ，每 季按時(shí)做好各種會計(jì)報(bào)表，定期公布費(fèi)用收繳及使用情況； （ 4） 負(fù)責(zé)檢查 ， 審核各下屬的收支賬目，向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)工作情況； （ 5） 檢查銀行 ， 庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符； （ 6）按照行業(yè)特點(diǎn)和需要，分類計(jì)賬；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的財(cái)會工作。 出納 ： （ 1）遵守公司員工守則和賬務(wù)管理制度； （ 2）管理好公司的現(xiàn)金收付，銀行存款的存取，保額現(xiàn)金，有價(jià)證券，銀行支票等； （ 3）及時(shí)追收企業(yè) 各種應(yīng)收款項(xiàng)，保護(hù)公司利益不受損失； （ 4）編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證，現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬的工作； （ 5）及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金支票，按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符，并交會計(jì)作賬。