【正文】 管事、管權(quán)。 建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度是手段。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門既要建立國家局、省局規(guī)定的同級監(jiān)管制度、檢查制度、案件查處制度 、案件移交制度、工作報告制度、舉報監(jiān)督制度、培訓考核等工作制度，也要針對卷煙經(jīng)營的關(guān)鍵節(jié)點和重要環(huán)節(jié)，研究制定具體的監(jiān)督方法、途徑和手段，并用制度的形式加以固化。 建立健全責任追究制度。落實責任追究制度是保證。加大對違法、違規(guī)、違紀經(jīng)營問題的查處力度，嚴格按規(guī)定追究責任；對內(nèi)部監(jiān)管的檢查工作不認真、走過場的，要追究檢查人員的責任。 內(nèi)控制度、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、責任追究制度具體見附 1：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度名稱匯總，全市內(nèi)部專賣管理工作領(lǐng)導小組可以根據(jù)工作開展情況，適時對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度名稱進行修改 、補充和完善。 各單位各部門要將制度建設(shè)納入當前的工作規(guī)劃和總體目標中，通過嚴謹、扎實、細致的工作，不斷提煉，不斷完善，固化好的經(jīng)驗和做法，體現(xiàn)完整性、合法性、前瞻性、系統(tǒng)性、可操作性的特點。用制度管理人、約束人，做到“凡事有人負責，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人監(jiān)督”。通過完善制度，把預防問題、發(fā)現(xiàn)問題和解決問題結(jié)合起來，抓住監(jiān)督的重點對象、重點環(huán)節(jié)和重點部位，采取綜合措施，形成監(jiān)督合力，確保監(jiān)督實效。強化對內(nèi)部監(jiān)管制度的執(zhí)行，防止執(zhí)行缺位。采取培訓、宣傳、監(jiān)督等措施，使每名員工都能夠知道和自覺地遵 守制度，認真執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)管制度，并根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化，隨時檢查，確保內(nèi)部監(jiān)管制度有效運行。 （二）規(guī)范程序 所謂“程序”，就是事情進行的步驟和次序，規(guī)范程序?qū)τ谥贫鹊穆鋵嵱兄种匾膶嵺`意義。 規(guī)范程序要充分體現(xiàn)科學、順暢、高效的原則，力求通過信息化手段達到有效控制。 規(guī)范程序要著重解決重點部位、重點環(huán)節(jié)、重點對象之間工作銜接，突出日常監(jiān)管和同級監(jiān)管，明確各環(huán)節(jié)和各節(jié)點工作職責、標準、流轉(zhuǎn)程序、流轉(zhuǎn)期限、辦結(jié)標準，制定并實施統(tǒng)一的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程，達到前一事項未結(jié)束，后一事項無法開始的目的，防止并逐漸杜絕推諉扯皮、責任不清事項的發(fā)生。 按照《全省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管操作規(guī)程》（蘇專管 [＃＃ ]33號）要求，將同級監(jiān)管的工作任務(wù)和工作要求分解落實到相關(guān)部門和人員。有關(guān)業(yè)務(wù)部門要如實提供和報送相關(guān)信息和報表資料，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處要及時對相關(guān)資料進行調(diào)查和核實，變集中檢查為經(jīng)常性的管理監(jiān)督，把煙草專賣法律法規(guī)和卷煙經(jīng)營有關(guān)管理規(guī)定、規(guī)范制度真正落實到日常管理監(jiān)督的工作過程當中，努力建立起有效防范問題發(fā)生和及時發(fā)現(xiàn)、處理問題的內(nèi)部監(jiān)管長效機制。 （三）嚴格監(jiān)管 嚴格監(jiān)管，提高執(zhí)行力，有令必 行，有禁必止，是保證制度流程落實的主要方法和途徑，是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的落腳點。嚴格監(jiān)管要體現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)覆蓋、節(jié)點控制、分類管理、全面檢查、互動雙贏”。 網(wǎng)絡(luò)覆蓋。在成立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導小組及其辦公室的基礎(chǔ)上，成立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處、聘請兼職監(jiān)管員、聘請工業(yè)企業(yè)駐本地營銷人員，構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管人員的 “專職化、專業(yè)化、廣泛化”。 （ 1）成立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，明確內(nèi)部監(jiān)管員職責，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管工作“專職化”。按照國家局《關(guān)于加強專賣管理組織機構(gòu)建設(shè)的指導意見》（國煙人〔＃?！?186 號） 要求，市局設(shè)立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，人員總數(shù)不得低于本級專賣管理人員的 25％?？h局設(shè)立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科，人員總數(shù)不得低于本級專賣管理人員的20％。挑選熟悉卷煙生產(chǎn)經(jīng)營以及煙草專賣品管理業(yè)務(wù)知識的人員充實到內(nèi)部監(jiān)管崗位，配齊配全內(nèi)部監(jiān)管專職人員，做到機構(gòu)、責任、人員三個落實。 （ 2）聘請相關(guān)崗位人員擔任兼職監(jiān)管員，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管“專業(yè)化”。內(nèi)部監(jiān)管是一個系統(tǒng)工程，涉及到卷煙經(jīng)營的各個方面，工作量大，專業(yè)性強。聘請相關(guān)崗位人員擔任兼職監(jiān)管員，明確其職責要求，用專業(yè)人員解決涉及卷煙經(jīng)營中的專業(yè)知識問題，提高內(nèi)部監(jiān)管工作的有效性。 （ 3）聘請工業(yè)企業(yè)駐本地營銷人員、零售客戶自律小組組長兼任內(nèi)部監(jiān)管監(jiān)督員，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管“廣泛化”。工業(yè)企業(yè)駐本地營銷人員對該工業(yè)企業(yè)在本地銷售方式、流向、去向有較好地了解，可以通過工業(yè)企業(yè)駐本地營銷人員加強對規(guī)范經(jīng)營行為的監(jiān)督。充實和擴大原戶籍化管理工作中零售戶自律小組的職能和作用，零售戶自律小組在強調(diào)自身守法經(jīng)營的前提下，加強對“四員”工作的監(jiān)督，解決拆單分攤、“四員”套購卷煙等問題的下水道，促進內(nèi)部監(jiān)管工作向縱深發(fā)展。 節(jié)點控制。 結(jié)合＃＃煙草商業(yè)系統(tǒng)實際，將內(nèi)部監(jiān)管分為 4 個環(huán)節(jié) 16個節(jié)點，對同級商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營活動遵守專賣法律、法規(guī)和國家局、省局內(nèi)部管理規(guī)定、規(guī)范制度的情況實施全過程管理監(jiān)督。 商流環(huán)節(jié)節(jié)點：合同簽訂、品牌管理、貨源分配、訂單采集、貨源流向； 物流環(huán)節(jié)節(jié)點：合同執(zhí)行、掃碼入庫、到貨確認、分揀出庫、庫存盤點； 資金流環(huán)節(jié)節(jié)點：電子結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算； 證件管理環(huán)節(jié)節(jié)點：一店多證、主體不符、證址