煙草專賣(mài)局（公司)全面提升內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則-全文預(yù)覽
【正文】 管系統(tǒng)軟件，搭建網(wǎng)上監(jiān)管平臺(tái)。 （ 3）網(wǎng)上監(jiān)管。在省局自查、復(fù)查表式的基礎(chǔ)上，針對(duì) 4 個(gè)環(huán)節(jié) 16 個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)相關(guān)月報(bào)表并按筆做好臺(tái)帳記錄。其它內(nèi)容為“一般關(guān)注”內(nèi)容，要做好預(yù)防措施，構(gòu)建預(yù)防體系，防止其向“重點(diǎn)關(guān)注”內(nèi)容轉(zhuǎn)化。 （ 1）從時(shí)間上實(shí)行“日常、按批、按月”分類(lèi)管理。 各環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)崗位人員，要根據(jù)節(jié)點(diǎn)內(nèi)容，制定相關(guān)內(nèi)控制度，定期開(kāi)展自查，形成自查表格，落實(shí)痕跡化管理。充實(shí)和擴(kuò)大原戶籍化管理工作中零售戶自律小組的職能和作用，零售戶自律小組在強(qiáng)調(diào)自身守法經(jīng)營(yíng)的前提下，加強(qiáng)對(duì)“四員”工作的監(jiān)督，解決拆單分?jǐn)偂ⅰ八膯T”套購(gòu)卷煙等問(wèn)題的下水道，促進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作向縱深發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)管是一個(gè)系統(tǒng)工程，涉及到卷煙經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，工作量大，專業(yè)性強(qiáng)。按照國(guó)家局《關(guān)于加強(qiáng)專賣(mài)管理組織機(jī)構(gòu)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)煙人〔＃＃〕 186 號(hào)） 要求，市局設(shè)立內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督處，人員總數(shù)不得低于本級(jí)專賣(mài)管理人員的 25％。嚴(yán)格監(jiān)管要體現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)覆蓋、節(jié)點(diǎn)控制、分類(lèi)管理、全面檢查、互動(dòng)雙贏”。 規(guī)范程序要著重解決重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象之間工作銜接，突出日常監(jiān)管和同級(jí)監(jiān)管，明確各環(huán)節(jié)和各節(jié)點(diǎn)工作職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)、流轉(zhuǎn)程序、流轉(zhuǎn)期限、辦結(jié)標(biāo)準(zhǔn)，制定并實(shí)施統(tǒng)一的內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作流程，達(dá)到前一事項(xiàng)未結(jié)束，后一事項(xiàng)無(wú)法開(kāi)始的目的，防止并逐漸杜絕推諉扯皮、責(zé)任不清事項(xiàng)的發(fā)生。強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部監(jiān)管制度的執(zhí)行，防止執(zhí)行缺位。 內(nèi)控制度、內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督制度、責(zé)任追究制度具體見(jiàn)附 1：內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督制度名稱匯總，全市內(nèi)部專賣(mài)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組可以根據(jù)工作開(kāi)展情況，適時(shí)對(duì)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督制度名稱進(jìn)行修改 、補(bǔ)充和完善。內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)既要建立國(guó)家局、省局規(guī)定的同級(jí)監(jiān)管制度、檢查制度、案件查處制度 、案件移交制度、工作報(bào)告制度、舉報(bào)監(jiān)督制度、培訓(xùn)考核等工作制度，也要針對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重要環(huán)節(jié)，研究制定具體的監(jiān)督方法、途徑和手段，并用制度的形式加以固化。是全體干部職工開(kāi)展工作的依據(jù)，體現(xiàn)在每一項(xiàng)日常、具體工作中。 （一）完善制度 制度是內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)效管理的關(guān)鍵，具有根本性和長(zhǎng)遠(yuǎn)性的特征。 內(nèi)管監(jiān)督工作組： 組長(zhǎng)：張開(kāi)祥，副組長(zhǎng)：王金連。 教育培訓(xùn)工作組： 組長(zhǎng)：潘維忠，副組長(zhǎng)：何家淮。 督查考核工作組： 組長(zhǎng)：武平，副組長(zhǎng)：楊光華。 三、組織領(lǐng)導(dǎo) 為強(qiáng)化＃＃煙草商業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督全面提升工作的領(lǐng)導(dǎo)，在《＃＃市煙草專賣(mài)局（公司） 江蘇中煙工業(yè)公司淮陰卷煙廠關(guān)于成立加強(qiáng)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（淮煙專管 [＃＃ ]13 號(hào)）的基礎(chǔ)上，成立＃＃市煙草專賣(mài)局（公司）內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督全面提升工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員： 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督處，負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督日常具體工作。 內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督程序規(guī)范，形成科學(xué)、順暢、快捷的運(yùn)轉(zhuǎn)體系。 二、具體目標(biāo) 在全面貫徹落實(shí)《＃＃市煙草專賣(mài)局（公司） 江蘇中煙工業(yè)公司淮陰卷煙廠全面提升內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作方案》總體目標(biāo)的基礎(chǔ)上，確立＃＃市煙草專賣(mài) 局（公司）全面提升內(nèi)部專賣(mài)管理工作具體目標(biāo)。 一、指導(dǎo)思想 堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六大精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院 57 號(hào)文件精神，認(rèn)真踐行“兩個(gè)至上”行業(yè)共同價(jià)值觀，緊緊圍繞“注重自律，提高效率”行業(yè)兩大課題，準(zhǔn)確把握“內(nèi)控、內(nèi)管”兩 個(gè)關(guān)鍵，增強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管意識(shí)，構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，完善體制機(jī)制，創(chuàng)新方式方法，明確職責(zé)，完善制度，規(guī)范程序，嚴(yán)格監(jiān)管，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部行為，著力打造具有＃＃特色的誠(chéng)信自律、長(zhǎng)效監(jiān)管、信息支撐、互動(dòng)雙贏的內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督模式，著力體現(xiàn)＃＃煙草商業(yè)系統(tǒng)“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、求效、爭(zhēng)先”的工作方針，提高依法經(jīng)營(yíng)、依法管理、依法行政的能力和水平，促進(jìn)＃＃煙草持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)的發(fā)展。 內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督制度體系完善，形成涵蓋卷煙經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的內(nèi)控制度。 全市注重自律意識(shí)、主動(dòng)監(jiān)管和主動(dòng)接受監(jiān)管意識(shí)明顯提高。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督內(nèi)控工作制度、工作流程的評(píng)審工作，內(nèi)控制度的制定落實(shí)工作，并對(duì)內(nèi)控工作制度、工作流程開(kāi)展情況適時(shí)總結(jié)、適時(shí)修改完善等工作。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督管理軟件的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)應(yīng)用等工作，用智能化有效控制、有效監(jiān)管、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提高內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作效率。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督文字材料、宣傳報(bào)道、會(huì)務(wù)安排、資料版式 設(shè)計(jì)、電子影像資料制作等工作。 四、工作重點(diǎn) 全市內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督的工作重點(diǎn)是：“完善制度、規(guī)范程序、嚴(yán)格監(jiān)管”。企業(yè)內(nèi)控制度是企業(yè)管理的基礎(chǔ)。內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督制度是手段。加大對(duì)違法、違規(guī)、違紀(jì)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的查處力度，嚴(yán)格按規(guī)定追究責(zé)任；對(duì)內(nèi)部監(jiān)管的檢查工作不認(rèn)真、走過(guò)場(chǎng)的，要追究檢查人員的責(zé)任。通過(guò)完善制度，把預(yù)防問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，抓住監(jiān)督的重點(diǎn)對(duì)象、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)
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