【文章內容簡介】 賣管理監(jiān)督作用。各級專賣監(jiān)督管理部門必須加強對同級業(yè)務部門的專賣管理監(jiān)督，參與經營決策的制定，了解日常經營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；管理監(jiān)督卷煙訪銷配送行為，定期走訪卷煙零售戶，檢查訪銷配送的真實性；認真負責地向分管領導提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內部專賣管理監(jiān)督工作的效率。第二十三條 各級局應當建立健全內部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。市局每季度對全市行業(yè)內部經營單位進行一次全面檢查，區(qū)縣局每月對同級營銷部的經營活動組織一次全面檢查。檢查結果和處理意見應當由檢查組組長和被檢查單位負責人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區(qū)內通報檢查結果。第二十四條 各級局應當建立完善內部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度。各級局在履行內部專賣管理監(jiān)督職責時，應當設立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱，并對舉報信息及時處理?？h（區(qū)）局公布的電話和郵箱地址要及時上報市局備案。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的行為，都有權舉報。各級煙草專賣局應當及時處理，并保護舉報人員的合法權益。市局舉報電話為：0352—6106691；舉報郵箱為：lxh_dtyc@。第二十五條 對舉報線索須指派兩名以上專賣監(jiān)督管理人員及時依法進行調查處理；對于由上級局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認真進行調查，并及時向上級局報告已查明的案件事實及處理結果；對于在查辦案件過程中，凡依紀依法應當追究有關人員行政責任或刑事責任的，應及時移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關處理。第二十六條 各級局應當建立內部專賣管理監(jiān)督報告制度，定期向上級局報告內部專賣管理監(jiān)督的情況。區(qū)縣局每月向市級局報告，市局每季度向省局報告，并向全市行業(yè)通報情況。報告的主要內容包括：各級局對本轄區(qū)行業(yè)內業(yè)務經營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；監(jiān)管對象如實、及時提供、報送相關的備案備查資料的情況及調查核實的情況；內部專賣管理監(jiān)督案件查辦情況；對業(yè)務經營管理人員教育培訓情況，及其他需要報告的事項。第二十七條 各級局應當建立內部專賣管理監(jiān)督述職報告制度。市、縣兩級局局長須每年進行一次內部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及各有關執(zhí)法部門的審議；各級煙草專賣監(jiān)督管理部門、包括基層管理所應當于每月月末向所在局匯報內部專賣管理監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)問題時更要及時匯報。第二十八條 各級煙草專賣局要向監(jiān)管對象及時通報相關的管理規(guī)定、管理政策。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關卷煙經營的重要信息。第二十九條 財務審計、紀檢監(jiān)察等部門的內部管理監(jiān)督以及政務、企務公開等措施和要求，按照調整完善后的《企業(yè)內控制度》及其它內管制度執(zhí)行。第六章 內部專賣管理監(jiān)督機構設置和崗位職責第三十條 為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督的神圣職責，并確保內部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展，市局決定在專賣監(jiān)督管理科內部設立專賣管理監(jiān)督工作辦公室，專司內部專賣管理監(jiān)督事宜。各區(qū)縣局也要成立相應的機構，并將熟悉法律、精通業(yè)務、擅長管理的人才盡快調整充實到專賣監(jiān)督管理工作崗位，切實提高內部專賣管理監(jiān)督工作的效率和水平。第三十一條 根據履行內部專賣管理監(jiān)督職責及落實各項工作制度的實際需要，各級局內部專賣管理監(jiān)督工作辦公室職責如下：（一）內務管理職責：具體負責教育培訓制度、備案備查制度、管理監(jiān)督報告制度的落實等；（二）信息管理職責：具體負責網上信息傳輸數據的接收、處理及在網上實時進行管理監(jiān)督等；（三）管理監(jiān)督職責：具體負責定期檢查制度和案件查辦制度的組織及落實，負責組織對下級局內部專賣管理監(jiān)督工作的指導、檢查及考核，負責同級專賣管理監(jiān)督的相關事宜等。第三十二條 各級局從事內部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經驗，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務便利謀取不正當利益。第七章 內部專賣管理監(jiān)督考核和責任追究第三十三條 各級局應當制定內部專賣管理監(jiān)督考核辦法，定期對下級局的內部專賣管理監(jiān)督工作進行考核。市局對區(qū)縣局每季度考核一次，區(qū)縣局每月對同級卷煙營銷部的市場營銷活動考核一次，考核結果存檔，作為對各級局領導干部業(yè)績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據。第三十四條 各級煙草專賣局的領導班子對本轄區(qū)內部專賣管理監(jiān)督工作負全面領導責任。各局主要領導對內部專賣管理監(jiān)督工作負總責；分管專賣工作的副局長對內部專賣管理監(jiān)督工作負直接領導責任；專賣管理部門負責人對內部專賣管理監(jiān)督工作負直接責任；第三十五條 市局負責對下屬縣（區(qū)）局的內部專賣管理監(jiān)督工作進行考核?？己酥饕ㄒ韵聝热荩海ㄒ唬﹥炔繉Ｙu管理監(jiān)督長效機制的建立情況；（二）內部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實情況；（三）內部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；（四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經營情況；（五）依法行政，規(guī)范內部專賣管理監(jiān)督行為的情況；（六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓情況等。第三十六條 各級煙草專賣局主要領導、分管專賣工作的副局長沒有認真履行本意見規(guī)定的內部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究其行政責任：（一）沒有建立本轄區(qū)內部專賣管理監(jiān)督長效機制的；（二）沒有按要求制定內部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴格按制度組織開展內部專賣管理監(jiān)督工作的；（三）內部專賣管理監(jiān)督工作不到位，同級煙草公司（卷煙營銷部）、或轄區(qū)內其他內部專賣管理監(jiān)督對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經營問題的；（四）沒有制定內部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，或沒有按要求組織對下級煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作進行考核的；對下級煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督機制不健全、或工作失職、不作為等問題，沒有及時發(fā)現(xiàn)、及時解決的；（五）沒有及時發(fā)現(xiàn)查處本轄區(qū)行業(yè)內企業(yè)違法、違規(guī)生產經營問題，而被上級煙草專賣局發(fā)現(xiàn)查處的；或對違法、違規(guī)生產經營責任人包庇袒護，不按規(guī)定進行嚴肅處理的；（六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓工作的；（七）對上級煙草專賣局交辦的內部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責的；不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門對內部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。第三十七條 各級煙草專賣管理部門沒有按本意見認真履行內部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究部門負責人的行政責任：（一）沒有認真履行工作職責和內部專賣管理監(jiān)督制度要求的； （二）在內部專賣監(jiān)督管理工作中不認真、走過場，沒有及時發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)問題的，或對發(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實上報的；（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。第三十八條 專賣管理工作人員不認真履行崗位職責，違背有關程序和紀律要求的，如監(jiān)管對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經營或以上其他問題，按照上述日常管理監(jiān)督機制中的加注、簽署審核檢查意見程序，逐級追究簽字人、檢查審核人、委派人、主管領導的相關責任。第三十九條 專賣管理工作人員超越職責范圍，故意干擾監(jiān)管對象正常合法的卷煙經營活動，或在執(zhí)法過程中發(fā)生程序性失誤的，與對外執(zhí)法一致，依照有關法律法規(guī)及行業(yè)有關規(guī)定進行責任追究。徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的，要追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。第四十條 全市行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督對象的領導和工作人員有下列情形之一的，追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。（一）違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定并造成重大損失或影響的；（二）不按專賣管理監(jiān)督要求如實、及時提供相關的文件、資料的，或轉移、隱匿、損毀有關文件、資料的；（三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責的。第四十一條 內部專賣管理監(jiān)督責任追究工作，由紀檢監(jiān)察部門按有關工作程序負責辦理。第八章 附則第四十二條 本細則未盡事宜，將在本局（公司）其他規(guī)章制度中另行規(guī)定；沒有規(guī)定的，按照國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定執(zhí)行。第四十三條 本細則由**市煙草專賣局負責解釋。 **市煙草專賣局（公司）內部專賣管理監(jiān)督制度為了貫徹落實《**市煙草專賣局關于加強專賣內部管理監(jiān)督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督實施細則》，進一步細化專賣內部管理監(jiān)督的各項措施，形成一套完整的專賣內管長效機制，以促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定，制定本制度。第一章 卷煙購進第一條 市公司必須嚴格執(zhí)行國家局、省局(公司)下達的卷煙購銷計劃。市公司經濟運行科對全市卷煙購銷計劃和執(zhí)行卷煙購銷計劃的情況，應制表匯總通過信息網絡由同級專賣監(jiān)督管理部門實時進行監(jiān)督。第二條 市公司在卷煙訂貨之前，應當召開局務會，在充分吸收各縣（區(qū)）卷煙營銷部市場需求計劃的前提下，結合當地市場卷煙銷售情況和消費者吸食習慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計劃，形成《會議紀要》。第三條 市公司必須嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽定卷煙購銷合同，禁止從無煙草專賣生產企業(yè)許可證的企業(yè)和個人購進卷煙。第四條 市公司應當按國家局集中交易的時間參加網上交易。省際間每半年一次，省內每季度一次。其它時間簽定合同，須經省局（公司）審核批準方可交易。對所簽訂的卷煙購銷合同，須按計劃數、廠家、合同簽訂數、品牌、數量、余數進行制表匯總后報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查，并通過信息網絡由同級專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。第五條 合同簽訂后，市局專賣監(jiān)督管理科要通過加強對到貨確認的監(jiān)督，督促業(yè)務部門認真履行合同，履約率要達到90%以上。第六條 對于新品牌卷煙，市公司應當制定相關的管理措施，適度限量調入，并實施監(jiān)督跟蹤。第七條 合同執(zhí)行過程中，根據市場銷售情況，在30%的范圍內進行適當調整時，要向市局專賣監(jiān)督管理科書面說明原因理由，由專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第八條 市公司因當地市場發(fā)生變化，確需對卷煙訂貨計劃進行增減或變更時，須會同銷售、專賣等部門負責人共同研究簽署意見，由市公司出具書面申請上報省局批準后，方可按所批準的品牌、數量進行網上交易。同時，要向市局專賣監(jiān)督管理科書面說明新增或變更卷煙訂貨計劃的原因和理由，由專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第九條 市公司對以簽訂的合同進行整份合同的解除或調整時，須報省局（公司）批準備案后方可執(zhí)行。合同解除及調整的原因和情況要報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第十條 到貨1個月內因質量問題或到貨6個月因滯銷原因，經工商雙方協(xié)商同意，報請省局（公司）批準后，向中國卷煙銷售公司提出申請，方可辦理退貨手續(xù)。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第十一條 卷煙計劃的增減或變更后，相應的網絡數據應當一并進行調整。第二章 卷煙到貨確認第十二條 市公司必須嚴格執(zhí)行國家局生產經營決策系統(tǒng)1號工程，落實卷煙到貨確認制度，購進的卷煙必須按規(guī)定做到100%實物掃碼，方可入庫。第十三條 在卷煙入庫掃碼后，必須按規(guī)定進行網上實物確認和準運證到貨確認。禁止虛假確認，未經到貨確認的卷煙不得銷售。第十四條 省內卷煙到貨確認應在省局或山昆公司開出的準運證期滿1日內完成到貨確認。省際卷煙到貨確認最遲要于準運證有效期滿后3日內完成。第十五條 卷煙入庫時，倉庫保管員應嚴格查驗隨貨同行的準運證、合同、稅票或銷貨票，手續(xù)齊全無差錯方可入庫；要嚴格按照行業(yè)卷煙生產經營決策系統(tǒng)（國家局“一號工程”）要求進行實物掃碼入庫，不得出現(xiàn)人為錯掃、漏掃、重掃現(xiàn)象，不掃碼卷煙不得接收入庫。第十六條 如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應及時上報市公司，由公司領導會同專賣監(jiān)督管理部門及時進行核查處理，在認真澄清原因的基礎上，方可入庫。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調處理。第十七條 卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負責人簽字（注明日期），物流中心在準運證上加蓋“貨已收訖”章。第十八條 省內卷煙到貨確認操作流程。物流中心到貨確認員將隨貨同行的準運證、合同、稅票和卷煙入庫單一并交市局專賣監(jiān)督管理科。專賣監(jiān)督管理科到貨確認員登陸行業(yè)卷煙生產經營決策系統(tǒng)（其中的數據采集系統(tǒng)）中，將實物掃碼入庫的品種數據與卷煙入庫單上的品種數據進行對照，如數據不符，要會同物流中心實地查明原因，遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調處理。問題妥善處理后，物流中心和專賣監(jiān)督管理科都要將具體情況登記備查。物流中心與專賣監(jiān)督管理科履行交接手續(xù)后，專賣監(jiān)督管理科責任人要在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章，由專賣到貨確認員分別傳真到省局專賣監(jiān)督管理處和山昆公司銷售科。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。第十九條 省際卷煙到貨確認操作流程。物流中心到貨確認員負責登陸國家局煙草專賣品準運證計算機網絡管理系統(tǒng)進行網上確認。如準運證與實物信息不符，需做無法確認或實物確認，必須先報至市局專賣監(jiān)督管理科，及時進行核查處理，澄清原因。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調處理。問題查實處理后，方可上網做無法確認或實物確認，并注明確切原因，將隨貨同行手續(xù)和卷煙入庫單一并交市局專賣監(jiān)督管理科，專賣監(jiān)督管理科負責人在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章后，由到貨確認員將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期限為三年。第二十條 為分清責任，便于查詢，凡涉及手續(xù)交接的雙方，如物流中心的倉儲部、綜合部和市局專賣監(jiān)督管理科，應設立交接手續(xù)登記表，以經手人簽字為準。第二十一條 專賣到貨確認員每天必須通過登陸國家局準運證到貨確認系統(tǒng)和行業(yè)生產經營決策系統(tǒng)，對市公司實物確認和準運證確認情況進行查詢監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保到貨確認和國家局“一號工程”的順利實施。第二十二條 如遇不可抗力等問題，不能進行實物確認和準運證確認，應及時將具體情況書面上報省局專賣監(jiān)督管理處，并盡快補辦相應手續(xù)。第二十三條 市局專賣監(jiān)督管理科要經常性地對轄區(qū)內卷煙到貨確認和卷煙掃碼入庫情況進