【文章內(nèi)容簡介】 意向 金額 品牌 數(shù)量 金額 占總計劃比例 合計簽訂量 占總計劃比例 此表為貨源采購部門在簽訂半年訂貨意向后，以電子文檔填寫報送內(nèi)管辦備案備查工 作表。內(nèi)容可根據(jù)實際情況拆分填寫。 19 附表二 市煙草公司合同簽訂情況匯總備案表 日期： 年 月 日 單位：萬支、萬元、戶 計劃數(shù) 工業(yè) 企業(yè) 合同簽訂筆數(shù) 意向 簽訂筆數(shù) 合同品牌 意向品牌 合同數(shù)量 意向數(shù)量 合同金額 意向金額 合同占總計劃比例 意向占總計劃比例 備注 制表人： 制表部門： 此表為貨源采購部門在月度正式合同簽訂后，以電子文檔填寫報送內(nèi)管辦備案備查工作表。內(nèi)容可根據(jù)實際情況拆分填寫。 20 附表三 市煙草公司合同（意向合同）調(diào)整、變更情況登記備案表 日期： 年 月 日 單位：萬支、萬元、戶 調(diào)整、變更前 調(diào)整、變更后 工業(yè) 企業(yè) 合同 號碼 合同 品牌 合同 數(shù)量 合同 金額 占總計劃比例 制表人： 制表部門： 此表為貨源采購部門在合同或意向合同調(diào)整或變更后，以電子文檔填寫報送內(nèi)管辦備案備查工作表。內(nèi)容可根據(jù)實際情況拆分填寫。 21 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 整改部門 整 改 事 項 內(nèi)管辦 整 改 意 見 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 整 改 部 門 意 見 部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 22 附件 4 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 質(zhì) 詢 函 煙專內(nèi)詢字第 號 ： 現(xiàn)就 一事向你單位提出質(zhì)詢，請速查清事實、酌情解決，并將結(jié)果填于本函回復(fù)（可后附相關(guān)資料）。 ⅩⅩ煙草專賣局內(nèi)管辦 年 月 日 市級局內(nèi)管辦： 此事事實： 處理結(jié)果： 承辦人： 領(lǐng) 導(dǎo)： 單位： 年 月 日 23 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙庫存監(jiān)管工作流程規(guī)范 一、工作說明 對 卷煙庫存監(jiān)管是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要環(huán)節(jié)之一，是指市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過建立和落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，對同級煙草公司卷煙出入庫情況依法進行全過程的管理監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和處理意見。 二、工作內(nèi)容 通過網(wǎng)上實時監(jiān)控、對比分析備案庫存報表、實地抽查三種方式，監(jiān)督物流中心是否嚴(yán)格履行卷煙 100%掃碼入庫和到貨確認(rèn)制度，是否嚴(yán)格按照實際銷售照單出庫，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出質(zhì)詢和整改建議，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制在卷煙出入庫環(huán)節(jié)得到落實。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項開始于市級局內(nèi)管辦，經(jīng)過對物流中心的各項監(jiān)督檢查，最后在起始部門結(jié)束，包含到貨確認(rèn)、網(wǎng)上實時監(jiān)控、實地檢查、問題處理四個子流程。具體步驟為： 內(nèi)管辦信息管理員登錄生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)和卷煙準(zhǔn)運證系統(tǒng)，進入實物掃碼、準(zhǔn)運證確認(rèn)等相應(yīng)模塊。 按照國家局“一號工程”關(guān)于卷煙實物掃碼和到貨確認(rèn)的相關(guān)要求，監(jiān)督掃碼入庫和準(zhǔn)運證到貨確認(rèn)，此項可參照卷煙到貨確認(rèn)子流程。 內(nèi)管辦接收物流中心報送的《卷煙入庫驗收單》。 物流中心送貨員應(yīng)當(dāng)照單領(lǐng)貨，物流中心應(yīng)當(dāng)將送貨員簽 字后的《領(lǐng)貨單》存檔備查。 內(nèi)管辦信息管理員登錄綜合管理信息系統(tǒng)，認(rèn)真比對當(dāng)日銷售和出庫的對應(yīng)情況，此項可參照網(wǎng)上實時監(jiān)控子流程。 物流中心每月向內(nèi)管辦報送出入庫報表，信息管理員對比分析報表與系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 定期實地抽查物流中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督庫存監(jiān)管環(huán)節(jié)相關(guān)制度的履行情況，重點檢查掃碼入庫率和領(lǐng)貨單簽字情況，此項可參照檢查考核子流程。 24 內(nèi)管辦在網(wǎng)上實時監(jiān)控、定期實地抽查時，應(yīng)當(dāng)填寫《市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控日登記表》和《檢查工作底稿》。 網(wǎng)上監(jiān)控、抽查時發(fā)現(xiàn)異常，內(nèi)管辦應(yīng)對物流中心提出質(zhì)詢或整改建議，此項可參照問題 處理子流程。 五、工作表 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控日登記表（見附表四） 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表（見附表五） 六、工作文書 《檢查工作底稿》（見附件 2） 《整改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責(zé) 此項具體工作職責(zé)為： 內(nèi)管信息員崗位：適時登錄生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)、卷煙準(zhǔn)運證系統(tǒng)、綜合管理信息系統(tǒng)，認(rèn)真檢索信息數(shù)據(jù)，確保信息數(shù)據(jù)真實、完整；及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認(rèn)真抓好落實；如實填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時存檔、認(rèn)真保管。 內(nèi)管辦主任：支持和監(jiān)督檢查內(nèi) 管信息員工作，嚴(yán)格審核內(nèi)管信息員呈報問題和意見，及時提出初審和整改意見，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實領(lǐng)導(dǎo)審批意見。 分管領(lǐng)導(dǎo)：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)管辦工作，嚴(yán)格審核內(nèi)管辦呈報問題和意見，及時提出審批意見，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。 物流中心送貨員：按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)制度的要求照單領(lǐng)貨，嚴(yán)格執(zhí)行簽字手續(xù)。 物流中心負(fù)責(zé)人：對市級局內(nèi)管辦提出的質(zhì)詢或整改意見，認(rèn)真進行情況核實和整改，及時如實作出回復(fù)。 八、工作操作規(guī)范 內(nèi)管辦信息員每日適時登錄生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)、卷煙準(zhǔn)運證系統(tǒng)、綜合管理信息系統(tǒng)，對當(dāng)日庫存情況進 行數(shù)據(jù)下載記錄，認(rèn)真核對《卷煙入庫驗收單》數(shù)據(jù)與實物掃碼、準(zhǔn)運證到貨確認(rèn)數(shù)據(jù)的對應(yīng)情況，檢查當(dāng)日卷煙出庫與當(dāng)日卷煙銷售品種、數(shù)量是否一致，及時填寫《網(wǎng)上監(jiān)控日登記表》。 25 內(nèi)管辦信息員對發(fā)現(xiàn)的異常情況，必須在當(dāng)日內(nèi)呈報內(nèi)管辦主任初審。 內(nèi)管辦主任必須在接到呈報表后，及時提出初審意見，并呈報分管領(lǐng)導(dǎo)。如遇當(dāng)日已經(jīng)下班，必須在次日上班后及時完成。 分管領(lǐng)導(dǎo)作出批示后，內(nèi)管辦信息員必須在當(dāng)日內(nèi)及時將相關(guān)信息傳遞至相關(guān)責(zé)任部門，如遇當(dāng)日已經(jīng)下班，必須在次日上班后及時完成。責(zé)任部門在接到工作文書后，必須在 24 小時內(nèi)做出回復(fù)。 九、可以簡化的流程 當(dāng)日無卷煙到貨入庫時，可省略監(jiān)督到貨確認(rèn)和監(jiān)督照單入庫程序。 發(fā)現(xiàn)重大異常情況，且情況緊急、上級不在時，可跨級呈報審批或省略呈報審批程序，但必須電話報告和接受意見，并做好記錄。 十、環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)管辦配置相應(yīng)的計算機軟硬件系統(tǒng)。 必須給相關(guān)工作人員開放系統(tǒng)模塊，充分授權(quán)，保證能夠按監(jiān)管內(nèi)容要求查詢檢索下載。 26 27 附表四 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控日登記表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 登陸行業(yè)網(wǎng)站瀏覽下載信息 國家局發(fā)布信息 省局發(fā)布信息 市級局發(fā)布信息 公司昨日庫存情況 公司當(dāng)日到貨情況 公司當(dāng)日銷售情況 公司當(dāng)日庫存情況 監(jiān)控 單位 監(jiān)控 項目 市級公司營銷中心 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 訂單 數(shù)量 卷煙 銷量 銷售 金額 電訪 失敗 客戶數(shù) 單品供貨超限量客戶 合計供貨超限量客戶 異常情況 制表單位： 制表人： 此表為整個工作流程中，記錄監(jiān)管內(nèi)容的載體，由信息管理員填寫后，署名存檔。 28 附表五 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡述 信息管理員意見 信息員： 內(nèi)管辦主任意見 主 任： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 領(lǐng) 導(dǎo)： 處理結(jié)果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現(xiàn)異常情況后，逐級呈報審批的記錄載體，最后由信息管理員填寫處理結(jié)果，存檔備查。 29 附件 2 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 底 稿 被檢查部門名稱 檢查事項 開展檢查時間 檢查結(jié)論或檢查出來的問題摘要 檢查人 時間 檢查組意見及建議 檢查人 時間 被檢查部門意見 負(fù)責(zé)人 時間 30 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 整改部