【正文】 管理機制，增加可回溯查詢信息輸入、調(diào)整、變更的責(zé)任部門、責(zé)任人及數(shù)據(jù)維護(hù)時間、地點的監(jiān)管模塊，規(guī)范系統(tǒng)使用人20的行為。第二十三條 各級局應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。市局舉報電話為：0352—6106691；舉報郵箱為：lxh_dtyc。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關(guān)卷煙經(jīng)營的重要信息。第三十四條 各級煙草專賣局的領(lǐng)導(dǎo)班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。第一章 卷煙購進(jìn)第一條市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省局(公司)下達(dá)的卷煙購銷計劃。第五條合同簽訂后，市局專賣監(jiān)督管理科要通過加強對到貨確認(rèn)的監(jiān)督，督促業(yè)務(wù)部門認(rèn)真履行合同，履約率要達(dá)到90%以上。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第十六條 如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應(yīng)及時上報市公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)會同專賣監(jiān)督管理部門及時進(jìn)行核查處理，在認(rèn)真澄清原因的基礎(chǔ)上，方可入庫。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準(zhǔn)運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。第二十二條 如遇不可抗力等問題，不能進(jìn)行實物確認(rèn)和準(zhǔn)運證確認(rèn)，應(yīng)及時將具體情況書面上報省局專賣監(jiān)督管理處，并盡快補辦相應(yīng)手續(xù)。第三十條 對價格執(zhí)行的管理監(jiān)督：（一）市局應(yīng)成立卷煙價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以便加強對卷煙價格的管理監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)小組要有專賣監(jiān)督管理科負(fù)責(zé)人參加。（三）營銷中心應(yīng)當(dāng)向轄區(qū)內(nèi)的卷煙零售戶當(dāng)月銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格，公開、公平、公正地分配貨源。（二）營銷中心在確定客戶分類標(biāo)準(zhǔn)時，要和專賣部門共同研究，在全市范圍內(nèi)廣泛征求意見后劃分。第三十四條 市局專賣監(jiān)督管理科不定期深入物流中心分揀車間，對分揀打碼流程進(jìn)行監(jiān)督，并做好登記。**市煙草專賣局（公司）同級專賣管理監(jiān)督制度為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關(guān)于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度第一條為切實加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，嚴(yán)格依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責(zé)，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市煙草行業(yè)的具體實際，制定本制度。（四）查閱、復(fù)制被檢查單位和部門有關(guān)的文件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。定期檢查和不定期檢查的結(jié)果一般應(yīng)由檢查組組長和被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字后存檔備查，并須在全市行業(yè)內(nèi)部通報檢查結(jié)果。第六條 市局專賣監(jiān)督管理部門對于行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的嚴(yán)重違反煙草專賣法律法規(guī)、依法應(yīng)當(dāng)給予煙草專賣行政處罰的案件，應(yīng)及時報經(jīng)局務(wù)會議集體研究后，依法作出相應(yīng)的煙草專賣行政處罰決定。（1）卷煙入庫：《卷煙入庫驗收單》、《準(zhǔn)運證》、《合同隨貨同行聯(lián)》、《證貨不符情況說明及處理結(jié)果》；（2）退貨：《退貨情況說明》。市局專賣監(jiān)督管理科、縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股是具體執(zhí)行部門。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關(guān)于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。第六條 行業(yè)內(nèi)從事煙草專賣品銷售、物流的部門必須加強自律，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，并自覺接受專賣管理監(jiān)督。第十二條 渠縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容是卷煙、雪茄煙的入網(wǎng)銷售，物流配送，落地入戶銷售情況，是否遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定。第十七條 縣煙草專賣局舉報電話12313，由內(nèi)管人員楊擘對舉報信息認(rèn)真登記，及時處理；內(nèi)部舉報信息由田浩同志負(fù)責(zé)組織人員，認(rèn)真調(diào)查，掌握基本違法、違規(guī)、違紀(jì)事實后，按程序移交第十八條 局每年對行業(yè)內(nèi)有關(guān)人員進(jìn)行不少于4次的煙草專賣法律法規(guī)及有?？h局主要職責(zé)：第十條（一）貫徹落實上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實施本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制；（二）對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)、違紀(jì)案件；（三）市局交辦和其他需要由縣級局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須實行全員管理監(jiān)督，在加強企業(yè)自律經(jīng)營的前提下，充分發(fā)揮專賣管理部門職能作用。即報告期內(nèi)有案件發(fā)生，應(yīng)說明查處情況，報告期內(nèi)無案件發(fā)生，應(yīng)報零并對零報告負(fù)責(zé)。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度為了貫徹落實《**市煙草專賣局關(guān)于加強專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》，全面理順內(nèi)部專賣管理監(jiān)督流程，建立起運行規(guī)范、責(zé)任明確、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、溝通及時的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告機制，以全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障**煙草持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)國家局、省局有關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。二、范圍省局《施行辦法》和《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》要求備案備查的涉及“兩煙”流通的相關(guān)文件、報表和資料；上級要求備案備查的其他文件、報表和資料。第四條 市局專賣監(jiān)督管理部門對于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報線索，須在2個工作日內(nèi)指派兩名以上專賣監(jiān)督管理人員依法進(jìn)行調(diào)查處理或者責(zé)成有關(guān)縣區(qū)局依法進(jìn)行調(diào)查處理。第五條 市局專賣監(jiān)督管理部門在履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合、明查與暗訪相結(jié)合的專賣管理監(jiān)督檢查方式。（三）要求被檢查單位和部門提供、報送相關(guān)文件、報表和資料。六、同級專賣監(jiān)督管理工作的要求總的要求是，加強對同級業(yè)務(wù)部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營政策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真負(fù)責(zé)地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。第三十六條 市局專賣監(jiān)督管理科、各縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股，要不定期對配送車位單和配送車上實際裝的卷煙品種、數(shù)量核對，及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處電訪員、送貨員套購卷煙等違規(guī)行為。第四章 卷煙分揀配送第三十三條 市局專賣監(jiān)督管理科要不定期深入物流中心卷煙倉庫對卷煙出庫情況進(jìn)行核查，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實際出庫數(shù)、庫存數(shù)進(jìn)行核對，并作好登記。第三十二條 對客戶經(jīng)理工作的監(jiān)督:（一）對于依法辦理了《煙草專賣許可證》的卷煙零售戶，客戶經(jīng)理必須及時將其納入銷售網(wǎng)絡(luò)。對普通客戶、網(wǎng)上訂貨戶、電子結(jié)算戶、行業(yè)自營店等要一視同仁、誠信服務(wù)。第二十八條 市公司不得以任何形式向營銷中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部分?jǐn)倻N煙的銷售任務(wù)。第二十條 為分清責(zé)任，便于查詢，凡涉及手續(xù)交接的雙方，如物流中心的倉儲部、綜合部和市局專賣監(jiān)督管理科，應(yīng)設(shè)立交接手續(xù)登記表，以經(jīng)手人簽字為準(zhǔn)。問題妥善處理后，物流中心和專賣監(jiān)督管理科都要將具體情況登記備查。省際卷煙到貨確認(rèn)最遲要于準(zhǔn)運證有效期滿后3日內(nèi)完成。合同解除及調(diào)整的原因和情況要報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。其它時間簽定合同，須經(jīng)省局（公司）審核批準(zhǔn)方可交易。第四十三條 本細(xì)則由**市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋。第三十九條 專賣管理工作人員超越職責(zé)范圍，故意干擾監(jiān)管對象正常合法的卷煙經(jīng)營活動，或在執(zhí)法過程中發(fā)生程序性失誤的，與對外執(zhí)法一致，依照有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。第七章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核和責(zé)任追究第三十三條 各級局應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法，定期對下級局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核。市、縣兩級局局長須每年進(jìn)行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及各有關(guān)執(zhí)法部門的審議；各級煙草專賣監(jiān)督管理部門、包括基層管理所應(yīng)當(dāng)于每月月末向所在局匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)問題時更要及時匯報。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的行為，都有權(quán)舉報。第二十二條 各級局應(yīng)當(dāng)建立完善同級專賣管理監(jiān)督工作制度，充分發(fā)揮專賣監(jiān)督管理部門對同級業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。（二）充分發(fā)揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙經(jīng)營的數(shù)量、渠道，及時發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。有關(guān)經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則的要求，如實提供、報送有關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負(fù)責(zé)。靈丘縣、廣靈縣煙草專賣局必須對本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行依法管理，并建立健全相應(yīng)的管理監(jiān)督長效機制。（三）倉儲部門必須將每月的庫存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達(dá)的庫存指標(biāo)與增減數(shù)制表匯總，通過信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)報市局專賣監(jiān)督管理部門備查。（四）市公司對全市客戶的訪銷編碼必須以專賣管理監(jiān)督部門辦理的許可證號碼為準(zhǔn)，不得另行編制。有關(guān)交易材料必須送專賣監(jiān)督管理部門備案。專賣部門必須全面參與卷煙購進(jìn)計劃的制定工作。（三）按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)內(nèi)有關(guān)規(guī)定申辦煙草專賣品準(zhǔn)運證，禁止無證運輸或重復(fù)使用準(zhǔn)運證運輸煙草專賣品。第十一條基層專賣管理所負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：（一）貫徹落實本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。緊密結(jié)合行業(yè)改革和發(fā)展實際，保護(hù)和服務(wù)于內(nèi)部合法的卷煙經(jīng)營活動。第四條 堅持全面、全員、全過程監(jiān)管原則。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項需要長期堅持、不斷完善的工作，不可能一步到位、一蹴而就。四、保障機制（一）組織保障為了保證以上措施和步驟落到實處，推動全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利開展，完成好省局“聯(lián)系點”的各項工作任務(wù)，市局專門設(shè)立“加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作”領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)指揮全局工作。：市局（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)要帶頭下基層組織開展專題調(diào)研，認(rèn)真剖析企業(yè)經(jīng)營活動中存在的管理漏洞和突出問題，廣泛發(fā)動全體員工對照工作要求，深刻揭擺、梳理問題，并制定具體的整改措施。進(jìn)一步加強隊伍作風(fēng)建設(shè)。根據(jù)國家局、省局要求，市局的職責(zé)是建立和實施專賣監(jiān)督管理制度及長效機制，督導(dǎo)、檢查、考核各縣（區(qū)）局有關(guān)專賣管理監(jiān)督工作的落實情況，查處違法、違規(guī)、違紀(jì)案件，確保卷煙購銷存的全過程監(jiān)控到位。按照省局下達(dá)的機構(gòu)設(shè)臵方案，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。嚴(yán)厲查處行業(yè)內(nèi)部違法、違規(guī)、違紀(jì)行為。明確監(jiān)管的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和組織架構(gòu)、確定內(nèi)部專賣監(jiān)管的原則和監(jiān)管對象，搭建起實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的體制框架。因此，必須把加強全員思想政治工作放在重要位臵，著力解決干部職工的思想認(rèn)識問題。通過對卷煙經(jīng)營活動實施全面、全員、全過程和日?；?、制度化的依法監(jiān)管，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理的法制化、規(guī)范化水平，徹底杜絕內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營問題，建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進(jìn)全局各項工作再上一個新臺階。（四）強化監(jiān)督檢查，建立獎罰機制各級領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室要認(rèn)真履行職責(zé)，對這次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督試點工作，根據(jù)工作進(jìn)度時限，進(jìn)行督促、檢查考評，及時整改薄弱環(huán)節(jié)。全局上下要積極推行在試點單位好的工作方法、工作經(jīng)驗上，以點帶面，全面帶動各縣級局，深入貫徹落實好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。為幫助廣大專賣人員更深入學(xué)習(xí)、理解《工作規(guī)范》，鞏固學(xué)習(xí)知識，市局將近期編寫《工作規(guī)范》知識測試題，5月至6月底開展一次全員“征文”活動，供大家學(xué)習(xí)參考。（二）學(xué)習(xí)培訓(xùn)階段（5月11日至5月20日）。成員如下：組 長：范東升常務(wù)組長：石 雷副 組 長：銀東、韋培章、容江生、韋崢宇、各縣級局局長 成 員：韋紹鋒、各縣級局副局長領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在河池市局內(nèi)管科。二、組織機構(gòu)為確保本次內(nèi)管試點工作順利開展，結(jié)合河池局實際，決定成立河池市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組。同時，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，不僅要求全體專賣人員積極參與，還要充分調(diào)動全行業(yè)職工共同參與此項工作，使《工作規(guī)范》更好、更快地融入到整個內(nèi)管工作實踐中。準(zhǔn)確理解和把握其精神實質(zhì)，使學(xué)習(xí)培訓(xùn)真正收到良好效果，促進(jìn)內(nèi)管試點工作順利開展。作為試點單位要本著對工作高度負(fù)責(zé)，全力以赴，在市局領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下，以最快地工作效率，以最新的工作姿態(tài)，以開拓進(jìn)取，創(chuàng)新的工作機制，出色完成這次內(nèi)管試點工作。痕跡化管理到位，大事記以及會議記錄、資料檔案及時歸檔上柜。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的總體目標(biāo)是：以成為全省行業(yè)加強內(nèi)部專賣監(jiān)管工作“聯(lián)系點”為契機，在進(jìn)一步加強專賣隊伍建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點解決當(dāng)前在全市行業(yè)卷煙經(jīng)營活動中存在的突出問題。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，首先要統(tǒng)一思想，關(guān)鍵在提高認(rèn)識。當(dāng)前的重點是：。以國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定為依據(jù)，明確懲治對象和懲治手段，加大懲治力度。進(jìn)一步加強會計基礎(chǔ)工作；切實加大對企業(yè)資金、資產(chǎn)的監(jiān)管力度；不斷完善預(yù)算、投資、薪酬管理辦法，強化三個委員會職能，堅決體現(xiàn)制度剛性；進(jìn)一步完善內(nèi)部審計制度，積極拓展內(nèi)審領(lǐng)域和范疇，突出發(fā)揮好內(nèi)審制度對企業(yè)內(nèi)部控制的重要作用。（三）深入推進(jìn)改革，理順監(jiān)管體制繼續(xù)推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化專賣內(nèi)管職能。（四）建立責(zé)任體系，明確監(jiān)管責(zé)任明確專賣管理監(jiān)督單位的職責(zé)。堅持并落實長效的學(xué)習(xí)教育制度，并不斷開展內(nèi)部監(jiān)管專題教育培訓(xùn)，努力提高專賣隊伍的依法行政能力和行政執(zhí)法水平，使隊伍整體素質(zhì)盡快適應(yīng)加強內(nèi)部專賣監(jiān)管的工作需求。（二）梳理問題階段； ：全面自查自糾，查找梳理問題。：集中時間、精力重點解決有章不循的問題，通過抓領(lǐng)導(dǎo)、8領(lǐng)導(dǎo)抓、反復(fù)抓、抓反復(fù)，嚴(yán)格落實規(guī)章制度，全面提高組織執(zhí)行力，努力達(dá)到各單位、各部門、各崗位各司其職、各負(fù)其責(zé)，自覺實施和服從監(jiān)管的目的。對于頂風(fēng)違法違規(guī)、邊整邊犯的單位和個人，堅決按照制度要求嚴(yán)肅處理。采取的一切監(jiān)管手段必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。第七條 堅持與行業(yè)改革和發(fā)展要求相適應(yīng)的原則。第十條 縣（區(qū)）煙草專賣局負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：（一）貫徹落實上級