【文章內(nèi)容簡介】 不符、無證供貨。 各環(huán)節(jié)節(jié)點崗位人員，要根據(jù)節(jié)點內(nèi)容，制定相關(guān)內(nèi)控制度，定期開展自查，形成自查表格，落實痕跡化管理。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員要抓住關(guān)鍵節(jié)點，抽取重點數(shù)據(jù)，體 現(xiàn)精細(xì)化檢查，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營。 分類管理。 針對以上節(jié)點內(nèi)容，實行分類管理。 （ 1）從時間上實行“日常、按批、按月”分類管理。卷煙銷售、證件管理等環(huán)節(jié)為日常監(jiān)管類別，內(nèi)部監(jiān)管人員要采取線路抽查、網(wǎng)上監(jiān)控等方式，實施日常監(jiān)管；對物流環(huán)節(jié)掃碼入庫、到貨確認(rèn)等節(jié)點要按照貨源到達(dá)批次，采取按批現(xiàn)場檢查、網(wǎng)上檢查，檢查有無超合同、無合同購進(jìn)卷煙現(xiàn)象，是否按要求進(jìn)行到貨確認(rèn)；對購進(jìn)、現(xiàn)金流等環(huán)節(jié)采取管銷聯(lián)席會議、查閱臺帳資料等方式實行按月管理。 （ 2）從監(jiān)管內(nèi)容上實行“重點關(guān)注、一般關(guān)注”分類管理。購進(jìn)環(huán)節(jié)中無合 同、超合同執(zhí)行；物流環(huán)節(jié)中一號工程數(shù)據(jù)銜接、到貨確認(rèn)；銷售環(huán)節(jié)中是否有對連鎖經(jīng)營集中供貨、緊俏煙分配是否存在傾斜、是否存在跨期銷售、是否存在補貨量偏大、是否存在銷售時間、空間上的不均衡、是否存在四員套購卷煙等現(xiàn)象；現(xiàn)金流環(huán)節(jié)是否存在現(xiàn)金結(jié)算資金量偏大；證件管理環(huán)節(jié)是否存在向無證戶供貨，以上內(nèi)容為內(nèi)部監(jiān)管的“重點關(guān)注”內(nèi)容，對“重點關(guān)注”內(nèi)容要采取切實有效措施，創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)管方式方法，確實查清問題，認(rèn)真落實整改。其它內(nèi)容為“一般關(guān)注”內(nèi)容，要做好預(yù)防措施，構(gòu)建預(yù)防體系，防止其向“重點關(guān)注”內(nèi)容轉(zhuǎn)化。 全面檢 查。 采取報表檢查、線路檢查、網(wǎng)上監(jiān)管三種檢查綜合運用，發(fā)揮各自的優(yōu)點，實施全面監(jiān)管。 （ 1）報表檢查。在省局自查、復(fù)查表式的基礎(chǔ)上，針對 4 個環(huán)節(jié) 16 個節(jié)點設(shè)計相關(guān)月報表并按筆做好臺帳記錄。表表之間的數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系、鉤稽關(guān)系要相互映證，報表要按月填報并有臺帳支撐，并保證數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性。 （ 2）線路檢查。采取走訪零售客戶，定期核對進(jìn)貨單據(jù)等形式，對銷售異常戶、卷煙購進(jìn)同銷售能力可能不符戶、無證供戶、拆單分?jǐn)?、一次性購進(jìn)個別品牌數(shù)量較大戶、有無四員套購卷煙等問題進(jìn)行檢查，通過線路檢查，消除內(nèi)部監(jiān)管對外表現(xiàn)和 外部影響。 （ 3）網(wǎng)上監(jiān)管。（ 1）對現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一流程設(shè)置、權(quán)限配置，自動固化和控制可能涉及入網(wǎng)、落地、落戶 3 個 100%的環(huán)節(jié)和節(jié)點，用智能化管理減少人為因素，促進(jìn)如卷煙貨源分配等涉及內(nèi)部監(jiān)管環(huán)節(jié)和節(jié)點的公開、公平、公正。（ 2）借助信息網(wǎng)絡(luò)，暢通數(shù)據(jù)采集渠道。 登錄中國煙草卷煙交易中心網(wǎng)頁采集卷煙購進(jìn)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)；登錄卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)（一號工程）采集卷煙掃碼節(jié)點數(shù)據(jù)；登錄準(zhǔn)運證管理系統(tǒng)采集到貨確認(rèn)數(shù)據(jù)；登錄電子營銷系統(tǒng)采集卷煙銷售環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)；登錄客戶關(guān)系管理系統(tǒng)采集貨源分配、訂單采集、貨源流向、歷史數(shù)據(jù)等節(jié)點數(shù)據(jù)；登錄許可證管理系統(tǒng)采集證件管理環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，以信息網(wǎng)絡(luò)中采集的數(shù)據(jù)為參照，核對檢查報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，有數(shù)據(jù)差異要逐筆做出說明。（ 3）開發(fā)內(nèi)部監(jiān)管系統(tǒng)軟件，搭建網(wǎng)上監(jiān)管平臺。將省局自查、復(fù)查表式以及對以上 4 個環(huán)節(jié) 16 個節(jié)點相關(guān)數(shù)據(jù)整合到一個數(shù)據(jù)庫中，形成表中數(shù)據(jù) 填寫自動采集，各環(huán)節(jié)之間數(shù)據(jù)自動流轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)項目之間自動核對，數(shù)據(jù)差異自動生成，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管智能化。 互動雙贏。 通過工商之間、商業(yè)企業(yè)內(nèi)部各部門之間、內(nèi)管人員與非內(nèi)管人員之間、系統(tǒng)內(nèi)外之間 4個層面的互動，共創(chuàng)共享（工作同創(chuàng)、監(jiān)管互動、責(zé)任共擔(dān)、成果共享），達(dá)到被監(jiān)管對象由自覺接受監(jiān)管到積極主動地參與內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作、監(jiān)管主體由主動監(jiān)管他人到主動監(jiān)管他人與注重自身自律并重的雙贏局面。 工商雙方的互動。＃＃市煙草專賣局（公司）在堅持依法行政的同時，要主動深入江蘇中煙工業(yè)公司淮陰卷煙廠，加強法規(guī)宣傳工 作，多做一些預(yù)防性工作，從源頭上減少不規(guī)范行為的產(chǎn)生。同時，要聘請工業(yè)企業(yè)特別是江蘇中煙工業(yè)公司淮陰卷煙廠負(fù)責(zé)＃＃地區(qū)的營銷人員，加強對＃＃市煙草專賣局（公司）依法經(jīng)營行為、依法監(jiān)管行為的監(jiān)督。 商業(yè)企業(yè)內(nèi)部各部門之間的互動。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作涉及到卷煙生產(chǎn)經(jīng)營以及煙草專賣品管理的每一個環(huán)節(jié)，不僅是專賣管理部門的工作，也是生產(chǎn)部門、經(jīng)營部門和其他管理監(jiān)督部門的工作，各部門要積極參與，關(guān)心支持，配合專賣管理部門共同做好內(nèi)管工作。 內(nèi)管人員與非內(nèi)管人員之間的互動。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員要認(rèn)真履行監(jiān)管 職責(zé)，要講規(guī)范、嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管，不能想管什么就管什么；要講服務(wù)，設(shè)身處地去監(jiān)管，方便而不干擾非內(nèi)管人員工作；要講技巧，謙虛、謹(jǐn)慎，以理服人。非內(nèi)管人員要規(guī)范自身行為，嚴(yán)格按照自身崗位職責(zé)開展工作，并對內(nèi)管人員的工作進(jìn)行評價。 系統(tǒng)內(nèi)外之間的互動。擴大監(jiān)督的渠道，引入社會監(jiān)督，調(diào)動廣大零售戶、消費者的參與意識，通過各方的共同努力，全面提升＃＃煙草商業(yè)系統(tǒng)依法行政、依法管理、依法生產(chǎn)經(jīng)營的能力和水平，樹立＃＃煙草商業(yè)系統(tǒng)良好的社會形象。 五、實施步驟 全面提升工作分為“宣傳發(fā)動、提高認(rèn)識；整體規(guī)劃、打 牢基礎(chǔ)；層層推進(jìn)、穩(wěn)步實施；鞏固提高、創(chuàng)新發(fā)展”四個階段