煙草專賣局公司)全面提升內部專賣管理監(jiān)督工作實施細則(編輯修改稿)
2025-01-20 09:38 本頁面
【文章內容簡介】 不符、無證供貨。 各環(huán)節(jié)節(jié)點崗位人員，要根據節(jié)點內容，制定相關內控制度，定期開展自查，形成自查表格，落實痕跡化管理。內部專賣管理監(jiān)督人員要抓住關鍵節(jié)點，抽取重點數據，體 現精細化檢查，促進企業(yè)規(guī)范經營。 分類管理。 針對以上節(jié)點內容，實行分類管理。 （ 1）從時間上實行“日常、按批、按月”分類管理。卷煙銷售、證件管理等環(huán)節(jié)為日常監(jiān)管類別，內部監(jiān)管人員要采取線路抽查、網上監(jiān)控等方式，實施日常監(jiān)管；對物流環(huán)節(jié)掃碼入庫、到貨確認等節(jié)點要按照貨源到達批次，采取按批現場檢查、網上檢查，檢查有無超合同、無合同購進卷煙現象，是否按要求進行到貨確認；對購進、現金流等環(huán)節(jié)采取管銷聯席會議、查閱臺帳資料等方式實行按月管理。 （ 2）從監(jiān)管內容上實行“重點關注、一般關注”分類管理。購進環(huán)節(jié)中無合 同、超合同執(zhí)行；物流環(huán)節(jié)中一號工程數據銜接、到貨確認；銷售環(huán)節(jié)中是否有對連鎖經營集中供貨、緊俏煙分配是否存在傾斜、是否存在跨期銷售、是否存在補貨量偏大、是否存在銷售時間、空間上的不均衡、是否存在四員套購卷煙等現象；現金流環(huán)節(jié)是否存在現金結算資金量偏大；證件管理環(huán)節(jié)是否存在向無證戶供貨，以上內容為內部監(jiān)管的“重點關注”內容，對“重點關注”內容要采取切實有效措施，創(chuàng)新內部監(jiān)管方式方法，確實查清問題，認真落實整改。其它內容為“一般關注”內容，要做好預防措施，構建預防體系，防止其向“重點關注”內容轉化。 全面檢 查。 采取報表檢查、線路檢查、網上監(jiān)管三種檢查綜合運用，發(fā)揮各自的優(yōu)點，實施全面監(jiān)管。 （ 1）報表檢查。在省局自查、復查表式的基礎上，針對 4 個環(huán)節(jié) 16 個節(jié)點設計相關月報表并按筆做好臺帳記錄。表表之間的數據邏輯關系、鉤稽關系要相互映證，報表要按月填報并有臺帳支撐，并保證數據的真實性、準確性。 （ 2）線路檢查。采取走訪零售客戶，定期核對進貨單據等形式，對銷售異常戶、卷煙購進同銷售能力可能不符戶、無證供戶、拆單分攤、一次性購進個別品牌數量較大戶、有無四員套購卷煙等問題進行檢查，通過線路檢查，消除內部監(jiān)管對外表現和 外部影響。 （ 3）網上監(jiān)管。（ 1）對現有應用系統進行統一流程設置、權限配置，自動固化和控制可能涉及入網、落地、落戶 3 個 100%的環(huán)節(jié)和節(jié)點，用智能化管理減少人為因素，促進如卷煙貨源分配等涉及內部監(jiān)管環(huán)節(jié)和節(jié)點的公開、公平、公正。（ 2）借助信息網絡，暢通數據采集渠道。 登錄中國煙草卷煙交易中心網頁采集卷煙購進環(huán)節(jié)數據；登錄卷煙生產經營決策系統（一號工程）采集卷煙掃碼節(jié)點數據；登錄準運證管理系統采集到貨確認數據；登錄電子營銷系統采集卷煙銷售環(huán)節(jié)數據；登錄客戶關系管理系統采集貨源分配、訂單采集、貨源流向、歷史數據等節(jié)點數據；登錄許可證管理系統采集證件管理環(huán)節(jié)數據，以信息網絡中采集的數據為參照，核對檢查報表數據的準確性，有數據差異要逐筆做出說明。（ 3）開發(fā)內部監(jiān)管系統軟件，搭建網上監(jiān)管平臺。將省局自查、復查表式以及對以上 4 個環(huán)節(jié) 16 個節(jié)點相關數據整合到一個數據庫中，形成表中數據 填寫自動采集，各環(huán)節(jié)之間數據自動流轉，數據項目之間自動核對，數據差異自動生成，實現內部監(jiān)管智能化。 互動雙贏。 通過工商之間、商業(yè)企業(yè)內部各部門之間、內管人員與非內管人員之間、系統內外之間 4個層面的互動，共創(chuàng)共享（工作同創(chuàng)、監(jiān)管互動、責任共擔、成果共享），達到被監(jiān)管對象由自覺接受監(jiān)管到積極主動地參與內部專賣管理監(jiān)督工作、監(jiān)管主體由主動監(jiān)管他人到主動監(jiān)管他人與注重自身自律并重的雙贏局面。 工商雙方的互動。＃＃市煙草專賣局（公司）在堅持依法行政的同時，要主動深入江蘇中煙工業(yè)公司淮陰卷煙廠，加強法規(guī)宣傳工 作，多做一些預防性工作，從源頭上減少不規(guī)范行為的產生。同時，要聘請工業(yè)企業(yè)特別是江蘇中煙工業(yè)公司淮陰卷煙廠負責＃＃地區(qū)的營銷人員，加強對＃＃市煙草專賣局（公司）依法經營行為、依法監(jiān)管行為的監(jiān)督。 商業(yè)企業(yè)內部各部門之間的互動。內部專賣管理監(jiān)督工作涉及到卷煙生產經營以及煙草專賣品管理的每一個環(huán)節(jié)，不僅是專賣管理部門的工作，也是生產部門、經營部門和其他管理監(jiān)督部門的工作，各部門要積極參與，關心支持，配合專賣管理部門共同做好內管工作。 內管人員與非內管人員之間的互動。內部專賣管理監(jiān)督工作人員要認真履行監(jiān)管 職責，要講規(guī)范、嚴格按照規(guī)定進行監(jiān)管，不能想管什么就管什么；要講服務，設身處地去監(jiān)管，方便而不干擾非內管人員工作；要講技巧，謙虛、謹慎，以理服人。非內管人員要規(guī)范自身行為，嚴格按照自身崗位職責開展工作，并對內管人員的工作進行評價。 系統內外之間的互動。擴大監(jiān)督的渠道，引入社會監(jiān)督，調動廣大零售戶、消費者的參與意識，通過各方的共同努力，全面提升＃＃煙草商業(yè)系統依法行政、依法管理、依法生產經營的能力和水平，樹立＃＃煙草商業(yè)系統良好的社會形象。 五、實施步驟 全面提升工作分為“宣傳發(fā)動、提高認識；整體規(guī)劃、打 牢基礎；層層推進、穩(wěn)步實施；鞏固提高、創(chuàng)新發(fā)展”四個階段
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