煙草專賣局公司)全面提升內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施細則-在線瀏覽
2025-02-17 09:38本頁面
【正文】 照科學(xué)管理、依法管理的要求，進一步建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項工作制度。企業(yè)內(nèi)控制度是企業(yè)管理的基礎(chǔ)。因此，內(nèi)控制度要涵蓋卷煙經(jīng)營活動的方方面面、全過程和全員，真正做到用制度管人、管事、管權(quán)。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度是手段。 建立健全責(zé)任追究制度。加大對違法、違規(guī)、違紀經(jīng)營問題的查處力度，嚴格按規(guī)定追究責(zé)任；對內(nèi)部監(jiān)管的檢查工作不認真、走過場的，要追究檢查人員的責(zé)任。 各單位各部門要將制度建設(shè)納入當前的工作規(guī)劃和總體目標中，通過嚴謹、扎實、細致的工作，不斷提煉，不斷完善，固化好的經(jīng)驗和做法，體現(xiàn)完整性、合法性、前瞻性、系統(tǒng)性、可操作性的特點。通過完善制度，把預(yù)防問題、發(fā)現(xiàn)問題和解決問題結(jié)合起來，抓住監(jiān)督的重點對象、重點環(huán)節(jié)和重點部位，采取綜合措施，形成監(jiān)督合力，確保監(jiān)督實效。采取培訓(xùn)、宣傳、監(jiān)督等措施，使每名員工都能夠知道和自覺地遵 守制度，認真執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)管制度，并根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化，隨時檢查，確保內(nèi)部監(jiān)管制度有效運行。 規(guī)范程序要充分體現(xiàn)科學(xué)、順暢、高效的原則，力求通過信息化手段達到有效控制。 按照《全省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管操作規(guī)程》（蘇專管 [＃＃ ]33號）要求，將同級監(jiān)管的工作任務(wù)和工作要求分解落實到相關(guān)部門和人員。 （三）嚴格監(jiān)管 嚴格監(jiān)管，提高執(zhí)行力，有令必 行，有禁必止，是保證制度流程落實的主要方法和途徑，是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的落腳點。 網(wǎng)絡(luò)覆蓋。 （ 1）成立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，明確內(nèi)部監(jiān)管員職責(zé)，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管工作“專職化”?？h局設(shè)立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科，人員總數(shù)不得低于本級專賣管理人員的20％。 （ 2）聘請相關(guān)崗位人員擔(dān)任兼職監(jiān)管員，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管“專業(yè)化”。聘請相關(guān)崗位人員擔(dān)任兼職監(jiān)管員，明確其職責(zé)要求，用專業(yè)人員解決涉及卷煙經(jīng)營中的專業(yè)知識問題，提高內(nèi)部監(jiān)管工作的有效性。工業(yè)企業(yè)駐本地營銷人員對該工業(yè)企業(yè)在本地銷售方式、流向、去向有較好地了解，可以通過工業(yè)企業(yè)駐本地營銷人員加強對規(guī)范經(jīng)營行為的監(jiān)督。 節(jié)點控制。 商流環(huán)節(jié)節(jié)點：合同簽訂、品牌管理、貨源分配、訂單采集、貨源流向； 物流環(huán)節(jié)節(jié)點：合同執(zhí)行、掃碼入庫、到貨確認、分揀出庫、庫存盤點； 資金流環(huán)節(jié)節(jié)點：電子結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算； 證件管理環(huán)節(jié)節(jié)點：一店多證、主體不符、證址不符、無證供貨。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員要抓住關(guān)鍵節(jié)點，抽取重點數(shù)據(jù)，體 現(xiàn)精細化檢查，促進企業(yè)規(guī)范經(jīng)營。 針對以上節(jié)點內(nèi)容，實行分類管理。卷煙銷售、證件管理等環(huán)節(jié)為日常監(jiān)管類別，內(nèi)部監(jiān)管人員要采取線路抽查、網(wǎng)上監(jiān)控等方式，實施日常監(jiān)管；對物流環(huán)節(jié)掃碼入庫、到貨確認等節(jié)點要按照貨源到達批次，采取按批現(xiàn)場檢查、網(wǎng)上檢查，檢查有無超合同、無合同購進卷煙現(xiàn)象，是否按要求進行到貨確認；對購進、現(xiàn)金流等環(huán)節(jié)采取管銷聯(lián)席會議、查閱臺帳資料等方式實行按月管理。購進環(huán)節(jié)中無合 同、超合同執(zhí)行；物流環(huán)節(jié)中一號工程數(shù)據(jù)銜接、到貨確認；銷售環(huán)節(jié)中是否有對連鎖經(jīng)營集中供貨、緊俏煙分配是否存在傾斜、是否存在跨期銷售、是否存在補貨量偏大、是否存在銷售時間、空間上的不均衡、是否存在四員套購卷煙等現(xiàn)象；現(xiàn)金流環(huán)節(jié)是否存在現(xiàn)金結(jié)算資金量偏大；證件管理環(huán)節(jié)是否存在向無證戶供貨，以上內(nèi)容為內(nèi)部監(jiān)管的“重點關(guān)注”內(nèi)容，對“重點關(guān)注”內(nèi)容要采取切實有效措施，創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)管方式方法，確實查清問題，認真落實整改。 全面檢 查。 （ 1）報表檢查。表表之間的數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系、鉤稽關(guān)系要相互映證，報表要按月填報并有臺帳支撐，并保證數(shù)據(jù)的真實性、準確性。采取走訪零售客戶，定期核對進貨單據(jù)等形式，對銷售異常戶、卷煙購進同銷售能力可能不符戶、無證供戶、拆單分攤、一次性購進個別品牌數(shù)量較大戶、有無四員套購卷煙等問題進行檢查，通過線路檢查，消除內(nèi)部監(jiān)管對外表現(xiàn)和 外部影響。（ 1）對現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)進行統(tǒng)一流程設(shè)置、權(quán)限配置，自動固化和控制可能涉及入網(wǎng)、落地、落戶 3 個 100%的環(huán)節(jié)和節(jié)點，用智能化管理減少人為因素，促進如卷煙貨源分配等涉及內(nèi)部監(jiān)管環(huán)節(jié)和節(jié)點的公開、公平、公正。 登錄中國煙草卷煙交易中心網(wǎng)頁采集卷煙購進環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)；登錄卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)（一號工程）采集卷煙掃碼節(jié)點數(shù)據(jù)；登錄準運證管理系統(tǒng)采集到貨確認數(shù)據(jù)；登錄電子營銷系統(tǒng)采集卷煙銷售環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)；登錄客戶關(guān)系管理系統(tǒng)采集貨源分配、訂單采集、貨源流向、歷史數(shù)據(jù)等節(jié)點數(shù)據(jù)；登錄許可證管理系統(tǒng)采集證件管理環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，以信息網(wǎng)絡(luò)中采集的數(shù)據(jù)為參照，核對檢查報表數(shù)據(jù)的準確性，有數(shù)據(jù)差異要逐筆做出說明。將省局自查、復(fù)查表式以及對以上 4 個環(huán)節(jié) 16 個節(jié)點相關(guān)數(shù)據(jù)整合到一個數(shù)據(jù)庫中，形成表中數(shù)據(jù) 填寫自動采集，各環(huán)節(jié)之間數(shù)據(jù)自動流轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)項目之間自動核對，數(shù)據(jù)差異自動生成，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管智能化。 通過工商之間、商業(yè)企業(yè)內(nèi)部各部門之間、內(nèi)管人員與非內(nèi)管人員之間、系統(tǒng)內(nèi)外之間 4個層面的互動，共創(chuàng)共享（工作同創(chuàng)、監(jiān)管互動、責(zé)任共擔(dān)、成果共享），達到被監(jiān)管對象由自覺接受監(jiān)管到積極主動地參與內(nèi)部專賣管理
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