煙草專賣局（公司)全面提升內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施細則-全文預(yù)覽
【正文】 管系統(tǒng)軟件，搭建網(wǎng)上監(jiān)管平臺。 （ 3）網(wǎng)上監(jiān)管。在省局自查、復(fù)查表式的基礎(chǔ)上，針對 4 個環(huán)節(jié) 16 個節(jié)點設(shè)計相關(guān)月報表并按筆做好臺帳記錄。其它內(nèi)容為“一般關(guān)注”內(nèi)容，要做好預(yù)防措施，構(gòu)建預(yù)防體系，防止其向“重點關(guān)注”內(nèi)容轉(zhuǎn)化。 （ 1）從時間上實行“日常、按批、按月”分類管理。 各環(huán)節(jié)節(jié)點崗位人員，要根據(jù)節(jié)點內(nèi)容，制定相關(guān)內(nèi)控制度，定期開展自查，形成自查表格，落實痕跡化管理。充實和擴大原戶籍化管理工作中零售戶自律小組的職能和作用，零售戶自律小組在強調(diào)自身守法經(jīng)營的前提下，加強對“四員”工作的監(jiān)督，解決拆單分攤、“四員”套購卷煙等問題的下水道，促進內(nèi)部監(jiān)管工作向縱深發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)管是一個系統(tǒng)工程，涉及到卷煙經(jīng)營的各個方面，工作量大，專業(yè)性強。按照國家局《關(guān)于加強專賣管理組織機構(gòu)建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國煙人〔＃?！?186 號） 要求，市局設(shè)立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，人員總數(shù)不得低于本級專賣管理人員的 25％。嚴格監(jiān)管要體現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)覆蓋、節(jié)點控制、分類管理、全面檢查、互動雙贏”。 規(guī)范程序要著重解決重點部位、重點環(huán)節(jié)、重點對象之間工作銜接，突出日常監(jiān)管和同級監(jiān)管，明確各環(huán)節(jié)和各節(jié)點工作職責(zé)、標(biāo)準、流轉(zhuǎn)程序、流轉(zhuǎn)期限、辦結(jié)標(biāo)準，制定并實施統(tǒng)一的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程，達到前一事項未結(jié)束，后一事項無法開始的目的，防止并逐漸杜絕推諉扯皮、責(zé)任不清事項的發(fā)生。強化對內(nèi)部監(jiān)管制度的執(zhí)行，防止執(zhí)行缺位。 內(nèi)控制度、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、責(zé)任追究制度具體見附 1：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度名稱匯總，全市內(nèi)部專賣管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組可以根據(jù)工作開展情況，適時對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度名稱進行修改 、補充和完善。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門既要建立國家局、省局規(guī)定的同級監(jiān)管制度、檢查制度、案件查處制度 、案件移交制度、工作報告制度、舉報監(jiān)督制度、培訓(xùn)考核等工作制度，也要針對卷煙經(jīng)營的關(guān)鍵節(jié)點和重要環(huán)節(jié)，研究制定具體的監(jiān)督方法、途徑和手段，并用制度的形式加以固化。是全體干部職工開展工作的依據(jù)，體現(xiàn)在每一項日常、具體工作中。 （一）完善制度 制度是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實現(xiàn)長效管理的關(guān)鍵，具有根本性和長遠性的特征。 內(nèi)管監(jiān)督工作組： 組長：張開祥，副組長：王金連。 教育培訓(xùn)工作組： 組長：潘維忠，副組長：何家淮。 督查考核工作組： 組長：武平，副組長：楊光華。 三、組織領(lǐng)導(dǎo) 為強化＃＃煙草商業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督全面提升工作的領(lǐng)導(dǎo)，在《＃＃市煙草專賣局（公司） 江蘇中煙工業(yè)公司淮陰卷煙廠關(guān)于成立加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（淮煙專管 [＃＃ ]13 號）的基礎(chǔ)上，成立＃＃市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督全面提升工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長： 副組長： 成 員： 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，負責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常具體工作。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督程序規(guī)范，形成科學(xué)、順暢、快捷的運轉(zhuǎn)體系。 二、具體目標(biāo) 在全面貫徹落實《＃＃市煙草專賣局（公司） 江蘇中煙工業(yè)公司淮陰卷煙廠全面提升內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作方案》總體目標(biāo)的基礎(chǔ)上，確立＃＃市煙草專賣 局（公司）全面提升內(nèi)部專賣管理工作具體目標(biāo)。 一、指導(dǎo)思想 堅持以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實國務(wù)院 57 號文件精神，認真踐行“兩個至上”行業(yè)共同價值觀，緊緊圍繞“注重自律，提高效率”行業(yè)兩大課題，準確把握“內(nèi)控、內(nèi)管”兩 個關(guān)鍵，增強內(nèi)部監(jiān)管意識，構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，完善體制機制，創(chuàng)新方式方法，明確職責(zé)，完善制度，規(guī)范程序，嚴格監(jiān)管，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部行為，著力打造具有＃＃特色的誠信自律、長效監(jiān)管、信息支撐、互動雙贏的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督模式，著力體現(xiàn)＃＃煙草商業(yè)系統(tǒng)“務(wù)實、創(chuàng)新、求效、爭先”的工作方針，提高依法經(jīng)營、依法管理、依法行政的能力和水平，促進＃＃煙草持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)的發(fā)展。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度體系完善，形成涵蓋卷煙經(jīng)營全過程的內(nèi)控制度。 全市注重自律意識、主動監(jiān)管和主動接受監(jiān)管意識明顯提高。 負責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控工作制度、工作流程的評審工作，內(nèi)控制度的制定落實工作，并對內(nèi)控工作制度、工作流程開展情況適時總結(jié)、適時修改完善等工作。 負責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督管理軟件的設(shè)計與開發(fā)應(yīng)用等工作，用智能化有效控制、有效監(jiān)管、及時發(fā)現(xiàn)問題，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作效率。 負責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督文字材料、宣傳報道、會務(wù)安排、資料版式 設(shè)計、電子影像資料制作等工作。 四、工作重點 全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作重點是：“完善制度、規(guī)范程序、嚴格監(jiān)管”。企業(yè)內(nèi)控制度是企業(yè)管理的基礎(chǔ)。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度是手段。加大對違法、違規(guī)、違紀經(jīng)營問題的查處力度，嚴格按規(guī)定追究責(zé)任；對內(nèi)部監(jiān)管的檢查工作不認真、走過場的，要追究檢查人員的責(zé)任。通過完善制度，把預(yù)防問題、發(fā)現(xiàn)問題和解決問題結(jié)合起來，抓住監(jiān)督的重點對象、重點環(huán)節(jié)和重點
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