【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用。 相關(guān)程序詳見(jiàn)《能源基準(zhǔn)與能源績(jī)效參數(shù)控制程序》。 能源目標(biāo)、能源指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案 A 能源目標(biāo)和指標(biāo) 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司及相關(guān)職能、層次、過(guò)程或設(shè)施等層次的制定目標(biāo)、指標(biāo)，并進(jìn)行控制： 以能源管理方針為框架在公司級(jí)建立能源目標(biāo)； 國(guó)家或地方對(duì)企業(yè)有節(jié)能量要求時(shí)，應(yīng)建立節(jié)能量的能源目標(biāo)并分解至相關(guān)層次； 對(duì)可以單獨(dú)能源核算的部門(mén)、系統(tǒng)、過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備或工作崗位等分層次建立能源目標(biāo)和指標(biāo)。 必要時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)更新或調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。 在制定目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)公司需考慮以下內(nèi)容： ——能源方針中的原則和承諾； ——主要能源使用及改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì)； ——能源管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求； ——因?qū)崿F(xiàn)能源目標(biāo)對(duì)企業(yè)其他活動(dòng)及過(guò)程的影響； ——相關(guān)方的觀(guān)點(diǎn)和要求； ——標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、合同與協(xié)議規(guī)定的各種能耗； ——集團(tuán)公司要求、企業(yè)的其他目標(biāo)，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 此外，還應(yīng)考慮技術(shù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求等。 相關(guān)程序詳見(jiàn)《能源管理實(shí)施方案控制程序》。 B 管理方案 為了實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)，考慮能源績(jī)效改進(jìn)機(jī)會(huì)的優(yōu)先事項(xiàng)，建立能源管理實(shí)施方案。管理方案應(yīng)考慮使用先進(jìn)工藝、技術(shù)和設(shè)備的可行性，與節(jié)能技術(shù)改造可以適當(dāng)重合，并明確方案實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證方法，目的是提高節(jié)能績(jī)效，降低能耗。 控制要點(diǎn)包括： 各部門(mén)對(duì)照能源評(píng)審結(jié)果，制定一個(gè)或多個(gè)管理方案，確保本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 管理方案制訂后，由化驗(yàn)室組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施； 管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括： ——應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、指標(biāo)的方法和進(jìn)度； ——有關(guān)職能與層次上的職責(zé)和權(quán)限； ——驗(yàn)證能源績(jī)效改進(jìn)的方法等； ——監(jiān)測(cè)和評(píng)估的方法和要求。 定期對(duì)管理方案的實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)進(jìn)行修訂，確保其有效性。 能源管理方案在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)估論證。評(píng)估論證的內(nèi)容至少包括：技術(shù)可行性、完成的方法與時(shí)間表的適宜性等。 當(dāng)能源目標(biāo)和指標(biāo)修改等情況發(fā)生時(shí)，能源管理方案應(yīng)進(jìn)行修訂。 相關(guān)程序詳見(jiàn)《能源管理實(shí)施方案控制程序》 當(dāng)綜合管理體系由于顧客要求、相關(guān)法規(guī)要求、相關(guān)方要求和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致變更時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)這種變更進(jìn)行策劃并實(shí)施，以應(yīng)確保體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為保證綜合管理體系的有效進(jìn)行，本著精簡(jiǎn)、高效的原則，設(shè)置綜合管理組織機(jī)構(gòu)，并明確規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。綜合管理部應(yīng)相應(yīng)建立各部門(mén)的部門(mén)內(nèi)部崗位責(zé)任制，以明確規(guī)定各部門(mén)內(nèi)部各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限。 支持性文件 《部門(mén)內(nèi)部崗位責(zé)任制》 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在公司 管理層中指定管理者代表，并以書(shū)面形式任命，（任命書(shū)見(jiàn)本手冊(cè)第 2 頁(yè)），其在體系中的職責(zé)和權(quán)限在任命書(shū)中同時(shí)予以明確規(guī)定。 內(nèi)、外部信息溝通與協(xié)商 通過(guò)公司內(nèi)、外信息交流和協(xié)商，確保綜合管理體系的有效運(yùn)行。 職責(zé)劃分 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告相關(guān)信息。 綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流、協(xié)商的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)將重要信息向管理者代表報(bào)告。 各部門(mén)負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)、外部信息交流與溝通。 綜合管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面的協(xié)商，并將有關(guān)信息向有關(guān)部門(mén)和員工傳遞。 內(nèi)、外信息溝通 a) 內(nèi)部信息是指本公司綜合管理體系運(yùn)行過(guò)程中總經(jīng)理、管理者代表、各主管副總經(jīng)理、各部門(mén)、員工之間傳遞的信息；外部信息是指各類(lèi)相關(guān)方的信息（包括政府機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、服務(wù)商、顧客、社會(huì)公眾等）。 b) 信息溝通方式包括口頭傳達(dá)、電話(huà)傳達(dá)、傳真?zhèn)鬟_(dá)、書(shū)面材料或文件傳達(dá)及記錄傳遞、會(huì)議、電視、廣播、新聞媒介傳達(dá)等。 c) 信息溝通內(nèi)容包括綜合管理體系運(yùn)行及其有效性的相關(guān)信息。如質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)及管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況、節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施情況、重 要環(huán)境因素、中高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績(jī)效及檢測(cè)結(jié)果等。 內(nèi)、外協(xié)商（職業(yè)健康安全管理體系要求） a) 內(nèi)部協(xié)商包括：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的制訂、員工的合理化建議、抱怨 /投訴等；外部協(xié)商包括：外承包商在作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)面臨的協(xié)商，以及外部其它相關(guān)方的協(xié)商等。 b) 協(xié)商方式包括各種相關(guān)會(huì)議、員工合理化建議、抱怨的處理等。 c) 協(xié)商應(yīng)確保員工能夠參與方針和體系文件的制定和審核；參與商討影響工作場(chǎng)所員工健康安全的任何變 化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，并明確員工代表和管理者代表 . 支持性文件 《信息交流和協(xié)商控制程序》。 管理評(píng)審 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)綜合管理體系，以確保綜合管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)資料的準(zhǔn)備并負(fù)責(zé)保存。 應(yīng)每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和體系變更的需求，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和能源方針和目標(biāo)變更的需求。 評(píng)審輸入 各部門(mén)應(yīng) 提交相應(yīng)的總結(jié)分析報(bào)告，主要包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源法律、法規(guī)的遵循情況、管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案適宜性及實(shí)施的有效性、審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核及第三方審核）、事故 /事件 /不符合及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況及事故、事件的發(fā)展趨勢(shì)、上次管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果、過(guò)程業(yè)績(jī)、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全例行監(jiān)測(cè)結(jié)果、產(chǎn)品的符合性、相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題、可能影響綜合管理體系的變更及相關(guān)的改進(jìn)建議。 評(píng)審輸出 評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)計(jì)劃。其中評(píng)審結(jié) 論應(yīng)包括對(duì)現(xiàn)有綜合管理體系（含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針、目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論和對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合規(guī)定要求的評(píng)價(jià)結(jié)論；其中改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)包括與綜合管理體系有效性及其過(guò)程有效性有關(guān)的任何改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、綜合管理體系運(yùn)行的有關(guān)資源的要求等。 改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證 根據(jù)改進(jìn)計(jì)劃的規(guī)定，責(zé)任部門(mén)按期實(shí)施，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)跟蹤驗(yàn)證并向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃的完成情況和有效性。 支持性文件 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 總則 資源指為了實(shí)施和改進(jìn)綜合管理體系各過(guò)程及滿(mǎn)足法規(guī)要求、顧客及相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。 資源的確定 為了保證綜合管理體系的正常有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)配置下列資源： a) 經(jīng)市級(jí)以上主管專(zhuān)業(yè)部門(mén)培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書(shū)的檢驗(yàn)人員；經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書(shū)的內(nèi)審員；具有相應(yīng)技術(shù)職稱(chēng)或?qū)W歷的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全、能源管理人員；經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，必要時(shí)按國(guó)家規(guī)定持證上崗的關(guān)鍵過(guò)程崗位操作及維修人員；除以上人員之外生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的其他人員。 b) 符合 國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求，滿(mǎn)足本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要求并滿(mǎn)足質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的生產(chǎn)設(shè)施、污染物處理設(shè)備設(shè)施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備設(shè)施、節(jié)能產(chǎn)品 /設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境以及信息交流裝備和經(jīng)過(guò)嚴(yán)格篩選的供方。 c) 充分的財(cái)務(wù)資源。 資源的提供 申請(qǐng)與批準(zhǔn) a) 涉及綜合管理體系總體的資源要求由化驗(yàn)室提供書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 涉及各部門(mén)管理區(qū)域的資源要求，由該部門(mén)主要負(fù)責(zé)人提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，主管副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 資源申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)審批后由責(zé)任部門(mén)和人員負(fù)責(zé)落實(shí)，確保及時(shí)到位，并做好相關(guān)記錄。 人力資源 對(duì)從事質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理人員和作業(yè)崗位人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面明確規(guī)定其能力需求，并采取培訓(xùn)等措施確保所有從事影響產(chǎn)品要求符合性和體系運(yùn)行符合性的人員能勝任本職工作。綜合管理部是主管部門(mén)，其他部門(mén)配合。 人力資源的控制主要包括以下內(nèi)容： a) 員工的招（選）聘、錄用、上崗、轉(zhuǎn)崗、提升； b) 員工的培訓(xùn)（包括取證培訓(xùn)）、再教育； c) 員工的 業(yè)績(jī)、技能評(píng)定管理。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 能力需求的確定 綜合管理部根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實(shí)際情況，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力，并應(yīng)及時(shí)提供培訓(xùn)或采取其他措施以使其獲得所需的能力。對(duì)這些措施的有效性還應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 員工培訓(xùn) a) 綜合管理部制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。各相關(guān)部門(mén)配合。 b) 為保證培訓(xùn)的有效性，每次培訓(xùn)結(jié)束后均要進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式包括理論考試和（或）實(shí)際操作考核或課堂提問(wèn)等。 c) 培訓(xùn)內(nèi)容除包括相應(yīng)的管理和技術(shù)知識(shí)、操 作技能外，還必須包括意識(shí)方面的培訓(xùn)，確保所有相關(guān)人員（包括員工和所有代表本公司工作的人員）都要意識(shí)到滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿(mǎn)足這些要求所造成的后果；同時(shí)也要使其認(rèn)識(shí)到本崗位所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；從事特殊工種崗位工作的人員還應(yīng)具有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的意識(shí)和能力，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)做好本職工作。 綜合管理部應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄。 支持性文件 《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 范圍 a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；辦公場(chǎng)所、廠(chǎng)房、道路、原燃材料、半成品、成品的堆場(chǎng)、均化庫(kù)、儲(chǔ)存?zhèn)}、庫(kù)房等。 b) 過(guò)程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及相應(yīng)的控制系統(tǒng)（含軟件）； c) 計(jì)量設(shè)備：計(jì)量器具、微機(jī)配料系統(tǒng)、測(cè)量設(shè)備等。 d) 支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)； e) 污染物處理設(shè)施及職業(yè)健康安全設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)管理 應(yīng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置、安裝調(diào)試、使用操作和維護(hù)及檢修等工作，確保經(jīng)常處于良好的運(yùn)行和使用狀態(tài)，以保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行。設(shè)備保障部是主管部門(mén)，相關(guān)部門(mén)配合。 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 工作環(huán)境 工作環(huán)境包括： a) 生產(chǎn)環(huán)境：指生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的粉塵、噪聲及各種職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素； b) 檢驗(yàn)環(huán)境：指產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)過(guò)程中溫度、濕度等因素。 工作環(huán)境的管理 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)規(guī)定不斷強(qiáng)化環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，有效控制各種環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境；依據(jù)體系相關(guān)文件對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 相關(guān)文件 質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求、能源管理體系要求） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求） 策劃的內(nèi)容通常包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo) (技術(shù) )與節(jié)能降耗目標(biāo)要求（包括能滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的全部要求）； b) 確定所需建立的過(guò)程或子過(guò)程（包括采用的工藝流程、支持性活動(dòng)）； c) 過(guò)程實(shí)施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需的資源配置；識(shí)別重要環(huán)境因素、能源績(jī)效參數(shù)和重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)； d) 確定需建立的過(guò)程文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； e) 確定所需要驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 f) 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄； g) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)與節(jié)能降耗目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 化驗(yàn)室應(yīng)確保策劃結(jié)果的輸出應(yīng)結(jié)合本公司的特點(diǎn)并組織各部門(mén)實(shí)施。具體控制見(jiàn)本章節(jié)以下條款規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過(guò)程（質(zhì)量管理體系要求） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括 :顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后活動(dòng)的要求）、顧客雖然沒(méi)有明示 ,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的相關(guān)法律、法規(guī)的要求；公司認(rèn)為必要的任何附加要求。業(yè)務(wù)處應(yīng)及時(shí)組織明確上述要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求（顧客要求）的評(píng)審 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)根據(jù)對(duì)顧客需求的識(shí)別，確定采用不同的方式，組織本公司相關(guān)部門(mén)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決、公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng) 要求合理、明確、書(shū)面化，雙方協(xié)調(diào)一致。如果顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，業(yè)務(wù)處應(yīng)組織在接受顧客要求前