【文章內(nèi)容簡介】 企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查應(yīng)當(dāng)采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式依法實(shí)施。 第五條 根據(jù)檢查對(duì)象和范圍，每季度組織一次重點(diǎn)檢查，每半年組織一次全面檢查，根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實(shí)際需要可以隨時(shí)進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)由檢查組組長和被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字后 存檔備查，并在相應(yīng)范圍內(nèi)通報(bào)。 第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門檢查的結(jié)果，作為對(duì)行業(yè)內(nèi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部內(nèi)部專賣管理監(jiān)督目標(biāo)責(zé)任制考核的重要依據(jù)。 第七條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查中工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。 第八條 本制度由 ＃＃ 市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 七、 ＃＃ 市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告制度 第一條 為切實(shí)加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，及時(shí)了解和掌握全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 市級(jí)局 每月向省局上報(bào)一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局上報(bào)一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對(duì)發(fā)生的 5萬元以上的內(nèi)部違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題要在 48小時(shí)內(nèi)報(bào)省局； 縣級(jí)局每月向市級(jí)局上報(bào)一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對(duì)發(fā)生的卷煙輔料生產(chǎn)經(jīng)營違法違規(guī)情況，要在 24小時(shí)內(nèi)上報(bào)市局。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告工作開展情況電子版須于每季第一個(gè)月 5日之前上報(bào)，正式文件須于每季首月 10日之前上報(bào)。月報(bào)、季報(bào)時(shí)間如遇節(jié)假日可順延上報(bào)。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告的主要內(nèi)容包括： 建立健全制度的有關(guān)情況 。指依據(jù)國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，結(jié)合各自工作實(shí)際，建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度的具體工作情況。 開展同級(jí)監(jiān)管、日常監(jiān)管的主要情況。指按照省、市局制定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程，開展同級(jí)監(jiān)管、日常監(jiān)管的主要工作情況，要有相關(guān)數(shù)字的匯總、說明。 主要工作方法及成效。指本月、本季內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中采取的主要工作方法和取得的成效。 主要存在問題。指本月、本季內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中所發(fā)現(xiàn)的問題。 針對(duì)性的措施。指針對(duì)本月、本季內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的措施及整改情況 。 其它需要報(bào)告的事項(xiàng)。 第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告必須由單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告的真實(shí)性。 第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期抽查內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告制度的落實(shí)情況。 第七條 凡采取隱瞞欺騙或弄虛作假等手段造成該報(bào)不報(bào)或者導(dǎo)致報(bào)告嚴(yán)重失實(shí)的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。 第八條 本制度由 ＃＃ 市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 八、 ＃＃ 市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督源頭備案制度 第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，實(shí)行源頭備案，進(jìn)行事前監(jiān)管，制定本制度。 第二條 各單位各部門應(yīng)當(dāng)按要求在規(guī)定期限內(nèi)向同級(jí)煙草專賣局提供、報(bào)送備案審查的相關(guān)文件、報(bào)表和材料，并對(duì)其提供、報(bào)送備案備查的相關(guān)文件、報(bào)表和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好收件登記和備案備查資料的存檔管理工作，并按規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行查實(shí)。 第四條 做好備案資料的保密工作。凡需調(diào)閱備案備查的相關(guān)資料須經(jīng)分管專賣工作的領(lǐng)導(dǎo)同意后方可調(diào)閱，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)歸還。 第五條 備案資料需要備案部門簽章確認(rèn)。 第六條 報(bào)送周期為半年的，原則上在每年一月上旬、七月上旬報(bào)送備案，報(bào)送周期為月度的，原則上在次月上旬報(bào)送備案，報(bào)送周期為按實(shí)及時(shí)的，原則上在事情發(fā)生后兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送備案。 第七條 源頭備案工作實(shí)行備案項(xiàng)目表管理。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作開展情況，可適時(shí)修改備案項(xiàng)目表。 第八條 本制度由 ＃＃ 市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 附：備案項(xiàng)目表 附件：備案項(xiàng)目表 序號(hào) 部門 項(xiàng)目名稱 責(zé)任崗位 報(bào)送周期 1 營銷中心 上級(jí)下達(dá)的銷售計(jì)劃 2 營銷中心 半年采購計(jì)劃表 貨源管理員 半年 3 營銷中心 半年調(diào)撥協(xié)議 綜合管理員 半年 4 營銷中心 月度卷煙 到貨時(shí)間表 綜合管理員 月度 5 營銷中心 月度合同執(zhí)行匯總表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表 綜合管理員 月度 6 營銷中心 合同變更、調(diào)整、退貨審批表 貨源管理員 按實(shí)及時(shí) 7 營銷中心 卷煙商商調(diào)劑審批表 貨源管理員 按實(shí)及時(shí) 8 營銷中心 月度（周）貨源供應(yīng)計(jì)劃表 貨源管理員 月（周） 9 營銷中心 合理定量標(biāo)準(zhǔn)表 月度 10 市直營銷部 電話訂貨異常處理情況 電訂部主任 按實(shí)及時(shí) 11 市直營銷部 應(yīng)急補(bǔ)貨臺(tái)帳 市場經(jīng)理 月度 12 市直營銷部 大中型商場、連鎖超市貨源供應(yīng)情況 市場經(jīng)理 月度 13 市直營銷部 集團(tuán)用煙審批匯總表 月度 14 市直營銷部 零售業(yè)態(tài)變動(dòng)統(tǒng)計(jì)表 客服中心 綜合管理員 季度 15 配送中心 代收點(diǎn)審批情況 送貨部主任 按實(shí)及時(shí) 16 配送中心 入庫臺(tái)帳 保管員 月度 17 配送中心 卷煙到貨確認(rèn)情況統(tǒng)計(jì)表 月度 18 配送中心 卷煙掃碼月度統(tǒng)計(jì)表 掃碼員 月度 19 配送中心 退貨情況 按實(shí)及時(shí) 20 財(cái)務(wù)處 月度商品進(jìn)銷存報(bào)表 商品帳會(huì)計(jì) 月度 21 專賣處 許可證增減變動(dòng)情況 九、 ＃＃ 市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報(bào)告制度 第一條 為進(jìn)一 步提高對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)，制定本制度。 第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處