【文章內(nèi)容簡介】 執(zhí)行過程中，需要對決定內(nèi)容適當進行微調(diào)時，要在報請分管領導批準后，將調(diào)整情況及時報專賣部門備案。當月市場投放計劃，即銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格等必須向全市合法卷煙零售戶公開，全面實施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。不得超量供應卷煙，不得委托他方代訪、代送卷煙。（三）市公司不得以任何方式向各區(qū)縣營銷部分攤滯銷煙的銷售任務。（四）市公司對全市客戶的訪銷編碼必須以專賣管理監(jiān)督部門辦理的許可證號碼為準，不得另行編制。各縣（區(qū)）煙草專賣局應定期核對客戶資料，審查有無向無證戶供貨行為的發(fā)生，并將每次的監(jiān)督檢查結果造冊登記。市局專賣部門要經(jīng)常性地開展巡查核實，并在區(qū)縣局提交的檢查結果報告加注審查意見。（五）市局專賣部門要全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，嚴密監(jiān)控卷煙到貨、庫存及貨源分配和定單生成環(huán)節(jié)，及時查處貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。每次監(jiān)督檢查的結果都要造冊登記，并及時向局領導匯報。第十六條 對煙草公司庫存配送環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣日常監(jiān)管機制：（一）市公司必須嚴格執(zhí)行卷煙到貨確認制度，卷煙入庫必須掃碼，禁止虛假確認。專賣部門要定期檢查核實掃碼情況，將檢查結果記錄在冊，并及時向局領導匯報。（二）卷煙到貨后，專賣部門憑物流中心開具的到貨驗收單及發(fā)貨方、承運人所持準運證及合同隨貨同行聯(lián)，進行準運證到貨確認，并做好到有關資料的備案工作。（三）倉儲部門必須將每月的庫存結構分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過信息系統(tǒng)網(wǎng)絡報市局專賣監(jiān)督管理部門備查。（四）各級配送部門送貨員在進行送貨服務時，必須在經(jīng)客戶核對無誤的卷煙定單上簽字，并幫助客戶將定單逐筆留存裝訂備查。（五）各縣（區(qū)）卷煙營銷部要及時向同級煙草專賣局、特別是分管領導、專賣部門通報日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關卷煙經(jīng)營情況，并由專賣監(jiān)督管理部門通過信息網(wǎng)絡進行實時監(jiān)督。（六）基層專賣管理所要對所轄客戶卷煙經(jīng)營情況進行調(diào)查走訪，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實情況載入工作日志，在每周市場調(diào)查報告中專列匯報。各局分管領導及專賣部門要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況，并于每次檢查后在有關資料上加注意見。由市局專賣部門進行每月一次的調(diào)查核實。第十七條 對靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)經(jīng)營行為專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容：（一）靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位必須按照國家有關部門下達的計劃與煙農(nóng)簽訂煙葉收購合同，約定煙葉種植面積，不得超計劃種植，不得無合同收購；必須嚴格按照國家烤煙標準、價格收購煙葉，禁止跨區(qū)域收購，禁止壓級壓價、提級提價；必須按上級下達的調(diào)撥計劃及所簽訂的煙葉購銷合同調(diào)撥煙葉，嚴格按許可證規(guī)定的范圍調(diào)撥煙葉，禁止向無經(jīng)營權的單位和個人調(diào)撥煙葉。（二）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應當將煙葉生產(chǎn)農(nóng)業(yè)的煙葉種植計劃、種植面積的實際落實情況；煙葉收購計劃、煙葉收購計劃的實際執(zhí)行情況（分實際收購的煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉購銷合同及匯總數(shù)、煙葉購銷合同的實際執(zhí)行情況（按調(diào)省內(nèi)、省外分別進行匯總和合計匯總）、本業(yè)務未執(zhí)行的合同數(shù)（分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉倉儲（分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）等情況，在煙葉種植、收購、調(diào)撥、倉儲等各個階段，及時以存盤備份的形式報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。靈丘縣、廣靈縣煙草專賣局必須對本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營情況進行依法管理，并建立健全相應的管理監(jiān)督長效機制。（三）、對收購合同剩余部分的煙葉，各煙葉產(chǎn)地的市、縣局專賣監(jiān)督管理部門要重點加強監(jiān)控，嚴防其非法外流。煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位須嚴格按照國家局有關規(guī)定，對煙葉調(diào)出、調(diào)入實行專戶結算。煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立完善的煙葉倉儲管理辦法，切實做到：調(diào)入調(diào)出手續(xù)完備、報表帳冊完整準確，并須將煙葉的倉儲地點、規(guī)模、等級、數(shù)量等列表報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。第五章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作措施第十八條 各級煙草專賣局及專賣監(jiān)督管理部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的需要，在對同級經(jīng)營企業(yè)、業(yè)務經(jīng)營部門及相關工作人員實施同級專賣管理監(jiān)督過程中，有權行使下列職權：（一）進駐經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門進行執(zhí)法檢查。（二）詢問經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員應當如實說明。（三）要求經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門提供、報送相關文件和資料。有關經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門應當按照本細則的要求，如實提供、報送有關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。（四）查閱、復制企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的有關文件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務函電和其他資料。對可能被轉移、隱匿、銷毀的文件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務函電和其他資料予以封存。（五）對企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行為，可以采取當場制止、責令限期改正等行政措施予以糾正；需要給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定。（六）對企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的主要領導及相關工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行為，有權建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。第十九條 市局要在充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)的基礎上，進一步建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，各縣（區(qū)）局要在市局指導下，全面規(guī)范地運用好系統(tǒng)授權，對全市行業(yè)卷煙經(jīng)營的計劃、價格、渠道等方面情況進行實時管理監(jiān)督。（一）充分發(fā)揮專賣管理及誠信服務、星級管理系統(tǒng)的作用。利用系統(tǒng)功能，進一步加強對許可證申領發(fā)放、準運證申領確認、客戶分類定級和貨源分配的管理監(jiān)督。（二）充分發(fā)揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙經(jīng)營的數(shù)量、渠道，及時發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。（三）充分發(fā)揮卷煙分銷系統(tǒng)的作用，全程監(jiān)控卷煙訪銷配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止亂渠道調(diào)撥和卷煙超限量供貨、違反價格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。（四）市局要盡快在貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、分類等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機制，增加可回溯查詢信息輸入、調(diào)整、變更的責任部門、責任人及數(shù)據(jù)維護時間、地點的監(jiān)管模塊，規(guī)范系統(tǒng)使用人20的行為。（五）為有效實施對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的專賣管理監(jiān)督，市局信息部門必須將市公司卷煙購銷計劃的下達、計劃的調(diào)整、卷煙交易合同的簽訂、合同履約、實物入庫掃碼、入網(wǎng)銷售、價格管理、庫存結構等網(wǎng)絡資源向同級專賣監(jiān)督管理部門開啟，并確保信息暢通，以實現(xiàn)網(wǎng)上實時在線全過程的專賣管理監(jiān)督。第二十條 各級局應當建立完善教育培訓制度，加強對全市行業(yè)各級領導、特別是業(yè)務經(jīng)營單位的主要領導和經(jīng)營管理人員進行煙草專賣法律法規(guī)及國家局有關政策規(guī)定的教育培訓，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營，有效防范各類違法違規(guī)行為的發(fā)生。市局每半年對本轄區(qū)各縣級局營銷部主任、副主任及各類營銷人員（含客戶經(jīng)理、電訪員、送貨員）進行一次法律法規(guī)知識培訓，區(qū)縣局每季度組織一次對全體職工（含臨時聘用人員）的培訓，建立健全教育培訓檔案，并形成以法律知識教育培訓考核為基礎的上崗資格認證制度。第二十一條 各級局應當建立健全備案備查制度。按照本細則的相關要求，全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位應當如實、及時向各級專賣監(jiān)督管理部門提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料，凡本細則中未明確要求經(jīng)營單位提供、報送備案備查資料時間的，各單位應當在階段性工作完成后的7日內(nèi)及時提供、報送；各級專賣監(jiān)督管理部門須指定專人逐項進行調(diào)查核實，并分門別類認真做好整理歸檔及備案備查工作。第二十二條 各級局應當建立完善同級專賣管理監(jiān)督工作制度，充分發(fā)揮專賣監(jiān)督管理部門對同級業(yè)務部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。各級專賣監(jiān)督管理部門必須加強對同級業(yè)務部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營決策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；管理監(jiān)督卷煙訪銷配送行為，定期走訪卷煙零售戶，檢查訪銷配送的真實性；認真負責地向分管領導提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。第二十三條 各級局應當建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。市局每季度對全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位進行一次全面檢查，區(qū)縣局每月對同級營銷部的經(jīng)營活動組織一次全面檢查。檢查結果和處理意見應當由檢查組組長和被檢查單位負責人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區(qū)內(nèi)通報檢查結果。第二十四條 各級局應當建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度。各級局在履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責時，應當設立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱，并對舉報信息及時處理。縣（區(qū)）局公布的電話和郵箱地址要及時上報市局備案。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的行為，都有權舉報。各級煙草專賣局應當及時處理，并保護舉報人員的合法權益。市局舉報電話為：0352—6106691；舉報郵箱為：lxh_dtyc@。第二十五條 對舉報線索須指派兩名以上專賣監(jiān)督管理人員及時依法進行調(diào)查處理；對于由上級局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認真進行調(diào)查，并及時向上級局報告已查明的案件事實及處理結果；對于在查辦案件過程中，凡依紀依法應當追究有關人員行政責任或刑事責任的，應及時移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關處理。第二十六條 各級局應當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度，定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況。區(qū)縣局每月向市級局報告，市局每季度向省局報告，并向全市行業(yè)通報情況。報告的主要內(nèi)容包括：各級局對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)業(yè)務經(jīng)營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；監(jiān)管對象如實、及時提供、報送相關的備案備查資料的情況及調(diào)查核實的情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦情況；對業(yè)務經(jīng)營管理人員教育培訓情況，及其他需要報告的事項。第二十七條 各級局應當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度。市、縣兩級局局長須每年進行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及各有關執(zhí)法部門的審議；各級煙草專賣監(jiān)督管理部門、包括基層管理所應當于每月月末向所在局匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)問題時更要及時匯報。第二十八條 各級煙草專賣局要向監(jiān)管對象及時通報相關的管理規(guī)定、管理政策。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關卷煙經(jīng)營的重要信息。第二十九條 財務審計、紀檢監(jiān)察等部門的內(nèi)部管理監(jiān)督以及政務、企務公開等措施和要求，按照調(diào)整完善后的《企業(yè)內(nèi)控制度》及其它內(nèi)管制度執(zhí)行。第六章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構設置和崗位職責第三十條 為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的神圣職責，并確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展，市局決定在專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部設立專賣管理監(jiān)督工作辦公室，專司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事宜。各區(qū)縣局也要成立相應的機構，并將熟悉法律、精通業(yè)務、擅長管理的人才盡快調(diào)整充實到專賣監(jiān)督管理工作崗位，切實提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率和水平。第三十一條 根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責及落實各項工作制度的實際需要，各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作辦公室職責如下：（一）內(nèi)務管理職責：具體負責教育培訓制度、備案備查制度、管理監(jiān)督報告制度的落實等；（二）信息管理職責：具體負責網(wǎng)上信息傳輸數(shù)據(jù)的接收、處理及在網(wǎng)上實時進行管理監(jiān)督等；（三）管理監(jiān)督職責：具體負責定期檢查制度和案件查辦制度的組織及落實，負責組織對下級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導、檢查及考核，負責同級專賣管理監(jiān)督的相關事宜等。第三十二條 各級局從事內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務便利謀取不正當利益。第七章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核和責任追究第三十三條 各級局應當制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法，定期對下級局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核。市局對區(qū)縣局每季度考核一次，區(qū)縣局每月對同級卷煙營銷部的市場營銷活動考核一次，考核結果存檔，作為對各級局領導干部業(yè)績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據(jù)。第三十四條 各級煙草專賣局的領導班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負全面領導責任。各局主要領導對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負總責；分管專賣工作的副局長對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負直接領導責任；專賣管理部門負責人對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負直接責任；第三十五條市局負責對下屬縣（區(qū)）局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核?？己酥饕ㄒ韵聝?nèi)容：（一）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的建立情況；（二）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實情況；（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；（四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經(jīng)營情況；（五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；（六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓情況等。第三十六條各級煙草專賣局主要領導、分管專賣工作的副局長沒有認真履行本意見規(guī)定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究其行政責任：（一）沒有建立本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的；（二）沒有按要求制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴格按制度組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的；（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不到位，同級煙草公司（卷煙營銷部）、或轄區(qū)內(nèi)其他內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經(jīng)營問題的；（四）沒有制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，或沒有按要求組織對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核的；對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機制不健全、或工作失職、不作為等問題，沒有及時發(fā)現(xiàn)、及時解決的；（五）沒有及時發(fā)現(xiàn)查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)違法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題，而被上級煙草專賣局發(fā)現(xiàn)查處的；或對違法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營責任人包庇袒護，不按規(guī)定進行嚴肅處理的；（六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓工作的；（七）對上級煙草專賣局交辦的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責的；不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。第三十七條 各級煙草專賣管理部門沒有按本意見認真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究部門負責人的行政責任：（一）沒有認真履行工作職責和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；（二）在內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作中不認真、走過場，沒有及時發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)問題的，或對發(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實上報的；（三）不接受上級煙草專賣局、