【正文】 開展內部專賣管理監(jiān)督是貫徹落實國務院 57號文件精神，理順行業(yè)資產(chǎn)管理體制，深化行業(yè)改革的重要基礎；是行業(yè)踐行“兩個至上”共同價值觀的重要措施；是行業(yè)注重自律課題的重要手段；是貫徹落實省局“三大戰(zhàn)略”的重要舉措，是提高企業(yè)執(zhí)行能力的系統(tǒng)工程，因此，要求各單位各部門要加強領導，全面動員，廣泛宣傳，正面引導，專題培訓，不斷提高全體員工的思想認識，調動一切積極因素，不斷增強內部監(jiān)管的自覺性。使各崗位人員要清楚自己在內部專賣管理監(jiān)督工作中做什么怎么做，提高制度和流程的執(zhí)行力。內部專賣管理監(jiān)督處、企業(yè)管理處、審計處、各相關部門負責此項工作。要以踐行“兩個至上”主題教育為契機，進一步 加強全體員工的自律意識教育，努力構建＃＃煙草的“規(guī)范文化”， 于＃＃年 11 月份開展一次以“誠信自律”為主題的演講比賽、開展一次內部專賣管理監(jiān)督工作述職報告，演講比賽各縣（區(qū)）局要選派 23名選手、市局（公司）選派 12名選手參加，述職報告采取各縣（區(qū)）局內部專賣管理監(jiān)督工作牽頭負責人對縣（區(qū)）局領導班子述職、縣（區(qū)）局領導班子、市局內部專賣管理監(jiān)督處各工作組負責人對市局（公司）黨組述職。非內管人員要規(guī)范自身行為，嚴格按照自身崗位職責開展工作，并對內管人員的工作進行評價。采取走訪零售客戶，定期核對進貨單據(jù)等形式，對銷售異常戶、卷煙購進同銷售能力可能不符戶、無證供戶、拆單分攤、一次性購進個別品牌數(shù)量較大戶、有無四員套購卷煙等問題進行檢查，通過線路檢查，消除內部監(jiān)管對外表現(xiàn)和 外部影響。 商流環(huán)節(jié)節(jié)點：合同簽訂、品牌管理、貨源分配、訂單采集、貨源流向； 物流環(huán)節(jié)節(jié)點：合同執(zhí)行、掃碼入庫、到貨確認、分揀出庫、庫存盤點； 資金流環(huán)節(jié)節(jié)點：電子結算、現(xiàn)金結算； 證件管理環(huán)節(jié)節(jié)點：一店多證、主體不符、證址不符、無證供貨。 （三）嚴格監(jiān)管 嚴格監(jiān)管，提高執(zhí)行力，有令必 行，有禁必止，是保證制度流程落實的主要方法和途徑，是內部專賣管理監(jiān)督工作的落腳點。內部專賣管理監(jiān)督制度是手段。 負責內部專賣管理監(jiān)督管理軟件的設計與開發(fā)應用等工作，用智能化有效控制、有效監(jiān)管、及時發(fā)現(xiàn)問題，提高內部專賣管理監(jiān)督工作效率。 一、指導思想 堅持以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導，全面貫徹落實國務院 57 號文件精神，認真踐行“兩個至上”行業(yè)共同價值觀，緊緊圍繞“注重自律，提高效率”行業(yè)兩大課題，準確把握“內控、內管”兩 個關鍵，增強內部監(jiān)管意識，構建內部監(jiān)管網(wǎng)絡，完善體制機制，創(chuàng)新方式方法，明確職責，完善制度，規(guī)范程序，嚴格監(jiān)管，規(guī)范行業(yè)內部行為，著力打造具有＃＃特色的誠信自律、長效監(jiān)管、信息支撐、互動雙贏的內部專賣管理監(jiān)督模式，著力體現(xiàn)＃＃煙草商業(yè)系統(tǒng)“務實、創(chuàng)新、求效、爭先”的工作方針，提高依法經(jīng)營、依法管理、依法行政的能力和水平，促進＃＃煙草持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調的發(fā)展。 督查考核工作組： 組長：武平，副組長：楊光華。是全體干部職工開展工作的依據(jù)，體現(xiàn)在每一項日常、具體工作中。 規(guī)范程序要著重解決重點部位、重點環(huán)節(jié)、重點對象之間工作銜接，突出日常監(jiān)管和同級監(jiān)管，明確各環(huán)節(jié)和各節(jié)點工作職責、標準、流轉程序、流轉期限、辦結標準，制定并實施統(tǒng)一的內部專賣管理監(jiān)督工作流程，達到前一事項未結束，后一事項無法開始的目的，防止并逐漸杜絕推諉扯皮、責任不清事項的發(fā)生。充實和擴大原戶籍化管理工作中零售戶自律小組的職能和作用，零售戶自律小組在強調自身守法經(jīng)營的前提下，加強對“四員”工作的監(jiān)督，解決拆單分攤、“四員”套購卷煙等問題的下水道，促進內部監(jiān)管工作向縱深發(fā)展。在省局自查、復查表式的基礎上，針對 4 個環(huán)節(jié) 16 個節(jié)點設計相關月報表并按筆做好臺帳記錄。內部專賣管理監(jiān)督工作涉及到卷煙生產(chǎn)經(jīng)營以及煙草專賣品管理的每一個環(huán)節(jié)，不僅是專賣管理部門的工作，也是生產(chǎn)部門、經(jīng)營部門和其他管理監(jiān)督部門的工作，各部門要積極參與，關心支持，配合專賣管理部門共同做好內管工作。企管處牽頭負責此項工作，各單位各部門要在＃＃年 10月 30日前將大討論工作開展情況書面報企管處。要制定涵蓋卷煙經(jīng)營全過程的管理制度（見附 1：內部專賣管理監(jiān)督制度名稱建議表），并提煉核心制度，管理制度要求相關內容名稱統(tǒng)一，并統(tǒng)一采取 ISO9000 質量管理體系認證標準格式，以后新制定的管理制度要經(jīng)歷提出制定需求、草擬、評審、試運行、再審定稿四個流程。于＃＃年 12 月 30 日前，通過對客戶投訴中心反饋問題、國家局內管工作通報、省局自查、復查反饋問題等渠道進行收集、整理，形成常見問題數(shù)據(jù)庫，分析問題原因，從管理制度和監(jiān)管方法兩個方面不斷進行修改、完善，提高管理制度和監(jiān)管方法的針對性和有效性 。 第四階段：鞏固提高、創(chuàng)新發(fā)展階段（ 2021 年 2 月 1 日至 2021年 6月 30日） 突出解決內部專賣管理監(jiān)督工作中遇到的難點、熱點問題，拾遺補缺，查找不足，拿出整改意見，不斷調整、完善、提高，并著重加強對內部專賣管理監(jiān)督工作的系統(tǒng)化、