縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范(編輯修改稿)
2025-02-07 07:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 葉種植 （略） ? ? （ 1）卷煙方面：上級交辦的卷煙核查任務；卷煙配送 100%落地、落戶情況；特殊應急用煙指定銷售情況；高價位卷煙銷售情況；其他需要核查的內(nèi)容。 ? （ 2）煙葉方面： （略） Your site here 二、工作內(nèi)容 ? （二）．定期工作 ? ? 內(nèi)管股長每月初按照相關規(guī)定確定核查內(nèi)容，組織內(nèi)管員、專管員進行入戶核查。 ? 內(nèi)管員準備相關資料，包括零售戶類別、訂貨方式、所處商圈、是否曾有卷煙外流其他商戶。 ? 內(nèi)管員、專管員入戶進行實地調(diào)查其經(jīng)營狀況、卷煙庫存等需要調(diào)查的內(nèi)容。 ? ? 核查任務必須要有針對性和時限性，堅持科學規(guī)范，合理安排，核查必須逐月開展，煙葉核查可按生產(chǎn)經(jīng)營時段進行。 ? 入戶核查時必須明確核查對象，核查內(nèi)容和核查期限。 ? 核查人員必須實地走訪到戶，如實填寫核查情況工作底稿。 ? 及時上報核查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部違規(guī)問題，按照規(guī)定程序進行處理。 ? 對核查對象的相關記錄和資料，由內(nèi)管員負責存檔。 Your site here 二、工作內(nèi)容 ? （三）同級監(jiān)管 ? ? 各縣級煙草專賣局。 ? ? 縣級局對縣級局（分公司）卷煙營銷、物流配送、直營店、煙葉股及下轄煙站實施監(jiān)管。 ? ? ? 每月 3日前，縣級煙草分公司各生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務部門內(nèi)管員負責將上月“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的各類報表、市局下達的月銷售計劃及煙葉分解計劃、零售戶基礎資料、應急用煙申請審批資料、廢棄煙葉登記臺賬等業(yè)務自查情況進行分類、比對、整理后，由部門分管內(nèi)管工作或規(guī)范經(jīng)營工作負責人簽字確認后，送專賣內(nèi)管部門備案。 ? 專賣內(nèi)管部門要和各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務部門加強協(xié)調(diào)配合，結合實際，依托企業(yè)信息管理系統(tǒng)，共同研究制定生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)自查工作表格，專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)能夠自動抽取的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)不需要備案，信息系統(tǒng)不能直接備案的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)盡量以電子版保存?zhèn)鬟f存檔。 Your site here 二、工作內(nèi)容 ?（三）同級監(jiān)管 ? ? 相關業(yè)務部門制定的規(guī)范經(jīng)營有關制度、文件、規(guī)定等，印發(fā)后 5日內(nèi)由本部門專賣內(nèi)管員送專賣內(nèi)管部門備案。 ? 縣級局內(nèi)管股要將各類企業(yè)內(nèi)控管理制度及時登記，組織相關人員學習了解，及時進行分類整理妥善保存。 ? ? 專賣內(nèi)管股對收集到的相關部門報送的業(yè)務自查情況要在每月 5日前進行核對分析。卷煙監(jiān)管員負責核對、分析卷煙經(jīng)營部門自查情況，煙葉監(jiān)管員負責核對煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門自查情況。 ? 核對分析要對照專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及內(nèi)管信息系統(tǒng)預
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