煙草專賣局公司)全面提升內部專賣管理監(jiān)督工作實施細則-wenkub
2022-12-26 09:38:26 本頁面
【正文】 度、工作流程的教育培訓工作，負責內部專賣管理監(jiān)督文化建設工作，負責建立內部專賣管理監(jiān)督考核激勵體系等工作。 負責內部專賣管理監(jiān)督制度、流程落實情況的考評 等工作，檢驗內部專賣管理監(jiān)督工作效果。 主 任： 副主任 ： 崔 健 辦公室下設 7個工作組： 內管工作組： 組長： 負責內部專賣管理監(jiān)督全面提升組織開展、工作方案、實施細則、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管工作，制定完善內部專賣管理監(jiān)督工作制度、工作流程、任務分解等工作，落實痕跡化管理，促進規(guī)范化運作。 內部專賣管理監(jiān)督軟件系統(tǒng)初步形成，統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫、信息資源共享，用智能化管理減少人為因素，提升科學管理、控制能力。 卷煙經(jīng)營行為全面規(guī)范。＃＃市煙草專賣局（公司 )全面提升內部專賣管理監(jiān)督工作實施細則 各縣 (區(qū) )局（營銷部） ,市局 (公司 )各處室、中心 : 為全面提升內部專賣管理監(jiān)督工作水平，根據(jù)全國、全省內部專賣管理監(jiān)督有關文件精神，以及《＃＃市煙草專賣局（公司） 江蘇中煙工業(yè)公司淮陰卷煙廠全面提升內部專賣管理監(jiān)督工作方案》要求，制定本實施細則。卷煙合同執(zhí)行率 98%以上，卷煙到貨確認率 100%，卷煙掃碼入庫率 100%，卷煙“入網(wǎng)銷售”、“落地銷售”、“落戶銷售” 3個 100%。 內部專賣管理監(jiān)督長效機制初步建立，日常監(jiān)管、同級監(jiān)管工作卓有成效。 內控工作組： 組長：崔健。 信息化工作組： 組長：徐寧，副組長：于承文。 綜合工作組： 組長：薛抗抗，副組長：李國閩。 各內部專賣管理監(jiān)督工作組要結合自身工作實際，制定各自的實施細則，明確責任和時間進度，確實履行職責，充分發(fā)揮作用。 建立健全企業(yè)內控制度。 建立健全內部專賣管理監(jiān)督制度。落實責任追究制度是保證。用制度管理人、約束人，做到“凡事有人負責，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人監(jiān)督”。 （二）規(guī)范程序 所謂“程序”，就是事情進行的步驟和次序，規(guī)范程序對于制度的落實有著十分重要的實踐意義。有關業(yè)務部門要如實提供和報送相關信息和報表資料，內部專賣管理監(jiān)督處要及時對相關資料進行調查和核實，變集中檢查為經(jīng)常性的管理監(jiān)督，把煙草專賣法律法規(guī)和卷煙經(jīng)營有關管理規(guī)定、規(guī)范制度真正落實到日常管理監(jiān)督的工作過程當中，努力建立起有效防范問題發(fā)生和及時發(fā)現(xiàn)、處理問題的內部監(jiān)管長效機制。在成立內部專賣管理監(jiān)督工作領導小組及其辦公室的基礎上，成立內部專賣管理監(jiān)督處、聘請兼職監(jiān)管員、聘請工業(yè)企業(yè)駐本地營銷人員，構建內部監(jiān)管網(wǎng)絡，實現(xiàn)內部監(jiān)管人員的 “專職化、專業(yè)化、廣泛化”。挑選熟悉卷煙生產(chǎn)經(jīng)營以及煙草專賣品管理業(yè)務知識的人員充實到內部監(jiān)管崗位，配齊配全內部監(jiān)管專職人員，做到機構、責任、人員三個落實。 （ 3）聘請工業(yè)企業(yè)駐本地營銷人員、零售客戶自律小組組長兼任內部監(jiān)管監(jiān)督員，實現(xiàn)內部監(jiān)管“廣泛化”。 結合＃＃煙草商業(yè)系統(tǒng)實際，將內部監(jiān)管分為 4 個環(huán)節(jié) 16個節(jié)點，對同級商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營活動遵守專賣法律、法規(guī)和國家局、省局內部管理規(guī)定、規(guī)范制度的情況實施全過程管理監(jiān)督。 分類管理。 （ 2）從監(jiān)管內容上實行“重點關注、一般關注”分類管理。 采取報表檢查、線路檢查、網(wǎng)上監(jiān)管三種檢查綜合運用，發(fā)揮各自的優(yōu)點，實施全面監(jiān)管。 （ 2）線路檢查。（ 2）借助信息網(wǎng)絡，暢通數(shù)據(jù)采集渠道。 互動雙贏。同時，要聘請工業(yè)企業(yè)特別是江蘇中煙工業(yè)公司淮陰卷煙廠負責＃＃地區(qū)的營銷人員，加強對＃＃市煙草專賣局（公司）依法經(jīng)營行為、依法監(jiān)管行為的監(jiān)督。內部專賣管理監(jiān)督工作人員要認真履行監(jiān)管 職責，要講規(guī)范、嚴格按照規(guī)定進行監(jiān)管，不能想管什么就管什么；要講服務，設身處地去監(jiān)管，方便而不干擾非內管人員工作；要講技巧，謙虛、謹慎，以理服人。 五、實施步驟 全面提升工作分為“宣傳發(fā)動、提高認識；整體規(guī)劃、打 牢基礎；層層推進、穩(wěn)步實施；鞏固提高、創(chuàng)新發(fā)展”四個階段，每個階段的工作都有明確的目標、任務、要求和考核指標，分階段進行驗收， 2021年一季度完成全面提升工作試運行并上報省局。 采取多種形式進行宣傳發(fā)動。對排查出來的問題，明確整改期限，制定自查自糾整改意見。要將內部專賣管理監(jiān)督“規(guī)范文化”作為企業(yè)文化的一個重要子項，并先行一步。通過開展全員大討論，演講競賽、論文交流等多種形式讓“規(guī)范文化”入腦、入耳、入心，營造內部專賣管理監(jiān)督“規(guī)范文化”氛圍，提煉規(guī)范經(jīng) 營核心理念，激發(fā)員工的緊迫感和責任意識?？h局設立內部專賣管理監(jiān)督科，人員總數(shù)不得低于本級專賣管理人員的 20％。內部專賣管理監(jiān)督領導小組及其辦公室負責此項工作。 統(tǒng)一工作標準：要從管理標準、監(jiān)督標準兩個層面著手，管理標準主要是各節(jié)點臺帳規(guī)范 、流轉規(guī)范、符合時限要求，監(jiān)督標準主要是檢查痕跡清晰，職責、責任明晰等。企業(yè)管理處、內部專賣管理監(jiān)督處負責此項工作。內部專賣管理監(jiān)督試點工作實行申報制，各單位均要選擇 12個內部專賣管理課題進行申報，并組織
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