【文章內(nèi)容簡介】 、實行誠信等級管理。 按照法定程序和分工做好轄區(qū)違法經(jīng)營大戶和釘子戶的監(jiān)控工作；以及卷煙違法經(jīng)營行為的調(diào)查工作，并做好勘驗筆錄和調(diào)查筆錄。 做好轄區(qū)內(nèi)煙草專賣零售許可證辦理和變更條件的勘查工作。 根據(jù)市局制定的合理化布局規(guī)定，扎實做好所負責線 路內(nèi)的卷煙經(jīng)營戶合理化布局工作。 負責向營銷部門反饋在市場上發(fā)現(xiàn)的問題，并通過東遠軟件系統(tǒng)做好反饋記錄，確保信息平臺的暢通。 完成領導交辦的其他工作。 (十四 )綜合干事崗位職責 負責收發(fā)系統(tǒng)內(nèi)外公文和部門的文書檔案管理以及有關文件材料的上傳和下發(fā)工作。 負責專賣科人員的出勤、考核工作 負責各種報表的統(tǒng)計和整理歸檔工作。 認真做好各種法律文書的保管和發(fā)放工作，做好案件統(tǒng)計、歸檔和保管工作。 完成領導交辦的其他工作。 (十五 )證件管理員崗位職 責 專賣監(jiān)督管理科工作手冊 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號： CDYC－ ZMK－ GZSC2021 15 負責接受辦理和變更煙草 專賣零售許可證的申請，以及許可證的發(fā)放和年檢工作。 負責打假專項資金的保管和登記。 負責準運證的審核、開具和保管工作。 負責外來單位人員和零售戶的咨詢接待工作。 負責各種票據(jù)的領取使用管理以及罰沒款、物的上和罰沒款的返還工作； 完成領導交辦的各項工作 。 (十六 )案件處理員崗位職 責 負責調(diào)查審理違法、違規(guī)和違章案件，并提出初步的審理意見，報領導審批。 負責法制宣傳教育工作。 負責法律文書的制作和整理歸檔工作。 負責受理有關卷煙違法經(jīng)營活動的投訴和舉報。 負責對轄區(qū)卷煙經(jīng) 營打假打私信息的收集工作。 負責對本系統(tǒng)案件查處工作進行指導。 負責對稽查員（市管員）的日常工作進行考核考評。 加強與公安、工商等部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、溝通，配合有關部門做好追刑案件的處理。 完成領導交辦的其他工作 。 專賣監(jiān)督管理科工作手冊 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號： CDYC－ ZMK－ GZSC2021 16 四、 管理制度 （一） 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度 一、認真貫徹落實國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作部署和要求，制定和實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，促進煙草行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、規(guī)范有序向前發(fā)展。 二、 ****市煙草專賣局負責對全市轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動進行全過程監(jiān)管，各縣 (市 )煙草專賣局 負責對本轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動進行全過程監(jiān)管。 三、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實行責任制和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核，單位一把手負總責，是第一責任人，分管領導負分管責任。 四、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督要經(jīng)?；?，制度化，規(guī)范化。縣 (市 )煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查每個月進行一次，并將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況向 ****市煙草專賣局報告；市煙草專賣局每季度對轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營進行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查，并將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況及時上報省煙草專賣局。 五、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查人員必須忠于職守，依法公正，廉潔奉公，不得利用職務便 利謀取不正當利益，保護和服務合法煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動。 六、對轄區(qū)行業(yè)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)濟活動中發(fā)生的重大違法違規(guī)違紀案件，要對案件責任人進行責任追究，嚴肅處理，涉嫌犯罪的要依法移送司法機關處理。 （二） 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度 一、認真貫徹落實國家煙草專賣局加強內(nèi)部專賣監(jiān)督檢查的文件精神，按照《湖南省煙草專賣局卷煙市場例行檢查制度》要求，開展專賣管理監(jiān)督檢查工作。 ****市煙草專賣局負責對全市行業(yè)卷煙經(jīng)營煙葉生產(chǎn)經(jīng)營，物流配送，專賣行政執(zhí)法等開展檢查；各縣 (市 )煙草專賣局按照屬地管理原則，負責對卷 煙經(jīng)營，煙葉生產(chǎn)經(jīng)營，物流配送，專賣行政執(zhí)法等開展檢查。 二、建立和完善檢查制度，檢查采取定期或不定期，明查與暗訪相結合的方式進行。 三、檢查中檢查人員要有對煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)高度負責的態(tài)度，本著公開、公正、公平的原則，要確保檢查工作質(zhì)量。每次檢查結束要形成書面材料，分析存在的問題，專賣監(jiān)督管理科工作手冊 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號： CDYC－ ZMK－ GZSC2021 17 幫助被檢查企業(yè)進一步規(guī)范煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營行為。 四、 ****市煙草專賣局每季度對轄區(qū)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進行一次全面檢查；各縣 (市 )煙草專賣局每月對轄區(qū)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)每月進行一次全面檢查。 五、對煙草 專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)檢查完畢后，形成詳實的工作底稿和檢查情況，及時上報上級煙草專賣局。 （三） 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告制度 一、市、縣 (市 )煙草專賣局對轄區(qū)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的情況，應在規(guī)定時間內(nèi)向上級煙草專賣局報告，并形成制度。 二、各縣 (市 )煙草專賣局應將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查情況每月向 ****市煙草專賣局報告一次；根據(jù)省局授權，轄區(qū)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)企業(yè)應將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況每月向****市煙草專賣局報告一次； ****市煙草專賣局應將全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況每季度向省煙草 專賣局報告一次。 三、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告內(nèi)容：對轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)開展執(zhí)法檢查情況；轄區(qū)內(nèi)行業(yè)企業(yè)如實及時提供、報送相關的備案備查資料及調(diào)查核實的情況；對同級業(yè)務部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處情況；對生產(chǎn)經(jīng)營管理人員培訓情況及其他需要報告事項。 四、轄區(qū)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)有關煙草專賣品價格變動，牌號增減，新產(chǎn)品推廣，宣傳促銷，卷煙零售戶出入網(wǎng)，重大案件等情況應及時向企業(yè)所在地煙草專賣局通報或向上級煙草專賣局報告。 （ 四） 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管制度 一、市、縣 (級 )煙草專 賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門在履行同級專賣管理監(jiān)督過程中，要加強與同級業(yè)務部門的聯(lián)系，了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出整改意見和建議，提升監(jiān)管水平。 二、市、縣 (級 )煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門在履行專賣管理監(jiān)督過程中，同級專賣監(jiān)督管理科工作手冊 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號： CDYC－ ZMK－ GZSC2021 18 業(yè)務部門要積極配合，以對本單位、對工作高度負責的態(tài)度，做到發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，強化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為。 三、充分發(fā)揮內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對同級業(yè)務部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。 四、積極參與同級業(yè)務部門行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營政策的制定，了解日常生產(chǎn)經(jīng) 營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題； 五、監(jiān)督管理卷煙購進、卷煙合同的簽訂、卷煙訪銷配送行為等，定期走訪卷煙零售戶，檢查訪銷配送的真實性； 六、監(jiān)督管理煙葉的種植收購計劃和合同的簽訂，檢查計劃和合同的落實執(zhí)行情況。 七、認真查處內(nèi)部違法違規(guī)案件，不準姑息遷就； 八、負責其他要由同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的事項。 （五） 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度 一、 ****市煙草專賣局依法及時查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)案件，各縣 (市 )煙草專賣局按照屬地管理原則，依法查處本轄區(qū)行 業(yè)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)發(fā)生的違法違規(guī)案件。 二、在本轄區(qū)發(fā)生的行業(yè)內(nèi)部煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)違法違規(guī)的重大案件，按照管轄權限在 24 小時內(nèi)上報 ****市煙草專賣局和省煙草專賣局。 三、對案件查處要認真進行調(diào)查，遵循公開、公平、公正的原則，查清事情真相，落實責任；對上級煙草專賣局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)發(fā)生的違反煙草專賣法規(guī)的案件，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門會同紀檢監(jiān)察部門共同查處。 四、對行業(yè)內(nèi)違反煙草專賣法律法規(guī)的案件責任人，未涉嫌犯罪的，由紀檢監(jiān)察部門按照《煙草行業(yè)行政處分暫行規(guī)定》處理。 五、查辦案件凡涉及嚴重違反煙草專賣法律法規(guī)的有關責任人，應追究行政責任或刑事責任，并及時移送紀檢監(jiān)察部門或司法機關處理。 六、案件調(diào)查終結后，及時向上級煙草專賣局報告案件事實及處理意見。 專賣監(jiān)督管理科工作手冊 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號： CDYC－ ZMK－ GZSC2021 19 （六） 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件移交制度 一、 ****市煙草專賣局負責全市行業(yè)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，各縣 (市 )煙草專賣局按照屬地管理原則和“職能明確，行為規(guī)范，監(jiān)管有效，保障有力”的要求，實行行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任制，在本轄區(qū)認真開展行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。對內(nèi)部違法違規(guī)案件責任人追究移交紀檢監(jiān)察 部門處理，涉嫌犯罪的移交司法機關處理。 二、各縣 (市 )煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門要建立與上級和同級紀檢監(jiān)察部門協(xié)助機制和工作制度，定期或不定期召開內(nèi)部專賣管理監(jiān)督協(xié)調(diào)會議，交流情況，促進配合，齊抓共管，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督任務完成。 三、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督違法違規(guī)案件移交同級紀檢監(jiān)察部門范圍： ①內(nèi)部專賣管理監(jiān)督不到位，同級煙草公司 (卷煙營銷部 )或轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題的； ②由于工作失職、不作為的行為，沒有組織和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題的； ③對違法違規(guī)案件 的當事人采取包庇袒護，不按規(guī)定進行移交的； ④在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中不認真履行職責，違背有關程序和紀律要求的；徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的； ⑤拒絕、阻撓內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理職責的；不按專賣管理監(jiān)督要求如實及時提供、報送相關的文件、資料的，或轉移、隱匿、損毀有關文件、資料的； ⑥其它需要由紀檢監(jiān)察部門查處的案件。 四、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件需要移送司法機關的范圍：凡屬涉嫌犯罪的，一律移交司法機關處理。 五、紀檢監(jiān)察部門對移交的案件要嚴肅查處，充分發(fā)揮查辦案件在治本上的作用，不斷 增強內(nèi)部專賣管理工作的嚴肅性和權威性。 （七） 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度 為加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，增強煙草專賣品生產(chǎn)、經(jīng)營單位的自律意識，防止違反煙專賣監(jiān)督管理科工作手冊 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號： CDYC－ ZMK－ GZSC2021 20 草專賣法律法規(guī)的行為發(fā)生，利于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利開展，特制定備案備查制度。 一、市煙草專賣局內(nèi)部監(jiān)督領導小組，對轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)、經(jīng)營單位，實行煙草專賣管理監(jiān)督。及時掌握生產(chǎn)、經(jīng)營情況。 二、市煙草專賣局內(nèi)部監(jiān)督領導小組，根據(jù)省煙草局授權，指派專人對煙草專賣品生產(chǎn)企業(yè)進行煙草專賣管理監(jiān)督、指定專人對煙葉、卷煙經(jīng)營進行專賣管理監(jiān)督。負責管理監(jiān)督的 責 任；負責相關監(jiān)管工作銜接、資料的收集。 三、對轄區(qū)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)、經(jīng)營單位，階段性生產(chǎn)、經(jīng)營情況進行收集。收集的資料包括：生產(chǎn)、經(jīng)營的報表、相關管理資料、煙草專賣管理的措施和實施情況。 四、市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領導小組負責組織專人，對報送、收集的相關資料進行調(diào)查核實，并分門別類整理歸檔備查。 五、轄區(qū)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，每季度或重大經(jīng)營活動的發(fā)生，應主動向市煙草局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領導小組，報送相關資料，報送的資料為：生產(chǎn)、經(jīng)營的基本情況、煙草 專賣品價格的變動、牌號增減、新產(chǎn)品的 推廣宣傳促銷等情況。 六、內(nèi)部管理監(jiān)督工作人員，在資料審查、核對中，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法行為，應及時向市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領導小組匯報，并形成綜合情況材料，交領導研究處理。 七、對報送、收集、檢查的內(nèi)部煙草專賣管理監(jiān)督的相關資料，由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領導小組辦公室指派專人保管，涉及到商業(yè)機密的，應按保密制度的規(guī)定執(zhí)行。 八、對不及時提供相關資料的企業(yè)和單位，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領導小組辦公室，應主動督促，確實因無故不提供或不配合檢查監(jiān)督者，應及時上報上級主管部門處理。 （八） 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報監(jiān)督制度 根據(jù)省局《加強 全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》的要求，加大對煙草專賣品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的管理力度，及時發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)、經(jīng)營違規(guī)、違法重大案件線索。特制定舉報監(jiān)督制度。 專賣監(jiān)督管理科工作手冊 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號： CDYC－ ZMK－ GZSC2021 21 一、 ****市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領導小組，對轄區(qū)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)、經(jīng)營中的重大違規(guī)、違法案件線索的收集和調(diào)查負責。 二、 ****市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領導小組，應對外公布舉報電話，對轄區(qū)內(nèi)煙草專賣品生產(chǎn)、經(jīng)營單位設立舉報信箱，并由領導小組辦公室指定專人負責定期收集舉報情況。 三、對電話和信箱及其它形式的舉報，煙草專賣局生產(chǎn)、經(jīng) 營企業(yè)違規(guī)、違法線索：一般案件線索在 24 小時內(nèi)安排調(diào)查；重大案件舉報線索應立即向分管領導直報匯報，分管領導及時 組織力量查處。 四、接舉報的工作人員除按規(guī)定秩序匯報外，要盡量詢問較為詳細的舉報情況，并做好舉報記錄，做好查處的前期準備工作。 五、對舉報人給予必要的保護，所有工作人員要保守舉報機密，不準泄露任何舉報情況，并對舉報人提出的保護要求，應采取必要措施，給予必要的幫助。 六，對于有價值的舉報線索，經(jīng)查實，對舉報人員給