煙草專賣局（公司)全面提升內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 部位，采取綜合措施，形成監(jiān)督合力，確保監(jiān)督實(shí)效。 規(guī)范程序要充分體現(xiàn)科學(xué)、順暢、高效的原則，力求通過(guò)信息化手段達(dá)到有效控制。 （三）嚴(yán)格監(jiān)管 嚴(yán)格監(jiān)管，提高執(zhí)行力，有令必 行，有禁必止，是保證制度流程落實(shí)的主要方法和途徑，是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的落腳點(diǎn)。 （ 1）成立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，明確內(nèi)部監(jiān)管員職責(zé)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管工作“專職化”。 （ 2）聘請(qǐng)相關(guān)崗位人員擔(dān)任兼職監(jiān)管員，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管“專業(yè)化”。工業(yè)企業(yè)駐本地營(yíng)銷人員對(duì)該工業(yè)企業(yè)在本地銷售方式、流向、去向有較好地了解，可以通過(guò)工業(yè)企業(yè)駐本地營(yíng)銷人員加強(qiáng)對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)督。 商流環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)：合同簽訂、品牌管理、貨源分配、訂單采集、貨源流向； 物流環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)：合同執(zhí)行、掃碼入庫(kù)、到貨確認(rèn)、分揀出庫(kù)、庫(kù)存盤點(diǎn)； 資金流環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)：電子結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算； 證件管理環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)：一店多證、主體不符、證址不符、無(wú)證供貨。 針對(duì)以上節(jié)點(diǎn)內(nèi)容，實(shí)行分類管理。購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)中無(wú)合 同、超合同執(zhí)行；物流環(huán)節(jié)中一號(hào)工程數(shù)據(jù)銜接、到貨確認(rèn)；銷售環(huán)節(jié)中是否有對(duì)連鎖經(jīng)營(yíng)集中供貨、緊俏煙分配是否存在傾斜、是否存在跨期銷售、是否存在補(bǔ)貨量偏大、是否存在銷售時(shí)間、空間上的不均衡、是否存在四員套購(gòu)卷煙等現(xiàn)象；現(xiàn)金流環(huán)節(jié)是否存在現(xiàn)金結(jié)算資金量偏大；證件管理環(huán)節(jié)是否存在向無(wú)證戶供貨，以上內(nèi)容為內(nèi)部監(jiān)管的“重點(diǎn)關(guān)注”內(nèi)容，對(duì)“重點(diǎn)關(guān)注”內(nèi)容要采取切實(shí)有效措施，創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)管方式方法，確實(shí)查清問(wèn)題，認(rèn)真落實(shí)整改。 （ 1）報(bào)表檢查。采取走訪零售客戶，定期核對(duì)進(jìn)貨單據(jù)等形式，對(duì)銷售異常戶、卷煙購(gòu)進(jìn)同銷售能力可能不符戶、無(wú)證供戶、拆單分?jǐn)偂⒁淮涡再?gòu)進(jìn)個(gè)別品牌數(shù)量較大戶、有無(wú)四員套購(gòu)卷煙等問(wèn)題進(jìn)行檢查，通過(guò)線路檢查，消除內(nèi)部監(jiān)管對(duì)外表現(xiàn)和 外部影響。 登錄中國(guó)煙草卷煙交易中心網(wǎng)頁(yè)采集卷煙購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)；登錄卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)（一號(hào)工程）采集卷煙掃碼節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)；登錄準(zhǔn)運(yùn)證管理系統(tǒng)采集到貨確認(rèn)數(shù)據(jù)；登錄電子營(yíng)銷系統(tǒng)采集卷煙銷售環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)；登錄客戶關(guān)系管理系統(tǒng)采集貨源分配、訂單采集、貨源流向、歷史數(shù)據(jù)等節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)；登錄許可證管理系統(tǒng)采集證件管理環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，以信息網(wǎng)絡(luò)中采集的數(shù)據(jù)為參照，核對(duì)檢查報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，有數(shù)據(jù)差異要逐筆做出說(shuō)明。 通過(guò)工商之間、商業(yè)企業(yè)內(nèi)部各部門之間、內(nèi)管人員與非內(nèi)管人員之間、系統(tǒng)內(nèi)外之間 4個(gè)層面的互動(dòng)，共創(chuàng)共享（工作同創(chuàng)、監(jiān)管互動(dòng)、責(zé)任共擔(dān)、成果共享），達(dá)到被監(jiān)管對(duì)象由自覺(jué)接受監(jiān)管到積極主動(dòng)地參與內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作、監(jiān)管主體由主動(dòng)監(jiān)管他人到主動(dòng)監(jiān)管他人與注重自身自律并重的雙贏局面。 商業(yè)企業(yè)內(nèi)部各部門之間的互動(dòng)。非內(nèi)管人員要規(guī)范自身行為，嚴(yán)格按照自身崗位職責(zé)開(kāi)展工作，并對(duì)內(nèi)管人員的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。 第一階段：宣傳發(fā)動(dòng)、提高認(rèn)識(shí)階段（＃＃年 9月份開(kāi)始，貫穿全面提升工作全過(guò)程） 召開(kāi)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督試點(diǎn)工作動(dòng)員大會(huì)。 一是開(kāi)展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督大討論活動(dòng)。自我暴露的問(wèn)題，自查自糾的不追究責(zé)任，否則一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)格按紀(jì)律從重從嚴(yán)處理。要以踐行“兩個(gè)至上”主題教育為契機(jī)，進(jìn)一步 加強(qiáng)全體員工的自律意識(shí)教育，努力構(gòu)建＃＃煙草的“規(guī)范文化”， 于＃＃年 11 月份開(kāi)展一次以“誠(chéng)信自律”為主題的演講比賽、開(kāi)展一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職報(bào)告，演講比賽各縣（區(qū)）局要選派 23名選手、市局（公司）選派 12名選手參加，述職報(bào)告采取各縣（區(qū)）局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作牽頭負(fù)責(zé)人對(duì)縣（區(qū)）局領(lǐng)導(dǎo)班子述職、縣（區(qū)）局領(lǐng)導(dǎo)班子、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處各工作組負(fù)責(zé)人對(duì)市局（公司）黨組述職。人事勞資處牽頭負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。要統(tǒng)一內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員文化素質(zhì)、思想道德品質(zhì)、工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲措施。 統(tǒng)一管理制度。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處、企業(yè)管理處、審計(jì)處、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。 統(tǒng)一管理軟件：進(jìn)行多方面的調(diào)查研究，開(kāi)發(fā)智能化監(jiān)管系統(tǒng)，通過(guò)整體部署模塊、動(dòng)態(tài)報(bào)表模塊、常見(jiàn)問(wèn)題自動(dòng)提取分析模塊、資金結(jié)算模塊的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，逐步建立起內(nèi)部 專賣管理監(jiān)督智能化運(yùn)作體系。市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處要對(duì)各縣（區(qū)）局申報(bào)的課題加以指導(dǎo)，對(duì)成熟的經(jīng)驗(yàn)和做法加以固化，并在全市推廣。 探索常見(jiàn)問(wèn)題有效監(jiān)管機(jī)制。使各崗位人員要清楚自己在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中做什么怎么做，提高制度和流程的執(zhí)行力。信息中心、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處負(fù)責(zé)此項(xiàng)工 作。 6．深化全員流程管理，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管由粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變，提高科學(xué)管理、科學(xué)監(jiān)管的水平。企業(yè)管理處、審計(jì)處負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。 開(kāi)展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院 57號(hào)文件精神，理順行業(yè)資產(chǎn)管理體制，深化行業(yè)改革的重要基礎(chǔ)；是行業(yè)踐行“兩個(gè)至上”共同價(jià)值觀的重要措施；是行業(yè)注重自律課題的重要手段；是貫徹落實(shí)省局“三大戰(zhàn)略”的重要舉措，是提高企業(yè)執(zhí)行能力的系統(tǒng)工程，因此，要求各單位各部門要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員，廣泛宣傳，正面引導(dǎo)，專題培訓(xùn)，不斷提高全體員工的思想認(rèn)識(shí)，調(diào)動(dòng)一切積極因素，不斷增強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的自覺(jué)性。 強(qiáng)化考核，落實(shí)責(zé)任。
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